Hierbij bieden we u de Slotwijziging 2024 aan. In de Slotwijziging zijn de financiële wijzigingen verwerkt die tot stand zijn gekomen na het opstellen van de Najaarsnota 2024 / Begroting 2025.
Het doel van de slotwijziging is hoofdzakelijk om de begrotingsrechtmatigheid van het huidige kalenderjaar te borgen. De wijzigingen hebben daarom vooral betrekking op het lopende jaar. In verband met materiële doorwerking in de toekomst zijn er ook enkele meerjarige wijzigingen opgenomen. Het betreft onder andere plankosten Rivium, Septembercirculaire algemene uitkering, budgetten Participatiewet (BUIG) en meerkosten Promen. Verder zijn er wijzigingen opgenomen die betrekking hebben op het overhevelen van eenmalige budgetten (reserve), kredieten, subsidies en grondexploitaties van 2024 naar 2025. Deze wijzigingen hebben -per saldo- geen effect op het resultaat, maar wel op de kasstromen. Deze verschuivingen van rond de 10 miljoen euro maken het boeggolf-effect opnieuw duidelijk en ondersteunen het eerdere besluit van uw raad bij de Begroting 2024 (0.12 Besparingsmaatregelen Rente) om ditzelfde bedrag te corrigeren op de uitgaven van de gemeente middels een generieke stelpost vanuit de verwachting dat niet alles gerealiseerd zou kunnen worden conform planning.
Uit de Slotwijziging 2024 blijkt dat er in de toekomst minder geld wordt uitgegeven dan was voorzien in de Najaarsnota 2024 / Begroting 2025. De effecten hiervan op de leningen en de rente zullen bij de Voorjaarsnota 2025 worden herzien.
Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat onderstaand financieel totaaloverzicht. In lijn met het wijzigingsbesluit uit de Voorjaarsnota 2024 (0.18) worden de resultaten in 2024 en 2025 gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Voor deze slotwijziging leidt dat tot een extra onttrekking van V 1.789 in 2024 en een lagere onttrekking van N 2.376 in 2025. Totaal wordt in 2024 en 2025 respectievelijk 5.753 en 2.002 onttrokken aan de Algemene reserve, waardoor de begroting in die jaren - op papier- sluitend is.
| Begroting en meerjarenbegroting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
| Beginstand Slotwijziging 2024 *) | N0 | N0 | N10.086 | N14.261 | N17.137 | N19.024 | N21.768 | N23.696 | N27.140 |
| Wijzigingsvoorstellen in de Slotwijziging | N1.789 | V2.376 | V1.331 | V1.889 | V2.191 | V2.712 | V2.694 | V2.183 | V1.668 |
| Tussenstand | N1.789 | V2.376 | N8.755 | N12.372 | N14.946 | N16.312 | N19.074 | N21.513 | N25.472 |
| Dekking negatieve resultaten 2024 en 2025 (VJN 2024 0.18) | V1.789 | N2.376 | |||||||
| Eindstand Slotwijziging 2024 | N0 | N0 | N8.755 | N12.372 | N14.946 | N16.312 | N19.074 | N21.513 | N25.472 |
| *) De beginstand van de Slotwijziging 2024 is gebaseerd op de eindstand Najaarsnota 2024/ Begroting 2025. - Het 'Erratum BG 25 - Liefdeslaantje' is verwerkt in deze slotwijzing. - Het 'Erratum BG 25 - Sporthal Schenkel', inclusief eventuele bijbehorende financiële consequenties, zullen verwerkt worden in de Voorjaarsnota 2025. | |||||||||