Programma 0 Bestuur en ondersteuning

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven. 

Bij de Najaarsnota 2024 (voorstel 0. 10) is een stelpost van N 750 opgenomen voor de hogere bedrijfsvoeringkosten 2024. Daarnaast is in de Begroting 2024 een centrale stelpost opgenomen van V 2.520 voor de hogere salarislasten als gevolg van de nieuwe CAO per 1 januari 2024 waarin een salarisstijging is opgenomen. Beide stelposten worden verdeeld over de programma's en hebben geen financieel gevolg voor het begrotingssaldo.

Een incidenteel toegekend budget is niet geheel besteed in 2024. Er wordt voorgesteld om dit budget deels door te schuiven naar 2025 via de reserve eenmalige uitgaven.
In de Voorjaarsnota 2022 (0.21) is een budget beschikbaar gesteld voor de verdere uitrol en optimalisatie van Financials/Gouw/Pepperflow (N 160). In 2024 is dit opgepakt maar de verwachting is dat een deel benodigd zal zijn in het eerste half jaar van 2025. Daarom stellen we voor om N 100 beschikbaar te houden voor 2025.

We stellen voor om de begroting bij te stellen volgens onderstaande tabel. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als aparte voorstellen terug. De wijzigingen op de programma's zijn gebaseerd op personeelsprognose per afdeling en de afdelingsresultaten tot nu toe. 

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Door middel van circulaires worden de gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen van het gemeentefonds. Deze circulaires verschijnen jaarlijks in mei, september en december. De gemeenten kunnen op basis van deze circulaires hun aandeel in het gemeentefonds berekenen. In dit wijzigingsvoorstel zijn de effecten van de septembercirculaire 2024 verwerkt voor 2024 en volgende jaren. Over de uitkomsten hebben we u in november 2024 geïnformeerd (collegebrief 2024/113). In onderstaande tabel worden de mutaties uit de septembercirculaire samengevat. Deze wijkt op de volgende punten af van de collegebrief 2024/113. Ten eerste wordt het te oormerken bedrag van N 42 in 2024 hier niet opgenomen aangezien deze last al is opgenomen is in wijzigingsvoorstel 8.1 Wet betaalbare huur in deze slotwijziging. Ten tweede zijn een aantal geoormerkte bedragen uit de meicirculaire 2024 niet gebruikt. Deze bedragen vallen derhalve vrij en zijn in onderstaande tabel afzonderlijk opgenomen.

We stellen voor om de lasten/baten te verhogen/verlagen met N 1.522 in 2024, N 354/N 284 in 2025, N 2.019/V 2.166 in 2026, N 1.650/V 2.151 in 2027, N 1.430/V 2.100 in 2028 en N 1.253/V 2.318 vanaf 2029.

Voor het jaar 2024 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor verduurzaming van gemeentelijke panden (onder andere zonnepanelen), nazorg Aquapelle, Pelikaanweg 2 en meubilair, audio en apparatuur voor bedrijfsvoering. In tegenstelling tot de verwachting tijdens de Najaarsnota 2024/Begroting 2025 worden de werkzaamheden niet in 2024, maar in 2025 uitgevoerd. Oorzaak hiervan is een langere doorlooptijd van de aanbesteding zonnepanelen, nadere besluitvorming over Aquapelle en vervanging meubilair voor de bedrijfsvoering.
We stellen voor de kredieten in 2024 te verlagen met 2.347 en in 2025 te verhogen met 2.347.

Bij de Najaarsnota 2024/Begroting 2025 is voor 2024 uitgegaan van een onttrekking aan de Voorziening onderhoud van N 3.074.
Ten opzichte van de begroting is de uitvoering van een aantal werkzaamheden uitgesteld naar 2025 waardoor de onttrekking in 2024 verlaagd wordt naar N 2.074.
Voornaamste oorzaak hiervan is het combineren van onderhoud met verduurzamingsmaatregelen die in 2025 worden uitgevoerd (onder andere: dakbedekking Slotlaan 121 - brandweerkazerne, luchtbehandelingskast Stadsplein 5 - Isala Theater, luchtbehandelingskast Fluiterlaan 400 - muziekschool). Daarnaast is gebleken dat sommige onderhoudswerkzaamheden niet acuut noodzakelijk zijn in 2024, maar doorgeschoven kunnen worden naar 2025 (onder andere: trekkenwand Stadsplein 5 - Isala Theater, kozijnen Louvre 1 - Kinderlab).

We stellen voor om de onttrekking aan de voorziening onderhoud in 2024 te verlagen met V 1.000 en in 2025 te verhogen met N 1.000.

We zien een voordeel op de onroerende zaak belastingen. De oorzaken hiervan zijn:

• Bij de niet-woningen is de WOZ-waarde hoger uitgevallen;
• Er is een meeropbrengst over voorgaand belastingjaar;
• Er is extra ingezet op het opvoeren en aanslaan van nieuwbouwprojecten.

We stellen voor om de baten in de begroting te verhogen met V 349 in 2024. 

Over de jaren 2022 en 2023 zijn eind oktober 2024 nieuwe betaalspecificaties ontvangen. Hieruit blijkt dat een bijstelling van de uitkeringsfactor in deze jaren heeft plaatsgevonden wat resulteert in N 80 over 2022 en N 227 over 2023, totaal N 307.
We stellen voor om de baten in de begroting te verlagen met N 307 in 2024.

De Reserve eenmalige uitgaven is bedoeld om niet gebruikte eenmalige budgetten in een volgend boekjaar beschikbaar te houden. Hieronder een overzicht van alle aangevraagde overhevelingen via deze reserve.

Programma 0
Social Return
Met het zogenoemde social return gebruiken we de inkoopkracht die we hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen te vergroten. Dit doen we door aan de opdrachtnemers een social return verplichting op te leggen. In het geval een opdrachtnemer zijn social return verplichting niet of niet geheel invult, wordt er een boete aan de opdrachtnemer opgelegd. De opdrachtnemers die een boete ontvangen zijn geïnformeerd dat het geld specifiek gebruikt wordt voor het doel social return. De beschikbare middelen in 2024 zijn niet in zijn geheel uitgegeven. Om deze beschikbaar te houden voor het doel social return stellen we voor deze middelen over te hevelen naar 2025.

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
In de voorjaarsnota 2024 is geld beschikbaar gesteld voor het aanbieden van een PMO aan de medewerkers. Het PMO heeft tot doel dat medewerkers inzicht krijgen in hun gezondheid, hier kan een preventieve werking van uitgaan. Door een langer aanbestedingstraject is het niet gelukt om het PMO dit najaar aan te bieden. Vanaf het eerste kwartaal van 2025 zullen de onderzoeken worden uitgevoerd. Om de middelen beschikbaar te houden stellen we voor deze over te hevelen naar 2025.

Programma 1
Wijkveiligheidsplannen
In 2020 is gestart met de uitvoering van de toenmalige wijkveiligheidsplannen. Door de coronacrisis zijn meerdere onderdelen vertraagd maar inmiddels wel uitgevoerd. Na afronding van de maatregelen bleek een budget van V 32 te resteren. In 2022 heeft uw raad gevraagd om het opstellen van nieuwe wijk/buurtveiligheidsagenda’s. Daarnaast is er door uw raad expliciet om een korte evaluatie gevraagd van de (oude) wijkveiligheidsplannen 2020 bij het opstellen van de nieuwe plannen. In 2023 en 2024 hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden met burgers ten behoeve van de nieuwe wijk/buurtveiligheidsagenda’s. In 2024 is er een uitgaaf geweest van 8K in verband met overlastmeldingen, ontvangen bij de nieuwe uitvraag (2023). Er is nu nog een budget beschikbaar van V 25. Deze restantmiddelen willen we gebruiken als eerste dekking voor het benodigde budget voor de nieuwe wijk/buurtveiligheidsagenda’s.

Programma 2
Mobiliteit
Voor het jaar 2024 zijn de budgetten beschikbaar gesteld voor mobiliteit. In tegenstelling tot de verwachting worden de werkzaamheden niet in 2024 uitgevoerd maar in 2025.

OV-beleid
Er wordt geen nieuw budget aangevraagd voor het voetgangersbeleid. De fysieke aanpassingen die uit het beleid voortvloeien, dienen volledig te worden opgenomen in toekomstige beheer- en onderhoudsprojecten (IBOR). In het beleid worden echter enkele onderzoeken genoemd, die gefinancierd kunnen worden vanuit het budget voor OV-beleid.

De Terp/Programma buitenruimte, verharding
Vooral door externe oorzaken is er vertraging ontstaan in de uitvoering van werkzaamheden rondom winkelcentrum de Terp en kunnen de benodigde budgetten niet volledig worden besteed in 2024. Hierdoor is het noodzakelijk enkele budgetten via de reserve eenmalig over te hevelen naar volgend jaar.

Programma 4
Ventilatie scholen
In november 2021 is het ‘Actieplan Corona: Samen Sterker’ vastgesteld. Het actiepunt ventilatie scholen zou in 2024 worden opgepakt en uitgevoerd. Van de 7 scholen die nog deelnemen aan de SUVIS-22 regeling, komen 4 scholen (primair onderwijs) in aanmerking voor de maximale gemeentelijke bijdrage van 350 (zie wijzigingsvoorstel 4.1). In 2024 heeft 1 primair onderwijs school de werkzaamheden uitgevoerd, we verwachten de declaraties, controle en uitbetaling einde van dit jaar. De 3 overgebleven scholen voeren de werkzaamheden in 2025 uit, met een uiterste uitstelmogelijkheid tot 28 februari 2026. We stellen u voor om het bedrag van V/N 227 in 2024 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2025 en de begroting met N/V 227 te verhogen in 2025.
Omdat de besteding van deze eenmalige reserve niet binnen de gestelde termijn van drie jaar heeft plaatsgevonden, verzoeken we ook om een verlenging van deze termijn met twee jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de einddatum voor de bouwactiviteiten vastgesteld op 31 augustus 2025, met een uiterste uitstelmogelijkheid tot 28 februari 2026.

Ventilatie MFC
In het MFC Fascinatio aan de Educatusstraat zijn twee scholen gevestigd. De schoolbesturen van deze scholen hebben aangegeven dat het binnenklimaat van het onderwijsgedeelte slecht is en dat de klimaatinstallatie aangepast moet worden. In de VJN2022 is hiervoor N 309 beschikbaar gesteld en via de reserve eenmalige uitgaven meegenomen naar 2024. De verwachting is dat dit traject in 2025 wordt afgerond, daarna vindt de controle en uitbetaling plaats (zie wijzigingsvoorstel 4.1). We stellen voor om het bedrag van V/N 309 in 2024 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2025 en de begroting met N/V 309 te verhogen in 2025.
Omdat de besteding van deze eenmalige reserve niet binnen de gestelde termijn van drie jaar heeft plaatsgevonden, verzoeken we ook om een verlenging van deze termijn met twee jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de einddatum voor de bouwactiviteiten vastgesteld op 31 augustus 2025, met een uiterste uitstelmogelijkheid tot 28 februari 2026.

Programma 5B
Programma buitenruimte, groen
Vooral door externe oorzaken is er vertraging ontstaan in de uitvoering van werkzaamheden en kunnen de benodigde budgetten niet volledig worden besteed in 2024. Hierdoor is het noodzakelijk enkele budgetten via de reserve eenmalig over te hevelen naar volgend jaar.

Programma 6A
POK-middelen
In 2024 hebben we het bestedingsplan van de POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) vastgesteld met daarin kaders voor de inzet van de middelen. In de NJN 2023 is V/N 539 overgeheveld naar het jaar 2024. Daardoor is in 2024 een aanzienlijk groter budget (V/N 880) beschikbaar dan de voorgaande jaren. Dit budget is niet volledig ingezet. Sommige projecten zijn verspreid over meerdere jaren, waardoor de dekking ook over meerdere jaren plaatsvindt.

DUVO-middelen
Omdat de uitvoering van het programma dat voortvloeit uit de regiovisie pas in 2025 start, zijn de uitgaven voor de lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling V 185 lager uitgevallen dan verwacht.

Bewust ouder worden
Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven leiden. Het Rijk heeft hiervoor eind 2022 eenmalige middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van 45. In de Najaarsnota 2023 heeft de gemeenteraad deze middelen beschikbaar gesteld voor het jaar 2024 ter versterking van bewustwording onder oudere Capellenaren. Door vergrijzing en personeelstekorten in welzijn en zorg is er een nieuw samenspel nodig tussen professionals, vrijwilligers en inwoners. Het is hierbij belangrijk dat Capellenaren zich ervan bewust worden dat door de zorgkloof (toenemende vraag in een krappe arbeidsmarkt) de zorg zoals we die gewend zijn in de toekomst niet vanzelfsprekend is en dit geen recht is. Hiervoor is in 2024 hard gewerkt de campagne ‘samen zorgen voor morgen, omzien naar elkaar’ voor te bereiden. De gemeente doet dit in en met het samenwerkingsverband Capelle en Krimpen Verbonden. De incidentele kosten voor uitvoering van de campagne maken we vooral in 2025. Daarom schuiven we de hiervoor beschikbare eenmalige middelen door naar 2025.

Programma 7
Circulaire economie
Wij hebben begin dit jaar op verzoek van uw raad onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een opt-in regeling voor reclamedrukwerk. Een aantal activiteiten van het Actieplan Circulaire Economie is hierdoor later gestart dan gepland. Daardoor verschuiven de uitgaven van 2024 naar 2025. Ook is het onderzoek naar de optimalisatie van de milieustraat gestart, maar doen we eerst samen met de Universiteit van Leiden een verkenning. Deze verkenning wordt gefinancieerd door de universiteit. De uitgaven voor het vervolg van het onderzoek verschuiven daardoor naar 2025. 

Programma 8
Hoofdweg vak A
In het Hoofdweggebied werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in vak A. Inmiddels zijn er concrete plannen met een ontwikkelaar om een verbinding te realiseren tussen de Lylantse en Schinkelse Baan. In 2025 zetten we de volgende stappen, waaronder het formaliseren van de grondruil en het doorlopen van de noodzakelijke planologische procedures om deze verbinding mogelijk te maken.

Landelijk Capelle
De budgetten voor de eerste twee projecten uit het uitvoeringsprogramma van de gebiedsvisie Landelijk Capelle worden doorgeschoven naar 2025. Het gaat om de projecten ‘Versterken van groenstructuren in Landelijk Capelle’ en ‘Verbeteren van de wandelroute langs de Ringvaart’.

De Hoven 2
In de businesscase voor de tweede fase van de Hoven is een budget gereserveerd voor de ontwikkeling van het woongebied. De werkzaamheden zijn in 2023 gestart, maar naar verwachting wordt het grootste deel van de openbare ruimte in 2025 opgeleverd.

Capelseweg/Bermweg B6
We voeren gesprekken met de ondernemers in deelgebied B6. Dit jaar zal het toegewezen budget voor de verplaatsing van deze onderneming nog niet worden ingezet.

Kanaalweg-West inclusief Park Oeverrijk
Het budget voor de ruimtelijke verkenning en het ontwikkelen van een ruimtelijk kader voor de Kanaalweg en Park Oeverrijk zal dit jaar niet volledig worden benut. De uitvoering wordt in 2025 voortgezet.

Ontwikkelkader Capelsebrug
In dit gebied spelen meerdere ontwikkelingen, en om de verschillende ruimteclaims goed op elkaar af te stemmen, is een gezamenlijk proces nodig om tot een samenhangend ontwikkelkader te komen. De samenwerking met de gemeente Rotterdam is hierbij essentieel vanwege de gedeelde eigendomsverhoudingen. We zetten deze samenwerking in 2025 voort.

Ontwikkelkader De Terp
Het nog op te stellen kader ontwikkelkader voor De Terp koppelen we aan de fasering van de nog vast te stellen omgevingsagenda. De Terp is in de omgevingsagenda nu voorzien om op te pakken in 2026.

Centrumgebied
Vooral door externe oorzaken is er vertraging ontstaan in de uitvoering van werkzaamheden rondom het Stadsplein en kunnen de benodigde budgetten niet volledig worden besteed in 2024. Hierdoor is het noodzakelijk enkele budgetten via de reserve eenmalig over te hevelen naar volgend jaar.

In de Najaarsnota 2024/Begroting 2025 is rekening gehouden met een uit te keren dividend (V148) van het Isala Theater aan de gemeente Capelle aan den IJssel als aandeelhouder (wijzigingsvoorstel 0.4 Dividend). Inmiddels heeft de Algemene vergadering van aandeelhouders besloten geen dividend uit te keren.

We stellen voor om de baten in de begroting 2024 te verlagen met N 148.