De voorjaarsnota is evenals de begroting samengesteld uit de volgende 9 programma's:
Het autorisatieniveau van de gemeenteraad voor de budgetten bevindt zich op de niveaus van de programma’s, behalve binnen programma’s 5 en 6. Hier bevindt het niveau zich op de deelprogramma’s. Er zijn dus 13 autorisatieniveaus.
Elk programma en de deelprogramma's bestaan uit:
- In de ontwikkelingen wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen;
- Onder Wat willen wij bereiken (doelstellingen) en Wat gaan wij daarvoor doen (prestaties/activiteiten) melden wij de voortgang van de prestaties tot en met het 1e kwartaal 2023. Met voortgangsindicatoren in de kleuren grijs, groen, oranje en rood geven wij weer wat de status is van de verschillende prestaties die horen bij de beoogde doelstellingen. U treft eveneens nog niet afgesloten doelen uit de Begroting 2022 aan. De voortgangsindicatoren richten zich in deze voorjaarsnota op het jaar 2023.
-
-
- U treft eveneens nog niet afgesloten oranje doelen uit de Begroting 2022 aan. De omschrijving en stand van zaken is identiek aan die in de Jaarstukken 2022. De voortgangsindicatoren richten zich in deze voorjaarsnota op het jaar 2023.
Grijs / geen kleur = loopt volgens planning of is doorlopend
Groen = gerealiseerd
Oranje = wordt niet in 2023 gerealiseerd
Rood = wordt niet gerealiseerd
- Per programma treft u de wijzigingsvoorstellen aan. Hierbij maken wij onderscheid in onvermijdelijke voorstellen, technische voorstellen en beleidskeuzes. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug;
- Wat mag het kosten? Per (deel)programma geven wij de prognose voor het gehele jaar 2023, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de begroting. Indien de prognoses leiden tot afwijkingen, dan leveren wij daar een beslispunt voor aan.
Welke geplande werkzaamheden wij in 2023 niet gaan uitvoeren en welke onderwerpen niet bij deze Voorjaarsnota maar bij de Begroting 2024 worden behandeld zijn toegevoegd aan de bijlagen.
Financieel overzicht programma's. In dit overzicht staan per programma en deelprogramma de lasten, baten en saldi voor wijziging, van wijziging en na wijziging.
Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand t/m 2031, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote en solvabiliteit opgenomen.
Deze Voorjaarsnota bestaat uit de volgende bijlagen:
Raadsbesluit. Het (concept) raadsbesluit is opgenomen.
Tot slot
- Alle bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven;
- Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld;
- In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan;
- Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Voorjaarsnota 2023 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.