Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Toename gewelddadigheid onder de jeugd
Sinds 2021 is in Capelle aan den IJssel een toename zichtbaar van ernstig geweld en uitbuiting onder (een klein deel) van de jeugd en rivaliserende jeugdgroepen, waarbij met name het aantal incidenten met messengeweld en wapenbezit onder de zeer jonge jeugd is gestegen. Als onderdeel van een aanpak hierop heeft uw raad bij de Voorjaarsnota 2022 eenmalig budget gevoteerd om specifieke opgeleide jongerenwerkers in te zetten op deze doelgroep voor de jaren 2022 en 2023. Een eerste evaluatie van dit grenzen stellend ambulante jongerenwerk geeft aan dat zij goed contact wisten te leggen met deze doelgroepen. Het lijkt dat er zich minder incidenten in de buitenruimte voordeden dan in de voorgaande periode, waarbij het grenzen stellend jongerenwerk een belangrijke signalerende en de-escalerende rol heeft gespeeld. Een voorstel voor de continuering van de inzet van het grenzen stellend jongerenwerk en de daarbij benodigde financiële middelen worden betrokken bij de integrale financiële afwegingen binnen de begroting 2024.

Financiën veiligheidsregio onder druk door inflatie
Vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is kort voor de jaarwisseling 2022-2023 een waarschuwing afgegeven voor hogere kosten in 2023 vanwege de inflatie, onder andere vanwege de nog lopende actualisatie van de CAO voor het brandweerpersoneel. In maart 2023 is een principe-akkoord vastgesteld, uitgaande van een loonstijging van  9,7% (7,8% boven de begroting 2023). Zie verder het wijzigingsvoorstel.

Evaluatie wijkveiligheidsplannen
In 2019 heeft uw gemeenteraad wijkveiligheidsplannen vastgesteld. Doel van de wijkveiligheidsplannen was het vaststellen van een maatwerk veiligheidsaanpak in samenspraak met bewoners.
De wijkveiligheidsplannen zijn uitgevoerd tijdens de looptijd van het vorige integrale veiligheidsbeleid (2019 – 2022), en verleden jaar afgerond. Vooruitlopend op het opstellen van de nieuwe wijk- en buurtveiligheidsagenda’s zijn de wijkveiligheidsplannen 2019 beknopt geëvalueerd (momenteel in concept gereed).  De evaluatie wordt aan het bestuur aangeboden, en afhankelijk van de agenda voor of na het zomerreces geagendeerd voor de raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen.

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven. 

Financiële consequenties VRR - 1e begrotingswijziging 2023 - Onvermijdelijk
Lasten: N 311 vanaf 2023
Kasstroom: N 311 vanaf 2023

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft u eerder bericht over de verwachte financiële situatie over het jaar 2023. De huidige begroting 2023 van de VRR is gebaseerd op een accres ad + 1,9% welke eind 2021 door de deelnemende gemeenten is vastgesteld. Tevens is er rekening gehouden met een loonstijging van 1,9%. Inmiddels is in Nederland sprake van een forse inflatie, en is door recente actualisatie van de CAO een forse verhoging van de loonkosten aan de orde. In het principe-akkoord is een loonstijging van 9,68 % afgesproken. Op basis van de inflatie (8,8 % boven de begroting) én de verwachte extra loonstijging (7,78 % boven de begroting) verwacht de VRR voor 2023 momenteel uit te komen op een tekort over het jaar 2023 van € 7,5 miljoen.

Het Algemeen Bestuur heeft in een extra vergadering kort voor de kerst 2022 de directie verzocht een aantal afgesproken agendapunten uit de Ontwikkelagenda te temporiseren. Dit betekent o.a. dat de ontwikkelingen ten aanzien van omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het MIC en de hoogbouw op een lager tempo uitgerold gaan worden. Ook wordt er naar het investeringsbeleid en het personeelsverloop gekeken. De VRR verwacht hiermee het tekort met 2,6 miljoen terug te kunnen brengen naar 5 miljoen euro. Het Algemeen Bestuur heeft de directie van de VRR verder verzocht om het verwachte tekort indien mogelijk nog verder te reduceren.

Tekorten bij de VRR worden na afsluiting van het boekjaar op basis van de inwonerbijdrage verrekend met de deelnemende gemeenten (Gemeenschappelijke Regeling). In de concept 1e begrotingswijziging 2023 van de VRR is een extra bijdrage voor onze gemeente voor dekking van de toegenomen inflatie en loonstijging opgenomen van N307 en N 4 voor correctie van de plustaken (wijkbrandweerfunctionaris). Daarnaast zal vanaf 2023 het bluswater rechtstreeks betaald worden aan waterleidingbedrijf Evides NV. De bijdrage aan de VRR zal hierdoor afnemen met V85, de bijdrage aan Evides BV zal daarentegen toenemen met N85. Per saldo zijn er geen financiële consequenties.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 311 structureel vanaf 2023.

Subsidie Trajecten Projecten Criminaliteit - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 274 in 2023
Kasstroom:  N 274 in 2023

In 2022 is een IPTA/RIO subsidie ontvangen voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit (NJN22/1.2). Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor inhuur van personeel. Door het niet op tijd kunnen invullen van deze inhuur in 2022 zijn er geen kosten gemaakt in 2022. De in 2022 ontvangen subsidie is overgeheveld naar 2023. 

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verhogen met N/V 274 in  2023.