
Raadsbesluit
De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2025,
BESLUIT:
- De Kadernota 2026, inclusief autonome wijzigingen, niet-autonome wijzigingen en een pakket aan ombuigingen oplopend van 7,1 miljoen euro in 2026 naar 15,7 miljoen euro in 2029, vast te stellen;
- De autonome wijzigingen inclusief de daaruit voortvloeiende wijzigingen op de (deel)programma’s, reserves en voorzieningen te verwerken in de Begroting 2025 en de niet-autonome wijzigingen en ombuigingen te verwerken in de Begroting 2026.
Overzicht gewijzigde reserves
Terug naar navigatie - Overzicht gewijzigde reservesBedragen x € 1.000. + is toename en - is afname |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reserves |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Progr. |
Algemene reserve |
-2.430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Denk- en Doe Mee! Fonds |
-767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve eenmalige uitgaven |
-5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Reserve eenmalige uitgaven |
-221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Reserve eenmalige uitgaven |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Reserve eenmalige uitgaven |
-328 |
328 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Reserve eenmalige uitgaven |
-30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5A |
Reserve eenmalige uitgaven |
-46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5B |
Reseve Water |
-60 |
-150 |
0 |
0 |
0 |
5B |
Reserve eenmalige uitgaven |
-611 |
0 |
240 |
0 |
0 |
6A |
Reserve eenmalige uitgaven |
-180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
6B |
Reserve eenmalige uitgaven |
-201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Reserve eenmalige uitgaven |
-1.401 |
512 |
337 |
228 |
0 |
8 |
Overzicht gewijzigde voorzieningen
Terug naar navigatie - Overzicht gewijzigde voorzieningenBedragen x € 1.000. + is toename en - is afname |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Progr. |
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding |
-107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Voorziening onderhoud |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
5A |
Voorziening Rioolheffing middelen derden |
70 |
-115 |
-2 |
-188 |
-255 |
7 |
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden |
16 |
-310 |
-324 |
5 |
-325 |
7 |
Voorziening Diverse (verliesgevende) complexen |
-25 |
-13 |
-63 |
0 |
5.946 |
8 |
Financieel beeld
Terug naar navigatie - Financieel beeldNa verwerking van de autonome ontwikkelingen is het financieel beeld als volgt:
Bedragen x € 1.000. - = negatief |
Saldo begroting en meerjarenbegroting |
||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Lasten exclusief mutaties reserves |
-314.963 |
-289.295 |
-295.869 |
-302.150 |
-303.797 |
Baten exclusief mutaties reserves |
301.195 |
275.715 |
279.743 |
278.283 |
278.966 |
Geraamde saldo van baten en lasten |
-13.768 |
-13.580 |
-16.126 |
-23.867 |
-24.831 |
Toevoegingen reserves |
-314 |
-14 |
-14 |
-14 |
-14 |
Onttrekkingen reserves |
16.900 |
164 |
14 |
514 |
514 |
Kadernota 2026 inclusief autonome ontwikkelingen |
2.818 |
-13.430 |
-16.126 |
-23.367 |
-24.331 |
Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2025.