Bijlage 1: Financiële kaders voor de Begroting 2026

Onderstaand vindt u de financiële kaders voor de Begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027 - 2029, zoals eerder met u gedeeld in de Uitgangspuntenbrief 2026. Dit (mede) op basis van de begrotingscirculaire van de provincie, de circulaires van het Rijk en de uitgangspunten van Capelle aan den IJssel. Tevens worden de relevante aantallen per 1-1 meerjarig weergegeven.

Indexering Begroting 2026

Terug naar navigatie - Indexering Begroting 2026
Index
Percentage
Toelichting
1. Algemene prijsindex
2,7%
Definitief percentage op basis van meicirculaire 2025
2. Loonindex
Divers
Werkelijke stijging obv CAO 1 april 2025-31 maart 2027
3. Bijdrage gemeenschappelijke regelingen
·         DCMR, VRR, GGD RR, GR Jeugdhulp en Hitland
5,2%
·         Promen
materieel: 2,7%
Index Midden Holland
personeel: 2,1%
·         MRDH
generiek: 4,2%
·         IJsselgemeenten
materieel: 2,6%
Voorlopige percentages
personeel: 3,8%
Bijdrage Welzijn Capelle en Centrum voor Jeugd en Gezin
materieel: 2,6%
Voorlopig percentage
personeel: conform CAO inclusief werkgeverslasten
Vergoedingen Raad van commissarissen / - van toezicht voor Sportief Capelle, CJG en SWC
3,80%
4. Subsidies (inclusief Isala Theater)
3,56%
5. Huren
Diversen (overeenkomstig huurovereenkomsten)
6. Belastingen, leges en heffingen
2,7%
Definitief percentage op basis van meicirculaire 2025
7. Investeringen en kapitaallasten: interne rekenrente opnemen in nieuwe investeringsvoorstellen richting het college en de raad
3%
Percentage kan tijdens het jaar aangepast worden

Aantallen per 1-1

Terug naar navigatie - Aantallen per 1-1
Per 1-1
Aantallen
Omschrijving
2025
2026
2027
2028
2029
Woningen
31.893
32.307
32.838
33.017
33.017
Groei woningen
414
531
179
0
0
Inwoners
68.627
69.455
70.517
70.875
70.875
Groei inwoners
828
1.062
358
0
0
Areaaluitbreiding
1,2%
1,5%
0,5%
0,0%
0,0%