Aanbiedingsbrief

Aan: De leden van de raad van de gemeente CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Datum: 5 juni 2026

Betreft: Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2025

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden we u ter vaststelling de Jaarstukken 2025 aan. De verantwoording van het college over het afgelopen jaar waarin we u de belangrijkste beleidsresultaten en financiële resultaten presenteren bij de plannen van de Begroting 2025.

De afgelopen periode is stevig ingezet op financiële bijsturing om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Dat is voor 2025 gelukt, blijkt uit de cijfers die we in deze jaarrekening presenteren: een voordeling resultaat van € 25,9 miljoen euro. Fors hoger dan bij de slotwijziging verwacht. In de verschillenverklaring onder “Jaarstukken in hoofdlijnen” is te zien dat dit verschil wordt veroorzaakt door een breed scala aan onverwachte meevallers, onderbestedingen, hogere Rijksuitkeringen, en besparingen op uitvoering en bedrijfsvoering.

Capelle is op dit moment een financieel gezonde gemeente, waarbij het (uitgestelde) ravijnjaar een punt van zorg blijft. Maar Capelle is ook robuuster geworden de afgelopen jaren en kan de nodige klappen opvangen. Zo is de algemene reserve in vijf jaar tijd gestegen van € 63,5 miljoen euro (begin 2021) naar € 149,5 miljoen euro (eind 2025).

Mede gelet op deze stand van de algemene reserve, stellen we voor niet het volledige resultaat toe te voegen, maar een bedrag van € 5 miljoen te onttrekken en in 2026 (en verder) in te zetten voor onder andere de verbetering van de financiële functie, bedrijfsvoering, toegankelijkheid van ons vastgoed, maatschappelijke weerbaarheid, Landelijk Capelle (mobiliteit), Sporthal Schenkel (netcongestie) en de New Towns opgave.

Daarnaast wordt alsnog ruim € 21 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Zo houden we een goede balans tussen financieel degelijk begroten en besturen én investeren in onze stad en samenleving. Onderdeel van deze toevoeging aan de algemene reserve is de in 2025 ontvangen realisatiestimulans woningbouw van € 3,8 miljoen. We stellen een bestedingsplan op ten hoogte van dit bedrag, zodat we het bij de Begroting 2027 alsnog uit de algemene reserve kunnen halen en voor het realiseren van woningen kunnen inzetten.

Beleidsinhoudelijke verantwoording
Naast de financiële huishouding hebben we in 2025 hard gewerkt aan onze ambities om Capelle mooier, leefbaarder en veiliger te maken. Het laatste volledige jaar om als bestuur onze gestelde doelen te realiseren.

Op het gebied van bestuur en veiligheid is er de nodige inzet gepleegd:

Er zijn verschillende trainingen gegeven aan inwoners en ondernemers over veiligheid. Deze trainingen gingen bijvoorbeeld over het voorkomen van criminaliteit, veilig gebruik van sociale media en internet, weerbaar zijn tegen babbeltrucs en omgaan met groepsdruk. De ambulante jeugdhulp van JOZ wordt ingezet om geweld en criminaliteit onder jongeren te voorkomen.
We ondersteunen initiatieven van inwoners om hun buurt veiliger te maken. Er zijn drie buurtpreventieteams en 87 buurtwhatsappgroepen. In 2025 heeft de gemeente inwoners en ondernemers ook geïnformeerd over mogelijke gevolgen van geopolitieke spanningen. Dit gebeurde via de campagne “Denk Vooruit”. Deze informatie blijft de gemeente ook in de toekomst delen.
We coördineren de veiligheidsaanpak in de wijk Schollevaar en in de buurten Florabuurt, Rondelen, Wiekslag, Hoekenbuurt en Diepenbuurt. Door deze regie werken verschillende partners en inwoners samen aan veiligheid en leefbaarheid.
In september 2025 is de asielopvanglocatie in Barbizon geopend voor 295 asielzoekers, waarmee Capelle invulling geeft aan de Spreidingswet en een significante bijdrage levert aan de opvangopgave in de regio en het land.

Om de Capelse leefomgeving prettiger en beter bereikbaar te maken hebben we veel in gang gezet om de infrastructuur en verbindingen met de regio te verbeteren:

In het afgelopen jaar zijn er grote stappen gemaakt in het project Algeracorridor en hebben we een technisch bureau geselecteerd die de plannen verder moet gaan uitwerken.
Voor de Zuidelijke fietsroute is een intensief traject met onze buurgemeenten en het Hoogheemraadschap doorlopen, waardoor we in 2026 dit plan daadwerkelijk gaan aanleggen.
De herziening van de nota parkeernormen is door uw raad vastgesteld, waarmee deze weer is aangepast naar de meest recente inzichten op het gebied van parkeren.
Het project Fietsroute 's-Gravenweg is gereed voor uitvoering na het doorlopen van het participatieproces en de toekenning van subsidie.
We zijn gestart met de bestuursopdracht Bereikbaarheid, die in 2026 wordt opgeleverd.

Een krachtige lokale economie en een sterk bedrijfsleven met binding aan de stad zijn van groot belang en hebben we aangemoedigd:

We hebben in 2025 veel aandacht besteed aan het versterken van de Capelse economie. In samenwerking met de georganiseerde horeca is een nieuw horecabeleid tot stand gekomen. De informatie over het nieuwe beleid is uitgereikt in horecamappen die bij elke ondernemer persoonlijk zijn afgeleverd.
Op de bedrijventerreinen zijn ook mooie stappen gezet. De herinrichting op bedrijventerrein Capelle-West is gestart en geeft mooie zichtbare resultaten. Door subsidie van de gemeente en de provincie hebben veel eigenaren besloten om hun parkeerplaatsen opnieuw in te richten. Dit geeft een verzorgde groene uitstraling.
De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op Capelle XL is succesvol verlengd voor een nieuwe periode van 5 jaar. Het bestuur heeft voldoende draagvlak van de bedrijven verkregen. Men ziet dat deze constructie mooie resultaten oplevert voor het gebied.

We onderstreepten het belang van onderwijs, gezondheid en welzijn van de Capellenaar door impulsen te geven aan sport, bewegen en educatie:

Om de toeleiding naar het voorschoolse aanbod te versterken, zijn op 1 januari 2025 twee peuterconsulenten gestart bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij leggen actief persoonlijk contact met ouders, onder meer via huisbezoeken. Daarbij maken de peuterconsulenten het belang van deelname duidelijk en ondersteunen zij ouders bij de digitale inschrijf en/of het intakegesprek. Daarnaast is in samenwerking met partners een informatiefolder Peuteropvang ontwikkeld en verspreid onder ouders. Met deze inzet versterken we de toeleiding en beogen we een hoger bereik.
We hebben er met het nieuwe Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) voor de periode 2025-2041 nadrukkelijk voor gekozen te investeren in onze schoolgebouwen. In het SHO wordt gewerkt aan een veilige, moderne en inspirerende leeromgeving voor leerlingen en leraren. De huidige schoolgebouwen zijn onderzocht en per locatie zijn concrete verbeterpunten opgesteld, zoals vervangende nieuwbouw, betere ventilatie, verduurzaming en modernisering van lokalen. We nemen de verantwoordelijkheid voor de financiering van (ver)nieuwbouw, terwijl schoolbesturen zorgen voor het dagelijks beheer en onderhoud.
De aankoop van de strategische verwerving van Dakotaweg 69-71 is op 30 september 2025 in eigendom van de gemeente gekomen en bekrachtigd door uw raad op 10 november 2025.
In 2025 is besloten tot sloop/nieuwbouw van Sporthal Schenkel, waarmee de gemeente blijft investeren in een toekomstbestendige sportinfrastructuur.
De uitvoering van de lokale aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) loopt volgens plan. Alle in de landelijke akkoorden (GALA en het Integraal Zorgakkoord (IZA)) voorgeschreven ketenaanpakken zijn opgezet en gestart.

De bestaans- en sociale zekerheid van onze inwoners was vier jaar lang een speerpunt. Dat lieten we ook in 2025 zien:

In januari 2025 is de eerste nevenvestiging van een Regionaal Werkcentrum (RWC) in Nederland geopend in Capelle op het werkplein IJsselgemeenten. Werkgevers, werkzoekenden en werknemers kunnen binnenlopen voor informatie en advies over werk en opleiding op maandag tot en met donderdag.
Er zijn 1521 Capelse gedupeerde kinderen van erkend gedupeerde ouders. Dit is inclusief (inmiddels) meerderjarige kinderen. We hadden persoonlijk contact met 370 zelfstandig aangemelde gedupeerde kinderen. In navolging van de klankbordbijeenkomst is er een jongerenavond in mei 2025 georganiseerd.

Er werden mooie stappen gezet op het gebied van duurzaamheid:

In 2025 hebben we op veertien gemeentelijke accommodaties en vier extra locaties, waaronder locaties van Welzijn Capelle, 1.491 zonnepanelen geplaatst. De ingrepen op deze vier aanvullende locaties hebben geleid tot een besparing van 24 ton CO2. Inclusief de resultaten uit 2024 komt de totale reductie door deze maatregelen uit op 194 ton CO2. De totale uitstoot van gemeentelijke panden is hiermee ten opzichte van 2015 met 50% gereduceerd.
Met het Capels Isolatieplan (CIP) hebben we in 2025 ongeveer 250 adviesgesprekken gevoerd bij grondgebonden koopwoningen. Bij 65 van deze woningen zijn gemiddeld twee maatregelen uitgevoerd. De populairste maatregel die Capellenaren nemen is het vervangen van glas, gevolgd door vloerisolatie, dakisolatie en spouwmuurisolatie.
De bewoners van het Valeriusrondeel ontvingen in 2025 subsidie via het CIP voor de verduurzamingsmaatregel die zij willen uitvoeren. Het Valeriusrondeel gaat de bestaande gasketels vervangen door hybride warmtepompen. Hiermee behalen zij een gas besparing van 70%. Het totaal aan woningen dat via het CIP is geholpen vorig jaar komt in totaal uit op 497 woningen.

De ruimtelijke doorontwikkeling van Capelle verdiende volop aandacht:

Op 10 juli 2025 heeft de gemeenteraad de bestemmingsplannen Florabuurt Middengebied zuidblok en Florabuurt Middengebied noord- en middenblok vastgesteld. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad de aanvullende kredietaanvraag realisatie Kindcentrum goedgekeurd. Bijzondere mijlpalen die het startsein zijn voor de realisatiefase van de Florabuurt.
2025 was een belangrijk jaar voor het project Rivium. We zijn met de ontwikkelende partijen tot het inzicht gekomen dat nieuwe afspraken gemaakt moesten worden over de samenwerking om dit project een succes te laten worden. In juni is een ‘package deal’ getekend over het ontvlechten van verschillende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en anterieure overeenkomsten die in december ondertekend zijn. Daarnaast zijn het omgevingsplan, het milieueffectrapport, het beeldkwaliteitsplan+ als ontwerp afgerond en eveneens in december ter inzage gelegd.
In 2017 begon de gemeente samen met inwoners met het vormgeven van een nieuw Stadsplein, met als doel het plein te veranderen in een aantrekkelijk en levendig stadshart, de woonkamer van Capelle. Na een lang traject waren eind 2025 de werkzaamheden gereed en kon het hernieuwde Stadsplein in gebruik worden genomen.

Tot slot

Met de vaststelling van de Jaarrekening 2025 door uw raad komt er een einde aan de bestuursperiode 2022-2026 van ons college. Ondanks dat natuurlijk niet alles gelukt is, kijken we als dagelijks bestuur met een goed gevoel terug op wat we met elkaar, Capellenaren, ondernemers, maatschappelijke organisaties en uw raad bereikt hebben. Met een financieel degelijke staat van de begroting en met belangrijke resultaten die in 2025 zijn behaald, dragen we met vertrouwen en plezier het stokje over aan het zeer binnenkort aantredende college. We bedanken uw raad voor de prettige samenwerking.

Controleverklaring
De accountant heeft de jaarstukken onderzocht in april en mei 2026. De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven. Ook het rapport van bevindingen van de accountant is aan u gericht en is op 9 juni 2026 besproken met de auditcommissie.

Vervolgprocedure
U behandelt de Jaarstukken 2025 op 22 en 23 juni 2026 in de commissies en op 13 juli 2026 in de raad. De raad autoriseert de verantwoording op programmaniveau. De Jaarstukken 2025 sturen wij na vaststelling in de gemeenteraad naar onze toezichthouder de provincie Zuid-Holland.

Informatie en vragen
U kunt beleidsinhoudelijke en financieel-technische vragen stellen bij de afdeling Financiën via p&c@capelleaandenijssel.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

De secretaris De burgemeester

R. Elling MA drs. J.J. Manusama