Programma 6 Sociaal domein

Het in de najaarsnota 2024 opgenomen bedrag voor 2025 is eerder verhoogd naar €3.500.000. De hersteloperatie kinderopvangtoeslag brengt meer kosten met zich mee dan oorspronkelijk ingeschat.

Door meer aanmeldingen voor hulp en complexere problematiek zijn de maatwerkvergoedingen en personeelskosten toegenomen. Dit leidt tot de noodzaak om de begroting voor 2025 te verhogen met € 1.300.000. Het totale begrote bedrag voor 2025 komt hiermee op € 4.800.000.
De kosten worden volledig vergoed door het Rijk via een Specifieke Uitkering.

1 BUIG
Lasten:
Volgens de prognoses van de GR IJsselgemeenten verwachten we dat de lasten van de uitkeringen uitkomen op € 32.264.000. In de gemeentelijke begroting is € 29.760.000 opgenomen. Dit vraagt om een bijstelling van € 2.504.000 nadelig. Verklaring voor dit nadeel is dat de gemiddelde prijs per uitkering toegenomen is door de stijging van het minimumloon, hiervoor worden we ook gecompenseerd aan de batenkant door het Rijk.

Baten:
Het definitief budget BUIG 2025 (uitkeringen) is door het Rijk vastgesteld op € 35.615.000. Van het budget gaat € 76.000 af in verband met het in 2016 en 2017 vooruit ontvangen budget voor de extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Daarmee wordt het definitieve budget vastgesteld op € 35.539.000. Bijstelling van de gemeentelijke begroting naar het definitieve budget levert een voordeel op van € 1.888.000.

Terugvorderingen:
De ontvangsten van terugvorderingen op de uitkeringen zijn te laag begroot. Een aanpassing van de gemeentelijke begroting naar de prognose van de GR IJsselgemeenten levert een voordeel op van € 35.000 , waar de geprognosticeerde totale baten € 599.000 bedraagt.

Dit levert een voordeel van de baten op de BUIG op van € 1.923.000,- (€ 1.888.000 + € 35.000).

1.1  Loonkostensubsidie (LKS)
Lasten:
Volgens de prognoses van de GR IJsselgemeenten verwachten we dat de lasten van de LKS uitkomen op € 2.024.000. In de gemeentelijke begroting is € 1.890.000 opgenomen. Dit vraagt om een bijstelling van € 134.000 nadelig. Het nadeel wordt veroorzaakt doordat er meer mensen op een LKS traject beschut werk zitten dan de taakstelling van het Rijk voorschrijft.

Baten:
Het definitief budget BUIG 2025 (LKS) is door het Rijk vastgesteld op € 1.920.000. Per abuis staat er in de gemeentelijke begroting een te hoog bedrag begroot als inkomst. Dit vraagt om een bijstelling van € 378.000 nadelig.

Totaal resultaat op de BUIG en LKS
Op basis van het definitieve BUIG budget wat het Rijk ons verstrekt (baten) en de geprognosticeerde kosten voor de uitkeringen én de loonkostensubsidie (lasten) is er in 2025 waarschijnlijk een voordeel van ruim € 3,7 miljoen.

2.  Participatiebudget
Lasten:
Volgens de prognoses van de GR IJsselgemeenten verwachten we dat de lasten van het participatiebudget uitkomen op € 4.513.000. In de gemeentelijke begroting is € 4.189.000 opgenomen. Dit vraagt om een bijstelling van € 324.000 nadelig. Verklaring voor dit nadeel is dat er meer mensen op een LKS traject zitten, waardoor we ook hogere begeleidingskosten voor deze doelgroep hebben.

3. Bijzondere bijstand
Lasten:
Volgens de prognoses van de GR IJsselgemeenten verwachten we dat de lasten € 377.000 lager uit zullen vallen. Dit levert een eenmalig voordeel op. Verklaring voor dit voordeel is dat er minder aanspraak wordt gedaan op een aantal bijzondere bijstand regelingen.

Baten:
Volgens de prognoses van de GR IJsselgemeenten verwachten we dat de baten € 51.000 hoger uit zullen vallen. Dit levert een eenmalig voordeel op. Dit wordt veroorzaakt door naar verwachting hogere terugvorderingen op de bijzondere bijstand.

4. Overige posten
Lasten:
Stichting Capelle Werkt is in juli 2023 opgeheven. Echter stond er in de begroting nog een budget opgenomen van € 485.000. Deze valt vrij en levert een voordeel op.

Conclusie:
Per saldo is er op de budgetten participatiewet een nadeel te melden van € 503.000 in 2025, zie onderstaande tabel. Eventuele meerjarige financiële gevolgen worden onderzocht. Als hier sprake van is zullen we u hierover informeren. 

Voor de Regiodeal New Towns (uitvoering 2026-2029), met Schollevaar als focusgebied, is voor de pijler Bestaanszekerheid een project in voorbereiding, Het project is gericht op de aanpak van schuldenproblematiek. De vrijval bedraagt voor 2025 € 150.000. Bij de Kadernota volgt een voorstel om jaarlijks € 37.500 in de periode 2026-2029 in te zetten (totaal € 150.000).

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft in het laatste kwartaal van het jaar een prognose voor de bestedingen PGB voor Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding op basis van de bestedingen tot en met 31 oktober 2025. Tot die tijd betalen wij voorschotten. Uit de rapportage blijkt dat de prognose voor 2025 naar beneden kan worden bijgesteld. Voor 2025 betekent dit een voordeel aan de lastenkant van € 215.000.