Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Terug naar navigatie - Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze voorjaarsnota. Als er staat “nieuw” dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Als er staat “doorschuiven” dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie VJN23 Omschrijving Besluit Verloop 2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v.
Bedrag Nieuw of door-schuiven Stand 1-1 Dot Ont Stand 31-12 Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand
Programma 0
-29 D SROI Jaarrekening 2021 2023 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opleidingsplan burgerzaken VJN 2022 0.10 2024 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Return Jaarrekening 2021 2023 165 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementatie Proactis VJN22 0.21 2024 80 0 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financials/Gouw/Pepperflow VJN22 0.21 2024 80 0 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-80 N Overhevelen middelen Proactis + Rapportages VJN22 0.21 2024 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-47 N Camerasysteem + Waardegericht werken NJN22 0.16 2024 47 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-34 N Digitalisering VJN22 0.21 2024 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-190 Totaal Programma 0 575 0 415 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 1
Taxatie voor verzekering Slotlaan VJN 2021 0.5 2023 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 D Weerbaarheidsgelden NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1 2023 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wijkveiligheidsplan Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1 2023 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 Totaal Programma 1 91 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2
-26 D Nieuwe mobilieit Begr. 2020 / NJN2021 2.2 2023 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-30 Fietsbeleid VJN 2021 2.4 2023 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-30 D Voorbereidingsbudget MIRT VJN 2021 2.8 2023 210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeerseducatie Begr.2021 2.1 2023 107 0 40 67 0 40 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 D Verkeersveiligheid Begr.2021 2.2 2023 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTA Capelseplein VJN 2021 2.3 2023 215 0 115 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTA -i-VRI's VJN 2021 2.3 2023 60 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbeleid - Meten is weten VJN 2021 2.5 2023 94 0 50 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-35 Wegcategorisering, weg en fiets Begr. 2022 2.1 2024 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-16 Werkgevers- en bewonersaanpak Begr. 2021 2.1 2024 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan corona VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-114 Totaal Programma 2 1.010 0 769 241 0 214 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 3
Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrekening. 2020 2022 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-175 D Projectplan BIZ Capelle XL Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1 2023 175 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIZ Capelle-West quick wins VJN2017 3.4.4 2023 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West VJN21 3.2 2023 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma Economie NJN2021 3.4 2023 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-175 Totaal Programma 3 430 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 4
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2022 178 150 0 328 0 0 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0
-12 D Taxatie Berliozstraat etc VJN 2021 0.5 2023 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onderzoeksopdracht onderwijs NJN21 0.6/NJN 22 4.1 2023 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventilatie scholen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capelle Stagestad VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-309 N Ventilatie MFC VJN 2022 4.3 2024 309 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-321 Totaal Programma 4 914 150 736 328 0 0 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5A
Evenementen NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4 2023 147 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-6 D Taxatie verzekering Lijstersingel 20 VJN 2021 0.5 2023 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-6 Totaal Programma 5A 153 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5B
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Totaal Programma 5B 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6A
-50 D Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet NJN2020 6A.5 / Jaarrekening. 2020 2023 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Veilige scholen NJN 2021 6A.7 2023 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-99 D WOP's Jaarrekening 2021 2023 99 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanpak eenzaamheid NJN 2022 6A.4 2024 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontmoetingsactiviteiten VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 67 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 N Opvang Asielzoekers NJN 2022 6A.2 2024 0 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-251 N POK middelen VJN22 6A.1 2024 251 0 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-400 Totaal Programma 6A 542 97 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6B
40 Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen NJN 2021 6B.10 2023 100 40 100 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eénmalige rijksgelden schulden-problematiek SWC VJN 2021 6B.6 2023 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-15 N Stichting Capelle Werkt (afwikkeling liquidatie SCW) NJN2021, 6B.5 2023 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-413 N Actieplan Energiearmoede NJN21 NJN22 2023 413 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-388 Totaal Programma 6B 612 40 612 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6C
Onderzoeksopdracht WMO NJN 2021 0.6 2023 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Totaal Programma 6C 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6D
Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) NJN 2022 6D.1 2024 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-110 N Onderzoeksopdracht Jeugd Jaarrekening 2022 2023 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-110 Totaal Programma 6D 149 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 7
Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren BG 2021 7.6/ NJN22 7.1 2023 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ongedierte bestrijding VJN 2021 7.7 2023 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 D Taxatie verzekering Spoorlaan 18 VJN 2021 0.5 2023 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 D Bodemkwaliteitsplan VJN2022 7.7 2024 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beweging buiten stimuleren VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-16 N AED's VJN 2022 7.3 2024 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-30 N Actieplan Circulair Capelle NJN21 7.14 2023 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-24 Totaal Programma 7 193 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 8
Gebiedsaanpak Capelseweg VJN 2017 8.4.11 / VJN 2020 8.4 2022 69 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.950 Budget Centrumgebied 2020 Jaarrekening 2020 2023 2.200 1.950 2.200 1950 0 250 1700 0 250 1.450 0 250 1.200 0 1.200 0 0 0 0
-224 D Landelijk Capelle VJN 2021 8.10 2023 224 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q-team Rivium NJN 2020 8.4 2023 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Hoven fase 2 VJN2018 8.4.5 - NJN2018 8.4.2 - VJN2019 8.4.9 - VJN2020 0.4 - VJN2021 8.4 - NJN2021 8.8 2023 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transitiekosten Omgevingswet NJN 2022 8.4 2024 428 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) NJN 2022 8.4 2024 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.726 Totaal Programma 8 3.181 1.950 3.181 1.950 0 250 1.700 0 250 1.450 0 250 1.200 0 1.200 0 0 0 0
Afronding -2 1
-6 Totaal 8.017 2.237 7.538 2.719 0 664 2.055 0 277 1.778 0 578 1.200 0 1.200 0 0 0 0