Totaaloverzicht Programma’s - Eindstand lasten en baten
Onderstaand een overzicht van de Lasten en Baten per (deel)programma na verwerking van de autonome mutaties.
Omschrijving |
Saldo begroting en meerjarenbegroting |
||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Lasten exclusief mutaties reserves |
-319.100 |
-308.052 |
-315.576 |
-321.897 |
-323.573 |
Baten exclusief mutaties reserves |
311.021 |
312.376 |
308.366 |
312.879 |
309.116 |
Geraamde saldo van baten en lasten |
-8.079 |
4.324 |
-7.210 |
-9.018 |
-14.457 |
Toevoegingen reserves |
-50.114 |
-14 |
-14 |
-14 |
-14 |
Onttrekkingen reserves |
66.103 |
1.223 |
1.723 |
1.723 |
1.223 |
Kadernota 2027 inclusief autonome ontwikkelingen |
7.909 |
5.532 |
-5.501 |
-7.310 |
-13.249 |
Lasten - na verwerking autonome mutaties
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht Programma’s - Eindstand lasten en baten - Lasten - na verwerking autonome mutatiesOmschrijving programma's |
Kadernota - lasten na autonome mutaties |
||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
0. Bestuur en ondersteuning |
38.863 |
43.495 |
45.628 |
45.592 |
45.734 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde |
12.248 |
12.249 |
11.835 |
11.838 |
11.842 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
11.591 |
12.228 |
13.361 |
14.475 |
15.376 |
3. Economie |
1.439 |
1.263 |
1.271 |
1.278 |
1.284 |
4. Onderwijs |
12.105 |
11.834 |
13.065 |
14.215 |
15.392 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) |
17.303 |
16.406 |
16.622 |
16.817 |
17.433 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie |
8.761 |
9.105 |
9.996 |
10.290 |
10.265 |
6A. Sociale infrastructuur |
33.072 |
25.978 |
24.411 |
23.496 |
22.813 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) |
64.986 |
62.339 |
63.580 |
64.168 |
64.836 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) |
24.532 |
24.823 |
25.459 |
25.968 |
26.273 |
6D. Jeugdzorg |
35.617 |
36.952 |
38.504 |
40.129 |
40.129 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu |
24.767 |
25.444 |
25.344 |
25.725 |
26.275 |
8. Stadsontwikkeling |
33.815 |
25.935 |
26.501 |
27.906 |
25.921 |
Lasten programma's (exclusief reserves) |
319.100 |
308.052 |
315.576 |
321.897 |
323.573 |
Toevoegingen reserves |
50.114 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Totaal lasten |
369.214 |
308.066 |
315.590 |
321.912 |
323.588 |
Baten - na verwerking autonome mutaties
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht Programma’s - Eindstand lasten en baten - Baten - na verwerking autonome mutatiesOmschrijving programma's |
Kadernota - baten na autonome mutaties |
||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
0. Bestuur en ondersteuning |
200.332 |
205.956 |
202.180 |
203.619 |
203.045 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde |
867 |
867 |
867 |
867 |
867 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
817 |
817 |
817 |
817 |
817 |
3. Economie |
1.424 |
1.490 |
1.496 |
1.502 |
1.508 |
4. Onderwijs |
4.678 |
4.525 |
4.525 |
4.525 |
4.525 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) |
6.059 |
5.661 |
5.661 |
5.661 |
5.661 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie |
990 |
1.732 |
1.002 |
1.442 |
982 |
6A. Sociale infrastructuur |
12.211 |
6.122 |
4.897 |
3.979 |
3.290 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) |
40.141 |
38.021 |
38.144 |
38.218 |
38.218 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) |
1.167 |
1.461 |
1.494 |
1.524 |
1.552 |
6D. Jeugdzorg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu |
20.171 |
23.027 |
24.718 |
26.904 |
26.628 |
8. Stadsontwikkeling |
22.163 |
22.696 |
22.564 |
23.821 |
22.023 |
Baten programma's (exclusief reserves) |
311.021 |
312.376 |
308.366 |
312.879 |
309.116 |
Onttrekkingen reserves |
66.103 |
1.223 |
1.723 |
1.723 |
1.223 |
Totaal baten |
377.123 |
313.599 |
310.089 |
314.602 |
310.339 |