Raadsbesluit
De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2026,
BESLUIT:
1. De Kadernota 2027, inclusief autonome wijzigingen, vast te stellen;
2. De autonome wijzigingen inclusief de daaruit voortvloeiende wijzigingen op de (deel)programma’s, reserves, voorzieningen en investeringskredieten te verwerken in de Begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030;
3. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de eerder vastgestelde ombuigingen en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor 2026 te verwerken in de Slotwijziging 2026 en voor 2027 en verder in de Begroting 2027.
Overzicht gewijzigde reserves
Terug naar navigatie - Raadsbesluit - Overzicht gewijzigde reservesBedragen x € 1.000. + is toename en - is afname |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserves |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Progr. |
Reserve Denk- en Doe Mee! Fonds |
-360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Algemene reserve |
-131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Reserve eenmalige uitgaven |
-97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Reserve eenmalige uitgaven |
-94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Reserve eenmalige uitgaven |
-288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Reserve eenmalige uitgaven |
-50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5A |
Reserve eenmalige uitgaven |
-218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6A |
Reserve eenmalige uitgaven |
-41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6B |
Reserve eenmalige uitgaven |
-183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Reserve eenmalige uitgaven |
-196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Algemene reserve |
-7.140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Overzicht gewijzigde voorzieningen
Terug naar navigatie - Raadsbesluit - Overzicht gewijzigde voorzieningenBedragen x € 1.000. + is toename en - is afname |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Progr. |
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding |
-27 |
-23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Voorziening Rioolheffing middelen derden |
155 |
75 |
219 |
86 |
275 |
7 |
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
7 |
Voorziening Diverse (verliesgevende) complexen |
-3.813 |
-2.091 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Voorziening Diverse (verliesgevende) complexen |
7.140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Overzicht gewijzigde investeringskredieten
Terug naar navigatie - Raadsbesluit - Overzicht gewijzigde investeringskredietenBedragen x € 1.000. + is toename en - is afname |
|||
|---|---|---|---|
Investeringskredieten |
2026 |
2027 e.v. |
Programma |
Investering IBOR |
-3.731 |
-2.190 |
2, 5B, 7, 8 |
Investeringen Onderwijshuisvesting |
-2.509 |
2.509 |
4 |
Investering Kleedkamers Sportpark (RVS 2202996) |
1.450 |
- |
5A |
Investering P&R Stationsgebied Schollevaar (RVS 251028) |
440 |
1.760 |
2 |
Financieel beeld
Terug naar navigatie - Raadsbesluit - Financieel beeldNa verwerking van de autonome ontwikkelingen is het financieel beeld als volgt:
Omschrijving |
Saldo begroting en meerjarenbegroting |
||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Lasten exclusief mutaties reserves |
-319.100 |
-308.052 |
-315.576 |
-321.897 |
-323.573 |
Baten exclusief mutaties reserves |
311.021 |
312.376 |
308.366 |
312.879 |
309.116 |
Geraamde saldo van baten en lasten |
-8.079 |
4.324 |
-7.210 |
-9.018 |
-14.457 |
Toevoegingen reserves |
-50.114 |
-14 |
-14 |
-14 |
-14 |
Onttrekkingen reserves |
66.103 |
1.223 |
1.723 |
1.723 |
1.223 |
Kadernota 2027 inclusief autonome ontwikkelingen |
7.909 |
5.532 |
-5.501 |
-7.310 |
-13.249 |
Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2026.