Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht voor wijziging
Lasten Vóór wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning N 36.635 N 35.093 N 34.323 N 34.694 N 34.574 N 34.552 N 34.166 N 34.203 N 35.703
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 9.936 N 9.398 N 9.470 N 9.449 N 9.459 N 9.455 N 9.461 N 9.465 N 9.465
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 11.261 N 11.193 N 10.837 N 11.282 N 12.031 N 12.454 N 13.240 N 13.960 N 13.960
3. Economie N 1.727 N 1.140 N 1.133 N 1.130 N 1.132 N 1.134 N 1.136 N 1.137 N 1.137
4. Onderwijs N 11.568 N 9.050 N 9.212 N 9.627 N 10.227 N 10.268 N 10.402 N 10.527 N 10.527
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 14.369 N 14.078 N 14.090 N 14.122 N 14.182 N 14.190 N 14.176 N 14.250 N 14.250
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N 6.966 N 7.334 N 7.453 N 7.651 N 7.893 N 8.043 N 8.241 N 8.390 N 8.390
6A. Sociale infrastructuur N 19.277 N 16.758 N 16.566 N 16.555 N 16.544 N 16.194 N 16.201 N 16.208 N 16.208
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 59.274 N 50.665 N 50.592 N 50.981 N 51.318 N 51.259 N 51.262 N 51.253 N 51.253
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N 19.612 N 19.762 N 19.981 N 20.378 N 20.819 N 21.133 N 21.419 N 21.709 N 21.709
6D. Jeugdzorg N 24.866 N 22.904 N 21.389 N 20.289 N 20.316 N 20.582 N 20.855 N 21.137 N 21.137
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N 21.875 N 21.335 N 21.738 N 22.838 N 24.191 N 24.894 N 25.855 N 26.673 N 26.673
8. Stadsontwikkeling N 38.057 N 15.024 N 10.122 N 10.550 N 9.391 N 7.043 N 12.635 N 6.231 N 6.231
Totaal Lasten N 275.422 N 233.734 N 226.906 N 229.546 N 232.076 N 231.200 N 239.048 N 235.144 N 236.644
Baten Vóór wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning V176.748 V173.117 V173.262 V164.431 V159.805 V159.393 V158.931 V158.802 V158.802
1. Integrale veiligheid en openbare orde V967 V690 V686 V685 V685 V685 V685 V685 V685
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V679 V644 V644 V644 V644 V644 V644 V644 V644
3. Economie V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762
4. Onderwijs V6.570 V4.291 V4.288 V4.286 V4.286 V4.286 V4.286 V4.286 V4.286
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.389 V4.369 V4.350 V4.341 V4.341 V4.341 V4.341 V4.341 V4.341
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V4.069 V1.533 V1.523 V1.519 V1.519 V1.519 V1.519 V1.519 V1.519
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V31.427 V30.637 V30.648 V30.764 V30.897 V30.293 V29.878 V29.368 V29.368
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V476 V510 V818 V856 V891 V924 V954 V982 V982
6D. Jeugdzorg N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V14.781 V15.635 V16.051 V17.196 V18.597 V19.319 V20.296 V21.132 V21.132
8. Stadsontwikkeling V31.294 V12.041 V6.425 V6.983 V5.914 V2.968 V8.518 V2.171 V2.171
Totaal Baten V273.055 V245.123 V240.351 V233.362 V229.236 V226.028 V231.709 V225.587 V225.587
Saldi Vóór wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning V140.113 V138.024 V138.939 V129.738 V125.231 V124.841 V124.766 V124.599 V123.099
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.969 N8.708 N8.784 N8.765 N8.774 N8.770 N8.776 N8.781 N8.781
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N10.582 N10.549 N10.193 N10.638 N11.387 N11.810 N12.595 N13.316 N13.316
3. Economie N965 N378 N372 N369 N371 N372 N374 N375 N375
4. Onderwijs N4.998 N4.759 N4.924 N5.340 N5.941 N5.982 N6.115 N6.240 N6.240
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.980 N9.710 N9.741 N9.781 N9.841 N9.849 N9.835 N9.908 N9.908
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.072 N6.440 N6.559 N6.758 N7.000 N7.149 N7.348 N7.497 N7.497
6A. Sociale infrastructuur N15.208 N15.225 N15.043 N15.036 N15.025 N14.675 N14.682 N14.689 N14.689
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N27.847 N20.028 N19.943 N20.216 N20.421 N20.965 N21.383 N21.885 N21.885
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N19.135 N19.252 N19.163 N19.522 N19.928 N20.209 N20.465 N20.727 N20.727
6D. Jeugdzorg N24.866 N22.904 N21.389 N20.289 N20.316 N20.582 N20.855 N21.137 N21.137
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N7.094 N5.699 N5.688 N5.642 N5.593 N5.575 N5.559 N5.541 N5.541
8. Stadsontwikkeling N6.763 N2.983 N3.697 N3.567 N3.477 N4.075 N4.117 N4.060 N4.060
Totaal saldo van baten en lasten N2.367 V11.388 V13.445 V3.816 N2.841 N5.172 N7.339 N9.557 N11.057
Mutaties reserves V5.983 V1.001 V440 V733 V415 V426 V436 V436 V436
Afrondingen N0 V1 N0 N0 V1 N0 V1 N0 N0
Totaal Resultaat V3.616 V12.390 V13.885 V4.549 N2.425 N4.746 N6.902 N9.121 N10.621

Overzicht van wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht van wijziging
Lasten Wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning N769 N1.667 N2.021 N2.091 N2.275 N2.574 N2.991 N3.513 N4.020
1. Integrale veiligheid en openbare orde N565 N304 N319 N326 N326 N326 N326 N326 N326
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N270 V682 N320 N564 N710 N680 N580 N570 N971
3. Economie N167 V3 N2 N4 N4 N4 N4 N4 N4
4. Onderwijs N2.478 N39 N57 N64 N64 N64 N64 N64 N64
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N500 N359 N425 N434 N437 N437 N437 N437 N437
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N722 N359 N50 V19 N427 N405 V22 V9 N542
6A. Sociale infrastructuur N7.545 N191 N220 N231 N231 N231 N231 N231 N231
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V343 N697 N517 N517 N517 N517 N517 N517 N517
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N161 N161 N161 N161 N161 N161 N161 N161 N161
6D. Jeugdzorg N574 N422 N422 N422 N422 N422 N422 N422 N422
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N454 V79 N523 N613 N687 N717 N653 N701 N972
8. Stadsontwikkeling V8.317 N2.203 N1.547 N422 V657 N498 V6.308 N15 N15
Totaal Lasten N5.545 N5.638 N6.584 N5.830 N5.604 N7.036 N56 N6.952 N8.682
Baten Wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning N1.883 N371 N145 N151 N157 N153 N153 N153 N153
1. Integrale veiligheid en openbare orde V306 V5 V8 V10 V10 V10 V10 V10 V10
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V155 V155 V155 V155 V155 V155 V155 V155 V155
3. Economie N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
4. Onderwijs V2.070 N0 V4 V6 V6 V6 V6 V6 V6
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V639 V48 V67 V75 V75 V75 V75 V75 V75
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur V7.144 V152 V162 V166 V166 V166 V166 V166 V166
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N862 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V221 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6D. Jeugdzorg N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V1.177 V948 V1.330 V1.420 V1.494 V1.524 V1.460 V1.508 V1.779
8. Stadsontwikkeling N5.994 V1.135 V1.385 V319 N477 V463 N6.347 N0 N0
Totaal Baten V2.973 V2.072 V2.966 V2.000 V1.272 V2.246 N4.628 V1.767 V2.038
Saldi Wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning N2.652 N2.038 N2.166 N2.242 N2.432 N2.727 N3.144 N3.666 N4.173
1. Integrale veiligheid en openbare orde N259 N299 N311 N316 N316 N316 N316 N316 N316
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N115 V837 N165 N409 N555 N525 N425 N415 N816
3. Economie N167 V3 N2 N4 N4 N4 N4 N4 N4
4. Onderwijs N408 N39 N53 N58 N58 N58 N58 N58 N58
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V139 N311 N358 N359 N362 N362 N362 N362 N362
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N722 N359 N50 V19 N427 N405 V22 V9 N542
6A. Sociale infrastructuur N401 N39 N58 N65 N65 N65 N65 N65 N65
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N519 N697 N517 N517 N517 N517 N517 N517 N517
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V60 N161 N161 N161 N161 N161 N161 N161 N161
6D. Jeugdzorg N574 N422 N422 N422 N422 N422 N422 N422 N422
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V723 V1.027 V807 V807 V807 V807 V807 V807 V807
8. Stadsontwikkeling V2.323 N1.068 N162 N103 V180 N35 N39 N15 N15
Totaal saldo van baten en lasten N2.572 N3.566 N3.618 N3.830 N4.332 N4.790 N4.684 N5.185 N6.644
Mutaties reserves V2.312 V63 N163 N155 V1.216 V5 N404 N404 V27
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Resultaat N260 N3.503 N3.781 N3.985 N3.116 N4.785 N5.088 N5.589 N6.617

Overzicht na wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht na wijziging
Lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning N37.404 N36.760 N36.344 N36.785 N36.849 N37.126 N37.157 N37.716 N39.723
1. Integrale veiligheid en openbare orde N10.501 N9.702 N9.789 N9.775 N9.785 N9.781 N9.787 N9.791 N9.791
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N11.531 N10.511 N11.157 N11.846 N12.741 N13.134 N13.820 N14.530 N14.931
3. Economie N1.894 N1.137 N1.135 N1.134 N1.136 N1.138 N1.140 N1.141 N1.141
4. Onderwijs N14.046 N9.089 N9.269 N9.691 N10.291 N10.332 N10.466 N10.591 N10.591
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N14.869 N14.437 N14.515 N14.556 N14.619 N14.627 N14.613 N14.687 N14.687
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N7.688 N7.693 N7.503 N7.632 N8.320 N8.448 N8.219 N8.381 N8.932
6A. Sociale infrastructuur N26.822 N16.949 N16.786 N16.786 N16.775 N16.425 N16.432 N16.439 N16.439
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N58.931 N51.362 N51.109 N51.498 N51.835 N51.776 N51.779 N51.770 N51.770
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N19.773 N19.923 N20.142 N20.539 N20.980 N21.294 N21.580 N21.870 N21.870
6D. Jeugdzorg N25.440 N23.326 N21.811 N20.711 N20.738 N21.004 N21.277 N21.559 N21.559
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N22.329 N21.256 N22.261 N23.451 N24.878 N25.611 N26.508 N27.374 N27.645
8. Stadsontwikkeling N29.740 N17.227 N11.669 N10.972 N8.734 N7.541 N6.327 N6.246 N6.246
Totaal Lasten N280.967 N239.372 N233.490 N235.376 N237.680 N238.236 N239.104 N242.096 N245.326
Baten Ná wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning V174.865 V172.746 V173.117 V164.280 V159.648 V159.240 V158.778 V158.649 V158.649
1. Integrale veiligheid en openbare orde V1.273 V695 V694 V695 V695 V695 V695 V695 V695
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V834 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799
3. Economie V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762
4. Onderwijs V8.640 V4.291 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V5.028 V4.417 V4.417 V4.416 V4.416 V4.416 V4.416 V4.416 V4.416
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V11.213 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V30.565 V30.637 V30.648 V30.764 V30.897 V30.293 V29.878 V29.368 V29.368
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V697 V510 V818 V856 V891 V924 V954 V982 V982
6D. Jeugdzorg N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V15.958 V16.583 V17.381 V18.616 V20.091 V20.843 V21.756 V22.640 V22.911
8. Stadsontwikkeling V25.300 V13.176 V7.810 V7.302 V5.437 V3.431 V2.171 V2.171 V2.171
Totaal Baten V276.028 V247.195 V243.317 V235.362 V230.508 V228.274 V227.081 V227.354 V227.625
Saldo van baten en lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning V137.461 V135.986 V136.773 V127.496 V122.799 V122.114 V121.622 V120.933 V118.926
1. Integrale veiligheid en openbare orde N9.228 N9.007 N9.095 N9.081 N9.090 N9.086 N9.092 N9.097 N9.097
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N10.697 N9.712 N10.358 N11.047 N11.942 N12.335 N13.020 N13.731 N14.132
3. Economie N1.132 N375 N374 N373 N375 N376 N378 N379 N379
4. Onderwijs N5.406 N4.798 N4.977 N5.398 N5.999 N6.040 N6.173 N6.298 N6.298
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.841 N10.021 N10.099 N10.140 N10.203 N10.211 N10.197 N10.270 N10.270
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.794 N6.799 N6.609 N6.739 N7.427 N7.554 N7.326 N7.488 N8.039
6A. Sociale infrastructuur N15.609 N15.264 N15.101 N15.101 N15.090 N14.740 N14.747 N14.754 N14.754
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N28.366 N20.725 N20.460 N20.733 N20.938 N21.482 N21.900 N22.402 N22.402
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N19.075 N19.413 N19.324 N19.683 N20.089 N20.370 N20.626 N20.888 N20.888
6D. Jeugdzorg N25.440 N23.326 N21.811 N20.711 N20.738 N21.004 N21.277 N21.559 N21.559
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N6.371 N4.672 N4.881 N4.835 N4.786 N4.768 N4.752 N4.734 N4.734
8. Stadsontwikkeling N4.440 N4.051 N3.859 N3.670 N3.297 N4.110 N4.156 N4.075 N4.075
Totaal saldo van baten en lasten N4.939 V7.822 V9.827 N14 N7.173 N9.962 N12.023 N14.742 N17.701
Mutaties reserves V8.295 V1.064 V277 V578 V1.631 V431 V32 V32 V463
Afrondingen N0 V1 N0 N0 V1 N0 V1 N0 N0
Totaal Resultaat V3.356 V8.887 V10.104 V564 N5.541 N9.531 N11.990 N14.710 N17.238