Investering IBOR - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 385 / V2 in 2024, N 351 / V 168 in 2025, N 202 / V 168 in 2026, N 437 / V 242 in 2027, N 597 / V 272 in 2028, N 437 / V 208 in 2029, N 488 / V 256 in 2030 en N 1.280 / V 527 in 2031
Kasstroom: N 2.307 in 2023, N 5.196 in 2024, N 930 in 2025, N 4.857 in 2026, N 505 in 2027, V 1.240 in 2028, N 2.878 in 2029, N 2.797 in 2030 en N 2.797 in 2031
Wij hebben een Investeringen Beheer Openbare Ruimte (IBOR) waarbij we integraal grootschalig onderhoud doen, met de ambitie zo veel mogelijk werk met werk te maken, waarbij we koppelkansen integraal benutten. We doen dit actief en participatief met buurtbewoners. Door onderhoud integraal te benaderen wordt werk met werk gemaakt en wordt overlast zo veel als mogelijk beperkt. In 2023 worden, ondanks schaarste in de markt, onder meer de volgende projecten gerealiseerd: Dansenbuurt-Noord fase 2, Wisselspoor, Ringspoor en Meerkoetstraat.
Verschuiving in jaren / aan- en aframen
Als gemeente, aannemers en toeleveranciers worden wij geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt. Hierdoor is het een uitdaging voldoende technisch personeel binnen te halen en de planning rond te krijgen. Ook netbeheerders van kabels & leidingen hebben momenteel beperkte capaciteit om invulling te geven aan de opgaven. De levertijden van materialen zijn nog steeds lang waardoor vertragingen ontstaan. Dit jaar hebben we daarom onze ambities herijkt en neerwaarts bijgesteld. Hierbij is rekening gehouden met een realistische planning in relatie tot beschikbare capaciteit, participatie met bewoners en afstemming met de netbeheerders. Ook wordt op deze manier voorkomen dat met teveel werk in uitvoering de bereikbaarheid van Capelle aan den IJssel in het geding komt. Projecten die hierdoor vertraging oplopen betreffen onder meer de Wiekslag, Bonnefanten, Schildersvormenbuurt fase 2 en Hollandsch Diep.
Binnen onze bestaande beleid, bedraagt de aan- en aframing totaal N 5.411 over de periode 2023-2031. Dit komt met name tot stand in 2023 door het toepassen van Handboek Openbare Ruimte N 2.100 en de uitvoering van het project Hoven fase II voor N 1.100. Met betrekking tot het project Hoven fase II betreft dit de gemeentelijke bijdrage conform de ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelaar (Blauwhoed). Daarnaast zijn wij in staat om in 2023 diverse singuliere projecten, wat regulier werk betreft binnen beheer en onderhoud, uit te voeren aangezien deze minder complex zijn en daardoor binnen onze planning haalbaar zijn. Dit betreffen onder meer het vervangen van duikers voor N 1.039, Speelplaatsen N 465 en Openbare verlichting N 425. In het perspectief is het jaar 2031 toegevoegd. De jaarlijks groeiende afschrijvingen uit zich in een relatief grote toename van de afschrijvingen.
Prijsindexatie
Dit jaar verwachten wij bij het IBOR en groot onderhoud dat eerdere prijsstijgingen doorzetten. Vooralsnog achten we het verantwoord, gezien de grote wereldwijde onzekerheden, onze kredieten te verhogen met 9% conform de CBS-prijsindex.
Wij stellen u voor een krediet ter beschikking te stellen van 21.029 en om de lasten/baten in de begroting te verhogen/verlagen met V 385 / V2 in 2024, N 351 / V 168 in 2025, N 202 / V 168 in 2026, N 437 / V 242 in 2027, N 597 / V 272 in 2028, N 437 / V 208 in 2029, N 488 / V 256 in 2030 en N 1.280 / V 527 in 2031. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's 5B, 7 en 8, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.