Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2025:

BESLUIT:

1. De Slotwijziging 2025 vast te stellen.

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2025 en de Begroting 2026.

3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2025 en de Begroting 2026 vast te stellen.

4. De volgende investeringskredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:

+ is toename en – is afname

Investeringskredieten	2025	2026 e.v.	Programma
Investering IBOR	-4.236	3.671	2, 5B, 7, 8
Investeringen Verkeer en Veiligheid	-3.236	3.236	2
Investeringen Onderwijshuisvesting	-1.391	1.391	5B
Investering: Startfase en bouw kinderboerderij	-	-320 / 320	4
Investering Revitalisering Hoofdweg vak A	-892	892	8

5. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:

+ is toename en – is afname

Reserves	2025	2026	Programma
Reserve eenmalige uitgaven	51	-51	0
Reserve eenmalige uitgaven	515	-515	2
Reserve eenmalige uitgaven	66	-66	4
Reserve eenmalige uitgaven	674	-674	6A
Reserve eenmalige uitgaven	344	-344	7
Reserve eenmalige uitgaven	2.182	-2.182	8
Reserve Water	-70	0	5B

Voorzieningen	2025	2026	Programma
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	764	0	7
Voorziening rioolheffing middelen derden	170	0	7

6. Bij de Jaarrekening 2025 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2025.

7. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform de in deze nota opgenomen bijlage.

Na verwerking van de wijzigingen ontstaat het onderstaande financieel beeld van de Begroting 2025. Dit beeld is positief beïnvloed door de inzet van de Algemene reserve ten gunste van het begrotingssaldo (2.002 bij SW 2024 + 2.430 bij Erratum begroting 2025). In totaal wordt er 4.432 onttrokken aan de Algemene reserve ten gunste van het begrotingssaldo. Het begrotingssaldo over 2025 bedraagt inclusief de mutaties uit de slotwijziging 13.051. Voor de Begroting 2026 zijn de wijzigingen budgettair neutraal.

Zonder de onttrekkingen aan de Algemene reserve is het saldo over 2025: 8.619.

Financieel beeld Begroting 2025	2025
Beginstand Kadernota 2026	-2.501
Kadernota 2026, jaarschijf 2025: autonome ontwikkelingen	5.319
Wijzigingen 1e Bestuursrapportage	1.209
Wijzigingen 2e Bestuursrapportage	7.833
Beginstand Slotwijziging 2025	11.860
Wijzigingen Slotwijziging	1.191
Eindstand Slotwijziging 2025	13.051

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2025.

De griffier De voorzitter