Programma 4 Onderwijs

Dashboard

Missie

In Capelle werken we samen met de scholen en andere bij jeugd betrokken organisaties aan een sterke educatieve en sociale basis. We beogen dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen en zich gezond ontwikkelen. We zetten in op een doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 27 jaar. Als er belemmeringen zijn in de ontwikkeling, kijken we samen met de partners op welke wijze dit kan worden opgelost. Elk kind krijgt onderwijs in een modern en fris gebouw. Elke jongere krijgt kansen op een startkwalificatie. Daarnaast zetten we in op het doorbreken van de cyclus op laaggeletterdheid door het versterken van de basisvaardigheden van jong tot oud.

Prog	Doel / Wat hebben we gedaan?	BR25-1	BR25-2	JS25
4	Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning
	BG23 \| Samenhang rondom onderwijskansen versterken	O	O	O
	BG25 \| Versterking van de toeleiding naar voorschoolse educatie (VE)	Gn		Gn
4	Niet van school zonder startkwalificatie
	BG25 \| Het Doorstroompunt	Gr	Gr	Gn

Wat willen we bereiken?

Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning

We bevorderen dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen zodat ze als volwaardig burger kunnen meedoen in de samenleving. Dit doen we door zo vroeg mogelijk inzetten op een sluitend netwerk van onderwijs, educatie, zorg en ondersteuning.

Niet van school zonder startkwalificatie

We willen dat iedere jongere beschikt over een startkwalificatie, zodat ze een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt hebben.

BG25 | Het Doorstroompunt

Verantwoording

Onderwijshuisvesting

Op 10 juli 2025 is door de gemeenteraad het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2025-2041 vastgesteld.

De aankoop van de strategische verwerving van Dakotaweg 69-71 is op 30 september 2025 in eigendom van de gemeente gekomen en bekrachtigd door de raad op 10 november 2025.

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)
In het kader van de specifieke uitkering (SPUK) volwasseneneducatie zijn wij verplicht om verantwoording af te leggen in de jaarrekening.

Gemeente Capelle heeft in het jaar 2025 144 uitgegeven t.b.v. trajecten in het kader van de WEB. De stukken zijn gecontroleerd op rechtmatigheid niet-inburgeringsplichtig en 18+ conform de voorwaarden volwasseneneducatie WEB.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2025, wijziging begroting 2025, begroting na wijziging 2025, rekening 2025 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 4	Begroting 2025	Wijziging	Begroting na	Rekening 2025	Verschil 2025
Programma 4	Begroting 2025	Begroting 2025	wijziging 2025	Rekening 2025	Verschil 2025
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting	-4.509	-1.546	-6.054	-5.872	183
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-6.703	-731	-7.434	-6.736	698
Subtotaal Lasten	-11.211	-2.277	-13.488	-12.608	881

Baten
4.2 Onderwijshuisvesting	611	605	1.216	1.655	439
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.878	670	4.548	4.069	-479
Subtotaal Baten	4.489	1.275	5.764	5.724	-40

Saldo van baten en lasten	-6.722	-1.002	-7.724	-6.884	841

Mutaties reserves lasten
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	-66	-66	-66	0
Subtotaal Mutaties reserves lasten	0	-66	-66	-66	0

Mutaties reserves baten
4.2 Onderwijshuisvesting	0	864	864	576	-288
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	0	0	0
Subtotaal Mutaties reserves baten	0	864	864	576	-288

Resultaat	-6.722	-204	-6.926	-6.373	553

Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Ventilatie scholen eigen bijdrage	336		336		336
2	Peuteropvang	122		122		122
3	Leerlingenvervoer	97		97		97
4	Ventilatie scholen SUVIS	-395	395	0		0
5	Onderwijsachterstandenbeleid	314	-314	0		0
6	Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)	166	-166	0		0
7	Verhuiskosten SHO	288		288	-288	0
8	Overige verschillen	-47	45	-2		-2
	Totaal	881	-40	841	-288	553

	Toelichting op de grootste verschillen
1	Ventilatie scholen eigen bijdrage: De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de gemeentelijke bijdragen zijn uitbetaald aan de scholen. Een aantal scholen heeft besloten niet deel te nemen.
2	Peuteropvang: In 2025 zijn de kosten van reguliere peuters van een Voorschoolse educatie voorziening ten laste gebracht van de Spuk onderwijsachterstandenbeleid.
3	Leerlingenvervoer: Het gemiddeld aantal leerlingen is lager dan in de verhoging als gevolg van de tijdelijke overeenkomst met de huidige vervoerder was meegenomen (1e Bestuursrapportage 2025). Dit resulteert in een voordeel van € 41.000. Daarnaast is sprake van een voordeel van € 56.000 op de auto- en fietsvergoeding.
4	Ventilatie scholen SUVIS: De werkzaamheden door de leverancier zijn eerder uitgevoerd dan vooraf was aangenomen en daarom zijn in de slotwijziging de lasten te laag begroot. De werkelijke kosten zijn hoger en worden volledig gedekt uit de SPUK SUVIS. Dit verklaart de hogere lasten en baten in 2025.
5	Onderwijsachterstandenbeleid: In 2025 is minder besteed vanwege mede een lager bereik van doelgroeppeuters. Hier staat een lagere Rijksbijdrage tegenover in 2025. Het verschil wordt naar verwachting uitgegeven in 2026. Het jaar 2026 markeert het laatste jaar van de vierjaarlijkse cycli (2023 t/m 2026).
6	Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB): Het betreft een specifieke uitkering met als doel toegankelijk onderwijs te bieden dat aansluit op de arbeidsmarkt. In 2025 zijn de extra middelen ten opzichte van voorgaande jaren niet uitgeven. Hierdoor blijven zowel de baten als de lasten achter bij de begroting. Deze middelen vloeien weer terug naar de centrum gemeente Rotterdam en worden opnieuw herverdeeld onder de deelnemende gemeenten.
7	Verhuiskosten SHO: de verhuizingen hebben nog niet plaatsgevonden. Het budget (€ 288.000) wordt via de reserve Eenmalige uitgaven overgeheveld. Naar verwachting zal de verhuizing van Comenius in het jaar 2028 plaatsvinden.