De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2025,

BESLUIT:

  1. De Kadernota 2026, inclusief autonome wijzigingen, niet-autonome wijzigingen en een pakket aan ombuigingen oplopend van 7,1 miljoen euro in 2026 naar 15,7 miljoen euro in 2029, vast te stellen;
  2. De autonome wijzigingen inclusief de daaruit voortvloeiende wijzigingen op de (deel)programma’s, reserves en voorzieningen te verwerken in de Begroting 2025 en de niet-autonome wijzigingen en ombuigingen te verwerken in de Begroting 2026.

Overzicht gewijzigde reserves

Terug naar navigatie - Overzicht gewijzigde reserves
Bedragen x € 1.000. + is toename en - is afname
Reserves
2025
2026
2027
2028
2029
Progr.
Algemene reserve
-2.430
0
0
0
0
0
Reserve Denk- en Doe Mee! Fonds
-767
0
0
0
0
0
Reserve eenmalige uitgaven
-5
0
0
0
0
1
Reserve eenmalige uitgaven
-221
0
0
0
0
2
Reserve eenmalige uitgaven
9
0
0
0
0
3
Reserve eenmalige uitgaven
-328
328
0
0
0
4
Reserve eenmalige uitgaven
-30
0
0
0
0
5A
Reserve eenmalige uitgaven
-46
0
0
0
0
5B
Reseve Water
-60
-150
0
0
0
5B
Reserve eenmalige uitgaven
-611
0
240
0
0
6A
Reserve eenmalige uitgaven
-180
180
0
0
0
6B
Reserve eenmalige uitgaven
-201
0
0
0
0
7
Reserve eenmalige uitgaven
-1.401
512
337
228
0
8

Overzicht gewijzigde voorzieningen

Terug naar navigatie - Overzicht gewijzigde voorzieningen
Bedragen x € 1.000. + is toename en - is afname
Voorzieningen
2025
2026
2027
2028
2029
Progr.
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding
-107
0
0
0
0
0
Voorziening onderhoud
0
0
0
0
14
5A
Voorziening Rioolheffing middelen derden
70
-115
-2
-188
-255
7
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden
16
-310
-324
5
-325
7
Voorziening Diverse (verliesgevende) complexen
-25
-13
-63
0
5.946
8

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld

Na verwerking van de autonome ontwikkelingen is het financieel beeld als volgt:

 

Bedragen x € 1.000. - = negatief
Saldo begroting en meerjarenbegroting
Omschrijving
2025
2026
2027
2028
2029
Lasten exclusief mutaties reserves
-314.963
-289.295
-295.869
-302.150
-303.797
Baten exclusief mutaties reserves
301.195
275.715
279.743
278.283
278.966
Geraamde saldo van baten en lasten
-13.768
-13.580
-16.126
-23.867
-24.831
Toevoegingen reserves
-314
-14
-14
-14
-14
Onttrekkingen reserves
16.900
164
14
514
514
Kadernota 2026 inclusief autonome ontwikkelingen
2.818
-13.430
-16.126
-23.367
-24.331

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2025.