Totaaloverzicht Programma’s - Eindstand lasten en baten
Onderstaand vindt u een overzicht van de Lasten en Baten per (deel)programma na verwerking van de autonome mutaties.
Lasten - na verwerking autonome mutaties
Terug naar navigatie - Lasten - na verwerking autonome mutatiesBedragen x € 1.000. - = negatief |
Kadernota - lasten na autonome mutaties |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma's |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
0. Bestuur en ondersteuning |
40.312 |
49.480 |
49.616 |
51.690 |
51.486 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde |
12.208 |
11.992 |
12.019 |
11.610 |
11.613 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
11.891 |
11.526 |
12.673 |
13.493 |
14.407 |
3. Economie |
1.526 |
1.186 |
1.188 |
1.189 |
1.190 |
4. Onderwijs |
14.084 |
11.439 |
11.457 |
11.813 |
12.461 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) |
17.140 |
17.021 |
16.986 |
17.023 |
17.065 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie |
8.541 |
8.719 |
8.996 |
9.780 |
10.087 |
6A. Sociale infrastructuur |
36.250 |
20.437 |
20.270 |
19.924 |
19.930 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) |
61.254 |
61.020 |
61.542 |
62.382 |
62.891 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) |
23.229 |
25.177 |
25.590 |
26.219 |
26.734 |
6D. Jeugdzorg |
35.422 |
36.175 |
37.742 |
37.968 |
38.146 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu |
25.111 |
24.717 |
26.478 |
28.569 |
29.227 |
8. Stadsontwikkeling |
27.995 |
10.406 |
11.309 |
10.491 |
8.559 |
Lasten programma's (exclusief reserves) |
314.963 |
289.295 |
295.869 |
302.150 |
303.797 |
Toevoegingen reserves |
314 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Totaal lasten |
315.278 |
289.310 |
295.883 |
302.165 |
303.811 |
Baten - na verwerking autonome mutaties
Terug naar navigatie - Baten - na verwerking autonome mutatiesBedragen x € 1.000. - = negatief |
Kadernota - baten na autonome mutaties |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma's |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
0. Bestuur en ondersteuning |
191.903 |
195.823 |
197.712 |
195.682 |
196.868 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde |
1.127 |
821 |
821 |
821 |
821 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
694 |
784 |
784 |
784 |
784 |
3. Economie |
1.008 |
923 |
923 |
923 |
923 |
4. Onderwijs |
6.498 |
4.489 |
4.489 |
4.489 |
4.489 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) |
5.818 |
5.791 |
5.556 |
5.556 |
5.556 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie |
913 |
913 |
913 |
913 |
913 |
6A. Sociale infrastructuur |
15.998 |
1.414 |
1.136 |
1.136 |
1.136 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) |
38.015 |
37.920 |
38.021 |
38.144 |
38.218 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) |
686 |
1.432 |
1.461 |
1.494 |
1.524 |
6D. Jeugdzorg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu |
18.036 |
18.745 |
20.707 |
22.508 |
23.534 |
8. Stadsontwikkeling |
20.496 |
6.660 |
7.220 |
5.833 |
4.200 |
Baten programma's (exclusief reserves) |
301.195 |
275.715 |
279.743 |
278.283 |
278.966 |
Onttrekkingen reserves |
16.900 |
164 |
14 |
514 |
514 |
Totaal baten |
318.095 |
275.879 |
279.757 |
278.798 |
279.480 |