Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Woningen met een slecht energielabel aanpakken

Capellenaren met een slecht geïsoleerde woning hebben meer last van hoge energieprijzen dan Capellenaren met een goed geïsoleerde woning. Om energie te besparen en te zorgen voor een lagere energierekening zet de Rijksoverheid in op het uitfaseren van slechte energielabels (D, E, F en G). Met de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van hun woningen. Gemeenten zijn gevraagd aan de slag te gaan met plannen voor koopwoningen met een slecht energielabel in hun gemeente. In Capelle gaat het om circa 5.000 koopwoningen. Van de Rijksoverheid ontvangen wij geld om de eigenaren van 1.320 koopwoningen te stimuleren om te isoleren. 

Uitvoering geluidsanering woningen - Technisch
Lasten / Baten: N / V 110 in 2023
Kasstroom: N 110 in 2023

Op grond van de Wet Geluidhinder zijn wij in 2016 begonnen met het uitvoeren van inspecties van de gevels van woningen langs o.a. de Bermweg, Capelseweg en Schenkelse Dreef. Dit om te bepalen of geluidsisolerende maatregelen noodzakelijk zijn om het geluidniveau in de woningen terug te dringen. Door corona hebben de inspecties meer tijd in beslag genomen dan gepland, maar inmiddels zijn ze afgerond en komen in totaal 33 woningen in aanmerking voor deze aanpassingen. In het tweede kwartaal 2023  gaan wij hiervoor de aanbestedingsprocedure starten. Voor de uitvoering hebben wij in 2020 en 2021 reeds subsidie van 221 vanuit het rijk ontvangen en in de begroting verwerkt. In maart hebben wij ook de beschikking voor de laatste woningen (110) ontvangen.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N / V 110 in 2023.  

Duurzaamheid - Technisch
Lasten / Baten: N/V 231 in 2023 en N/V 0 vanaf 2024
Kasstroom: N231 in 2023

Hieronder een toelichting van wijzigingsvoorstellen voor de uitvoering van het Programma Duurzaamheid.   

Voorbereiden aanvraag Nationaal Isolatieprogramma (N/V 190 in 2023) 

In 2022 hebben wij 190 ontvangen voor het voorbereiden van aanvragen voor het Nationaal Isolatieprogramma. Bij de Najaarsnota 2022 hebben wij dit onder programma 6B vermeld. Deze werkzaamheden vinden in 2023 plaats. De in 2022 ontvangen subsidie is overgeheveld naar 2023 en we stellen voor dit budget in programma 7 op te nemen.

Energiearmoede (N/V 41 in 2023)

Bij de Najaarsnota 2022 is een budget opgenomen voor Energiearmoede in 2022 en 2023. Het restant bedrag van 2022 (41) is niet in dat jaar besteed doordat het project eind 2022 is gestart en de verdere uitvoering in 2023 is. Dit is bedoeld om huishoudens te ondersteunen in energiebesparende maatregelen. 

Technische overheveling van programma 0

Bij de Voorjaarsnota 2022 zijn de uitvoeringskosten Duurzaamheid opgevoerd. Hierbij is een deel van de extra gelden voor uitvoeringskosten uit het Klimaatakkoord aangemerkt als overheadkosten in programma 0 (455). Hiervan is daadwerkelijk 198 ingezet voor overhead. Het resteerde deel van 257 is benodigd in programma 7 voor de verdere uitvoering. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de programma's zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Technische overheveling van programma 6

Het budget van energiearmoede is bedoeld om huishoudens bij energiebesparing. Bij nader inzien past dit beter in programma 7 dan 6B. Het reeds opgenomen bedrag voor 2023 (862) en het structurele budget (100) willen wij daarom overhevelen naar programma 7. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de programma's zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen conform onderstaande tabel, de voorstellen komen niet separaat terug op de andere programma's:

 

Duurzaamheid	2023	2024 en verder
Lasten
Programma 0.: Overhead duurzaamheid	V257	V257
Programma 6B: Energiearmoede	V962	V100
Programma 7: Uitvoering BDU Duurzaamheid	N257	N257
Programma 7: Energiearmoede	N1.003	N100
Programma 7: Nationaal isolatie programma	N190
Totaal lasten programma 7	N1.450	N357
Totaal lasten	N231	N0
Baten
Programma 6B: Energiearmoede	N862	N0
Programma 7: Energiearmoede	V903
Programma 7: Nationaal isolatie programma	V190
Totaal baten programma 7	V1.093	N0
Totaal baten	V231	N0

Ongediertebestrijding - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 110 in 2023 en N 50 vanaf 2024
Kasstroom: N 110 in 2023 en N 50 vanaf 2024

Door klimaatverandering en veranderingen in de hoeveelheid afval zien wij een toename van ongedierte in de buitenruimte. Specifiek voor ratten zien wij een significante toename in aantallen en overlast. Op een aantal locaties zien wij extra overlast doordat de ratten daar meer toegang hebben tot voedsel. Dit willen wij oplossen door de toegang tot voedsel te bemoeilijken. Door de aard en hoeveelheid van de klachten gemeente breed zijn wij genoodzaakt, conform onze wettelijke taak, overlast en mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met eenmalig N 110 in 2023 en structureel N 50 vanaf 2024. 

Lasten en baten afval - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 1.437 / N 1.437 in 2023 
Kasstroom: V 246 in 2023

Er zijn diverse ontwikkelingen die leiden tot zowel een voordeel als een nadeel op de lasten en baten:

•    De lasten, en de daarmee samenhangende baten, voor de nascheiding van kunststoffen en drankenkartons vallen in 2023 weg wat resulteert in een voordeel van V 788 op de lasten en een nadeel van N 788 op de baten. Een nieuwe overeenkomst ligt hieraan ten grondslag. Het afvalfonds gaat de nascheiding rechtstreeks afrekenen met Omrin. 
•   Naar aanleiding van het wegvallen van de baten bij bovenstaande punt, wordt voor 2023 een inzamelvergoeding (compensatie) verstrekt van € 11,- per ton. Dit resulteert in een voordeel V 193.
•    Als gevolg van de hogere verkoopprijzen van energie bij de afvalverwerker, wordt het verwerkingstarief voor 2023 met € 10,- per ton verlaagd. Dit resulteert in een voordeel V 175.
•    Als gevolg van de gestegen salarislasten verwacht Irado voor 2023 een lastenstijging N 122.

Met de Begroting 2024 komen wij bij u terug op het financieel effect voor 2024 en verder, en of dit invloed heeft op de afvalstoffenheffing. 

Wij stellen u voor de lasten te verlagen met V 841 in 2023 en de baten te verlagen met N 596 gevolgd door een evenredige lagere onttrekking N 841 uit en lagere dotatie aan V 596  de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Lasten en baten	2023
Lagere verwerkingskosten kunststof en drankverpakkingen	V788
Lager verwerkingstarief €10,- restafval	V175
Indexering lasten Irado	N122
Lasten	V841
Lagere inzamelvergoeding kunststof- en drankverpakkingen	N788
Inzamelvergoeding (compensatie) €11,- per ton	V193
Baten	N596
Saldo lasten en baten	V246
Lasten: Lagere dotatie aan de Voorziening afval door lagere baten	V596
Baten: Lagere onttrekking uit de Voorziening afval door lagere lasten	N841
Totaal lasten	V1.437
Totaal baten	N1.437
Saldo	N0

Specifieke Uitkering Preventieakkoord - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N  40 / V 40 in 2023
Kasstroom:  N 40 / V 40 in 2023

In 2023 ontvangen wij van het ministerie van VWS een Specifieke Uitkering van 40 voor de uitvoering van het regionale preventie akkoord. Wij willen deze middelen inzetten voor activiteiten om een gezonde leefstijl te stimuleren.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting 2023 te verhogen met N/V 40 in 2023.

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. VJN 2023	BG2023 na wijz. VJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N21.875	N454	N22.329	N21.256	N22.261	N23.451	N24.878	N25.611	N26.508	N27.374	N27.645
Baten	V14.781	V1.177	V15.958	V16.583	V17.381	V18.616	V20.091	V20.843	V21.756	V22.640	V22.911
Saldo van baten en lasten	N7.094	V723	N6.371	N4.672	N4.881	N4.835	N4.786	N4.768	N4.752	N4.734	N4.734
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven	V169	V24	V193	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V169	V24	V193	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N6.925	V747	N6.178	N4.672	N4.881	N4.835	N4.786	N4.768	N4.752	N4.734	N4.734
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Uitvoering geluidsanering woningen	N110	V110	N0
7.2 Duurzaamheid	N1.450	V1.093	N357
7.3 Ongediertebestrijding	N110	N0	N110
7.4 Lasten en baten afval	V1.437	N1.437	N0
7.5 Specifieke Uitkering Preventieakkoord	N40	V40	N0
0.3 Algemene uitkering overheveling klimaat naar BDU duurzaamheid	N0	V1.214	V1.214
0.6 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N24	N0	N24
0.8 Aanpassen budgetten energie	V528	N528	N0
0.10 Voorziening onderhoud	N19	V19	N0
0.11 Aanpassen budgetten dagelijks onderhoud	N9	V9	N0
2.1 Prijsindexatie budget openbare buitenruimte	N10	V10	N0
5A.5 Brede SPUK-regeling	N647	V647	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N454	V1.177	V723
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V24	V24
Totaal mutatie in de reserves	N0	V24	V24
Mutatie Resultaat			V747