Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Versnellingsafspraken Rivium

In de Begroting 2023 2.4 heeft u een voorlopig krediet van 7,04 miljoen gevoteerd voor de uitvoering van de Versnellingsafspraken voor de realisatie van grootschalige woningbouwinitiatieven. Dit krediet is in de begroting 2023–2026 verwerkt. Wij starten dit jaar met de voorbereiding van deze projecten. We beginnen met het opstellen van projectopdrachten, het in kaart brengen van de cofinancieringsmogelijkheden en het uitwerken van de projecten in schetsen en ramingen. Zoals afgesproken wordt elk project met de financiering ervan, afzonderlijk ter besluitvorming aan u voorgelegd.

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. 

Prijsindexatie budget openbare buitenruimte - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: N 745 / V 10  in 2023 en structureel N 595 / V 10 vanaf 2024
Kasstroom: N 745 in 2023 en structureel N 595 vanaf 2024

Bij een inventarisatie van onze onderhoudscontracten is gebleken dat we in alle onderdelen van het onderhoud van de buitenruimte te maken hebben met stijgende kosten. Van het aanbrengen van verharding en belijning, het maaien en krozen van watergangen tot het onderhouden en laten branden van verlichting en verkeerslichten. Met name waar relatief veel energie nodig is om de materialen te produceren (asfalt, masten, e.d.) of om werkzaamheden uit te voeren (maaiboot, onkruid verwijderen met heet water, asfalt aanbrengen, e.d.) zijn de grootste stijgingen ontstaan.
In de afgelopen periode is er meer duidelijkheid gekomen over de prijsontwikkelingen, maar er is nog steeds onzekerheid over de komende periode.

We zien ons genoodzaakt te indexeren op reeds bestaande onderhoudscontracten. Omdat onze onderhoudscontracten gebaseerd zijn op de CROW richtlijnen achten we het verantwoord af te wijken van de indexatie cf. de CBS-prijsindex voor Grond, Weg- en Waterbouw.  Niet alleen bij lopende contracten, maar ook bij nieuw af te sluiten contracten worden prijsstijgingen doorgevoerd door de aannemers. Bij de aanbesteding van het onderhoud van de verkeersregelinstallaties houden we daar rekening mee in het budget voor de komende periode.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 745  in 2023 en structureel met N 595 vanaf 2024 gevolgd door een onttrekking V 10 vanaf 2023 uit de Voorziening riolering middelen derden.  De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Baten en lasten openbare buitenruimte  - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: N 45 / V 155 vanaf 2023
Kasstroom:  V 110 vanaf 2023

Structurele baten

Kabels & Leidingen

In lijn met onderzoeksopdracht 7, extra opbrengsten Kabels& Leidingen, hebben we onderzoek gedaan naar de te verwachten extra opbrengsten en de daarvoor benodigde inzet. De laatste jaren zien we een trend van meer opbrengsten binnen de aanleg van ondergrondse infrastructuur.  Als gevolg hiervan verwachten wij structurele extra opbrengsten uit de Kabels & Leidingen van jaarlijks V 155. Tegelijkertijd constateren we dat de warmte- en energietransitie meer inzet van ons vergt. Hiervoor is extra capaciteit benodigd. Voor 2023 en 2024 is hier reeds in de Begroting invulling aan gegeven met de uitbreiding van 1,5 fte. Voor de invulling hiervan vanaf 2025, komen wij bij u op een later moment op terug. 

Structurele lasten

Aanramen budget ponton Waterbus

In 2022 is een ponton geplaatst waar de Waterbus kan aanmeren. Hierbij is geen rekening gehouden met het noodzakelijke onderhoud van N 10 per jaar om te zorgen dat het ponton zijn functie kan blijven behouden. 

Recognities

Binnen de gemeente zijn een aantal locaties waarbij onze openbare ruimte, bijvoorbeeld wegen, onder de onderdoorgangen van het spoortracè van de NS liggen. Wij zijn verplicht hiervoor te betalen. Deze kosten willen wij aanramen met structureel N 35.

 

Wij stellen u voor om de lasten / baten in de begroting te verhogen met N 45 / V 155 vanaf 2023.

Bruggen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 160 in 2023 en structureel N 4 vanaf 2024
Kasstroom: N 531 in 2023

Uit recente inspecties is gebleken dat de brug tussen de Schollevaartseweg en de Nieuwerkerkse Tocht in dusdanig slechte staat is dat de hulpdiensten er geen gebruik meer van kunnen maken. Daarom is het noodzakelijk dat deze brug op korte termijn vervangen wordt. Hiervoor is een krediet benodigd van 371 wat leidt tot structurele afschrijvingslasten van N 4 vanaf 2024.

Daarnaast dient ten behoeve van de nieuwe woonwijk IJsselpark een aanpassing van de Kanaalweg te worden gerealiseerd. De Kanaalweg is een belangrijke doorgaande weg waarbij een afsluiting ver voor de uitvoering van de werkzaamheden moet worden ingepland. Daarnaast is het zeer wenselijk dat deze afsluiting in een vakantieperiode valt. Gezien de omvang van de werkzaamheden is gekozen voor een periode in de zomervakantie van 2023.

Binnen het werkgebied bevinden zich twee bruggen waarvoor het onderhoud tegelijkertijd plaats gaat vinden. Doordat de verharding wordt vervangen en het gehele werkgebied is afgesloten is er voor gekozen het groot onderhoud N 160 van de bruggen naar voren te halen. Het voordeel hiervan is dat we werk met werk maken en we maximaal gebruik maken van de afsluiting waardoor dit over een aantal jaren niet nog een keer hoeft. Hiermee beperken we de overlast voor de Capellenaren. 

Wij stellen u voor een krediet ter beschikking te stellen van 371 en de lasten in de begroting te verhogen met éénmalig N 160  in 2023 en structureel N 4 vanaf 2024.

Herschikken budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten / Baten: N 259 / V 274 in 2023, V/N 244 in 2024 en V/N 30 in 2025
Kasstroom: N 259 in 2023, V 244 in 2024 en V30 in 2025

Op basis van het huidige ambitieuze uitvoeringsprogramma van het Programma Mobiliteit, de personele capaciteit, de uitwerking van de MIRT verkenning Algeracorridor en overige uitdagingen die op ons afkomen, is een herschikking van de budgetten Mobiliteit wenselijk. We zagen in 2022 het aantal mobiliteitsprojecten en -vragen toenemen, als ook het aantal externe verkeersonderzoeken en -ontwerpen.  In het verlengde hiervan is het team Mobiliteit uitgebreid. Deze stijgende lijn zet zich ook dit jaar voort, zodat we onze vooruitgeschoven financiële budgetten al dit jaar nodig hebben. Wij vragen binnen deze herschikking dus geen nieuw geld aan, maar halen wij beschikbaar budget van 2024 en 2025 naar voren.

Fietsbeleid 
In 2023 evalueren we het fietsplan 2010-2020 ‘Slim op de Fiets’. Deze evaluatie is input voor de actualisatie van het fietsplan. De actualisatie van het fietsplan staat ook voor 2023 in de planning. Het gereserveerde budget van 30K voor het fietsbeleid van 2024 gebruiken we daarom in 2023. 
Nieuwe mobiliteit
In 2022 is er veel gewerkt aan ‘Nieuwe Mobiliteit’. Denk daarbij bijvoorbeeld aan diverse onderzoeken en uren die zijn geboekt voor de deelscooter wat meer tijd heeft ingenomen dan verwacht. Wij stellen voor het budget van 2024 en 2025 te herschikken naar 2023. 
Voorbereidingsbudget MIRT
In 2022 is er gewerkt aan de verkenningsfase van de automaatregelen op de Algeracorridor, onderdeel van de MIRT Verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam. Daarnaast zijn er vele onderzoeken uitgevoerd. Het budget van 2024 verplaatsen wij naar 2023. 
Verkeersveiligheid
Ook op het gebied van verkeersveiligheid verwachten we ook in 2023 veel werk te krijgen aan diverse gedrags- en infraprojecten, hiervoor willen we het budget van 2024 (15) inzetten in 2023.
Wegcategorisering
De gereserveerde 35K voor 2024 herschikken we allereerst naar 2023. De nieuwe wegcategorisering voor de auto maakt onderdeel uit van het verkeersveiligheidsplan waar momenteel aan gewerkt wordt. Aangezien het Verkeersveiligheidsplan en de Wegcategorisering in één nota samenvallen, voegen we deze twee budgetten ook samen onder het budget ‘Verkeersveiligheid’. 
Werkgevers- en bewonersaanpak
In 2022 heeft het team Mobiliteit zich ingespannen om de werkgevers- en bewonersaanpak op te zetten. Dit hebben we samen met Zuid-Holland Bereikbaar en onze buurgemeenten opgepakt. Een voorbeeld is de beloningsapp ‘Dumoco+’. Capellenaren kunnen prijzen winnen door niet meer met de auto op bepaalde trajecten en momenten te reizen maar in plaats hiervan duurzaam te reizen of thuis te werken. Het gereserveerde bedrag van 16K hebben we in 2023 nodig.
Actieplan Corona
Dit budget vervalt aangezien er geen aanleiding en capaciteit is om aan dit project te werken.

Wij stellen u voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen: 

Mobiliteit -  Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 170 in 2023 en N 3 vanaf 2024 
Kasstroom: N 220 in 2023

Voor de onderstaande onderdelen geldt dat wij deze benodigde uitgaven niet uit de in 2023 beschikbare budgetten en kredieten kunnen bekostigen. Deze claims komen voort uit verrekeningen uit 2022, regionale (MRDH) ontwikkelingen waar wij aanhaken, vertraging door noodzakelijke participatie en acties die voortkomen uit het Coalitieakkoord 2022-2026.

KTA Zuidelijke fietsroute (N70 in 2023) - beleidskeuze

Ook in 2023 houden we ons bezig met de optimalisatie van de fietsverbinding en verbetering van de veiligheid op Capels grondgebied tussen de Algerabrug en het Toepad ter hoogte van Rivium. Deze fietsroute langs de dijk staat ook wel bekend als de Zuidelijke fietsroute, onderdeel van de doorfietsroute Lekkerkerk – Rotterdam. Om dit project in 2023 tot en met Definitief Ontwerp uit te werken, hebben we 70K nodig. Het benodigde uitvoeringskrediet hiervoor leggen we aan u voor in de Begroting 2024.

Keerlus Valeriusrondeel (krediet 50) - beleidskeuze

De bushalte Valeriusrondeel waar buurtbus 607 halteert, scoort qua toegankelijkheid laag. Wij verplaatsen de bushalte van de oostzijde naar de westzijde van het Valeriusrondeel, waardoor de bushalte meer in de buurt ligt van de woonflats. Ook verhogen we de instap zodat gebruikers gemakkelijker in en uit kunnen stappen. Voor de verplaatsing van de bushalte en aanpassing van de infrastructuur hebben wij 50K krediet nodig. In mei melden we dit project bij de MRDH aan voor een mogelijke subsidie; de MRDH doet in oktober van dit jaar uitspraak over de haalbaarheid hiervan.  Voor de afschrijvingslasten vragen wij N 3 vanaf 2024.

Verkeersstudie Kralingseweg (N100 in 2023) - coalitieakkoord

De studie naar de verkeerssituatie op de Kralingseweg, waarbij ook ontwerpen zijn gemaakt met behulp van een bewonerswerkgroep, is begin 2023 afgerond. Hierna gaan we samen met een adviesbureau verder met het opstellen van een voorlopig- en definitief ontwerp, wederom met inbreng vanuit de directe omgeving. Hiervoor vragen wij budget van N100.

Wij stellen u voor een krediet van 50 beschikbaar te stellen in 2023 en de lasten in de begroting te verhogen met N 170 in 2023 en N 3 vanaf 2024.

Investering IBOR - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 385 / V2 in 2024, N 351 / V 168 in 2025, N 202 / V 168 in 2026, N 437 / V 242 in 2027, N 597 / V 272 in 2028, N 437 / V 208 in 2029, N 488 / V 256 in 2030 en N 1.280 / V 527 in 2031
Kasstroom: N 2.307 in 2023, N 5.196 in 2024, N 930 in 2025, N 4.857 in 2026, N 505 in 2027, V 1.240 in 2028, N 2.878 in 2029, N 2.797 in 2030 en N 2.797 in 2031

Wij hebben een Investeringen Beheer Openbare Ruimte (IBOR) waarbij we integraal grootschalig onderhoud doen, met de ambitie zo veel mogelijk werk met werk te maken, waarbij we koppelkansen integraal benutten. We doen dit actief en participatief met buurtbewoners. Door onderhoud integraal te benaderen wordt werk met werk gemaakt en wordt overlast zo veel als mogelijk beperkt. In 2023 worden, ondanks schaarste in de markt, onder meer de volgende projecten gerealiseerd: Dansenbuurt-Noord fase 2, Wisselspoor, Ringspoor en Meerkoetstraat.

Verschuiving in jaren / aan- en aframen

Als gemeente, aannemers en toeleveranciers worden wij geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt. Hierdoor is het een uitdaging voldoende technisch personeel binnen te halen en de planning rond te krijgen. Ook netbeheerders van kabels & leidingen hebben momenteel beperkte capaciteit om invulling te geven aan de opgaven. De levertijden van materialen zijn nog steeds lang waardoor vertragingen ontstaan. Dit jaar hebben we daarom onze ambities herijkt en neerwaarts bijgesteld. Hierbij is rekening gehouden met een realistische planning in relatie tot beschikbare capaciteit, participatie met bewoners en afstemming met de netbeheerders. Ook wordt op deze manier voorkomen dat met teveel werk in uitvoering de bereikbaarheid van Capelle aan den IJssel in het geding komt. Projecten die hierdoor vertraging oplopen betreffen onder meer de Wiekslag, Bonnefanten, Schildersvormenbuurt fase 2 en Hollandsch Diep.

Binnen onze bestaande beleid, bedraagt de aan- en aframing totaal N 5.411 over de periode 2023-2031. Dit komt met name tot stand in 2023 door het toepassen van Handboek Openbare Ruimte N 2.100 en de uitvoering van het project Hoven fase II voor N 1.100. Met betrekking tot het project Hoven fase II betreft dit de gemeentelijke bijdrage conform de ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelaar (Blauwhoed). Daarnaast zijn wij in staat om in 2023 diverse singuliere projecten, wat regulier werk betreft binnen beheer en onderhoud, uit te voeren aangezien deze minder complex zijn en daardoor binnen onze planning haalbaar zijn. Dit betreffen onder meer het vervangen van duikers voor N 1.039, Speelplaatsen N 465 en Openbare verlichting N 425. In het perspectief is het jaar 2031 toegevoegd. De jaarlijks groeiende afschrijvingen uit zich in een relatief grote toename van de  afschrijvingen. 

Prijsindexatie

Dit jaar verwachten wij bij het IBOR en groot onderhoud dat eerdere prijsstijgingen doorzetten. Vooralsnog achten we het verantwoord, gezien de grote wereldwijde onzekerheden, onze kredieten te verhogen met 9% conform de CBS-prijsindex. 

Wij stellen u voor een krediet ter beschikking te stellen van 21.029 en om de lasten/baten in de begroting te verhogen/verlagen met V 385 / V2 in 2024, N 351 / V 168 in 2025, N 202 / V 168 in 2026, N 437 / V 242 in 2027, N 597 / V 272 in 2028, N 437 / V 208 in 2029, N 488 / V 256 in 2030 en N 1.280 / V 527 in 2031. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's 5B, 7 en 8, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.