Programma 6 Sociaal domein
Dashboard
Terug naar navigatie - Programma 6 Sociaal domein - Dashboard
Missie
Terug naar navigatie - Programma 6 Sociaal domein - MissieIn Capelle werken we aan een samenleving waarin jong en oud zich prettig voelt, vitaal is en veilig leeft. Een samenleving waarin bewoners respect hebben voor elkaar en voor elkaar klaar staan. Iedereen krijgt de kans om zich te ontwikkelen en actief mee te doen. We stimuleren eigen initiatief en zetten in op preventie. Waar nodig is ondersteuning, zorg en hulp, snel en zonder drempels beschikbaar, waarbij aandacht is voor het welzijn van Capellenaren op de langere termijn.
Deelprogramma's
Terug naar navigatie - Programma 6 Sociaal domein - Deelprogramma'sVanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's:
Prog |
Doel / Wat hebben we gedaan? |
BR25-1 |
BR25-2 |
JS25 |
|---|---|---|---|---|
6B |
Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen |
|||
BG25 | Implementatie Participatiewet in Balans |
Gr |
Gr |
||
BG25 | Toekomstverkenning Promen |
Gr |
Gr |
||
6D |
Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning |
|||
BG25 | Uitvoeren plan 'tegen de stroom in voor duurzame en betaalbare jeugdhulp' |
Gr |
Gr |
||
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur
Terug naar navigatie - - Deelprogramma 6A Sociale infrastructuurVerantwoording
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur - VerantwoordingToeslagenaffaire
Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk je als (mogelijk) gedupeerde ouder aan te melden bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Eind 2025 waren er 832, (mogelijk) gedupeerde ouders in Capelle. We hadden met 683 gedupeerde ouders persoonlijk contact (peildatum 31-12-2025). Daarnaast hielpen we in 2025 20 erkend gedupeerde ex-toeslagpartners via brede ondersteuning.
Er zijn 1521 Capelse gedupeerde kinderen van erkend gedupeerde ouders (peildatum 31-12-2025). Dit is inclusief (inmiddels) meerderjarige kinderen. Vanaf 16 jaar kan een kind zich zelfstandig aanmelden voor hulp van het meldpunt Kinderopvangtoeslag. We hadden persoonlijk contact met 370 zelfstandig aangemelde gedupeerde kinderen (peildatum 31-12-2025). In navolging van de klankbordbijeenkomst is er een jongerenavond in mei 2025 georganiseerd.
Het komt voor dat gedupeerden na het afronden van de hulpvragen terugkomen met een nieuwe hulpvraag. Hierdoor is er vaak opnieuw contact tussen gedupeerden en het meldpunt Kinderopvangtoeslag. Om dit te voorkomen is landelijk een wetswijziging ingevoerd. Dit is per 1 januari 2025 ingegaan. In de nieuwe wet is de brede ondersteuning (hulp) bepaald van maximaal twee jaar.
De VNG heeft halverwege 2025 nieuwe beleidsregels voorgesteld om de brede ondersteuning meer te harmoniseren tussen gemeentes, Capelle heeft deze in grote lijnen overgenomen. Per december 2025 zijn de nieuwe beleidsregels actief geworden in Capelle. Hierdoor is het beleid transparanter voor gemeentemedewerkers en gedupeerden.
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Welzijn Capelle
In het najaar heeft het college besloten opnieuw een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Welzijn Capelle (SWC) aan te gaan. Dit betekent dat de samenwerking met SWC wordt gecontinueerd voor de periode 2026-2029. In de DVO zijn bestaande afspraken herijkt en nieuwe afspraken gemaakt over de randvoorwaarden voor de uitvoering van de opdracht, zoals financiering, verantwoording en kwaliteit. Hiermee borgt de gemeente dat SWC doelmatig en marktconform blijft opereren en dat de kennis van de Capelse samenleving en de sterke netwerken behouden blijven. Daarmee biedt de overeenkomst een stabiele basis voor de verdere versterking van de sociale basis en het preventieve aanbod in de wijken, zodat inwoners tijdig ondersteuning kunnen krijgen die bijdraagt aan de kwaliteit van leven en een veerkrachtige samenleving.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur - Wat heeft het gekost?Overzicht baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2025, wijziging begroting 2025, begroting na wijziging 2025, rekening 2025 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.
Programma 6A |
Begroting 2025 |
Wijziging |
Begroting na |
Rekening 2025 |
Verschil 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 |
wijziging 2025 |
||||
Lasten |
|||||
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
-27.803 |
-1.207 |
-29.010 |
-26.925 |
2.084 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd |
-3.251 |
0 |
-3.251 |
-3.325 |
-74 |
6.23 Toegang en eerstelijn Integraal |
-234 |
-236 |
-470 |
-295 |
175 |
Subtotaal Lasten |
-31.288 |
-1.443 |
-32.730 |
-30.546 |
2.185 |
Baten |
|||||
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
12.190 |
234 |
12.424 |
11.950 |
-474 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd |
64 |
0 |
64 |
-3 |
-67 |
6.23 Toegang en eerstelijn Integraal |
165 |
236 |
400 |
408 |
8 |
Subtotaal Baten |
12.419 |
470 |
12.888 |
12.355 |
-533 |
Saldo van baten en lasten |
-18.869 |
-973 |
-19.842 |
-18.191 |
1.651 |
Mutaties reserves lasten |
|||||
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.23 Toegang en eerstelijn Integraal |
0 |
-185 |
-185 |
-185 |
0 |
Subtotaal Mutaties reserves lasten |
0 |
-185 |
-185 |
-185 |
0 |
Mutaties reserves baten |
|||||
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
173 |
650 |
823 |
605 |
-218 |
6.23 Toegang en eerstelijn Integraal |
0 |
185 |
185 |
185 |
0 |
Subtotaal Mutaties reserves baten |
173 |
835 |
1.008 |
790 |
-218 |
Resultaat |
-18.697 |
-323 |
-19.019 |
-17.585 |
1.434 |
Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur - Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025Omschrijving |
Lasten |
Baten |
Saldo |
Mutatie Reserves |
Resultaat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Opvang vluchtelingen Oekraine |
1.155 |
-673 |
483 |
483 |
||||
2 |
Uitvoering Jeugdagenda |
253 |
253 |
253 |
|||||
3 |
Kinderlab |
195 |
195 |
195 |
|||||
4 |
Stichting Welzijn Capelle |
109 |
109 |
109 |
|||||
5 |
POK-middelen |
101 |
101 |
101 |
|||||
6 |
DUVO-middelen |
90 |
90 |
90 |
|||||
7 |
Wijk Overleg Platforms |
62 |
62 |
62 |
|||||
8 |
Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord |
19 |
19 |
19 |
|||||
9 |
Toeslagenproblematiek (herstel kinderopvangtoeslag) |
-174 |
174 |
0 |
0 |
||||
10 |
Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord |
25 |
-25 |
0 |
0 |
||||
11 |
Bewust ouder worden |
45 |
45 |
-45 |
0 |
||||
12 |
Begeleid wonen |
173 |
173 |
-173 |
0 |
||||
13 |
Overige verschillen |
138 |
-16 |
122 |
122 |
||||
Totaal |
2.191 |
-540 |
1.652 |
-218 |
1.434 |
||||
Toelichting op de grootste verschillen |
|
|---|---|
1 |
Opvang vluchtelingen Oekraine: Opvang ontheemden Oekraine. De bijdrage van het Rijk is € 673.000 lager dan begroot op basis van de normvergoeding per opgevangen Oekraïner. De lasten zijn € 1.148.000 lager. Per saldo is er een voordeel van € 474.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2026 ter dekking van extra kosten die te zijner tijd ontstaan bij ontmanteling. |
2 |
Uitvoering Jeugdagenda: Een deel van de activiteiten van de Kinderlab is ten laste gekomen van de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs welke eind schooljaar 2024/2025 afliep. |
3 |
Kinderlab: Een deel van de activiteiten van de Kinderlab is ten laste gekomen van de specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord. |
4 |
Stichting Welzijn Capelle: Stichting Welzijn Capelle: In 2025 is de bijstelling van de indexatie hoger dan de DVO-bijdrage. |
5 |
POK-middelen: De POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) worden ontvangen over de periode 2022–2027. De kosten in 2025 zijn lager uitgevallen dan begroot. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 101.000 middels resultaatbestemming over te hevelen naar 2026. |
6 |
DUVO-middelen: De uitgaven voor de lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn in 2025 lager uitgevallen dan verwacht. De uitvoering van enkele onderdelen van de aanpak heeft vertraging opgelopen. Daarom wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2026 om de geplande acties en maatregelen voort te zetten, middels resultaatbestemming. |
7 |
Wijk Overleg Platforms: De begroting voor de Wijk Overleg Platforms (WOP) is gebaseerd op een vast bedrag per inwoner. Dit budget wordt bij tussentijdse P&C producten niet aangepast omdat de WOP's hier recht op hebben. Pas aan het einde van het boekjaar is bekend wat exact is besteed. Niet besteed budget in 2025 wordt voor maximaal 50% van het totale budget overgeheveld naar het volgende jaar via budgetoverheveling 2025. |
8 |
Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord: Deze regeling is begrotingstechnisch verwerkt over meerdere programma's. In realisatie zijn de uitgaven in programma 6A lager uitgevallen. Hier tegenover staan hogere uitgaven binnen programma 6B en 7 voor hetzelfde onderdeel. |
9 |
Toeslagenproblematiek: De maatwerkvoorziening is hoger uitgevallen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De aanvragen en de omvang daarvan zijn lastig in te schatten. Het betreft een open einde regeling, dat wil zeggen dat er geen budgetplafond tegenover staat. Tegenover de hogere uitgaven staan dan ook de hogere inkomsten vanuit het Rijk. |
10 |
Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord: Deze regeling is begrotingstechnisch verwerkt over meerdere programma's. In realisatie zijn de uitgaven in programma 6A lager uitgevallen. Hier tegenover staan hogere uitgaven binnen programma 5 en 7 voor hetzelfde onderdeel. |
11 |
Bewust ouder worden: Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden. De uitvoering is verder vertraagd en zal plaatsvinden in 2026. |
12 |
Begeleid wonen: In 2024 is eenmalig een voordeel van € 173.000 ontvangen van gemeente Rotterdam van de zogenaamde blokhuisgelden. Deze middelen worden ingezet voor Begeleid wonen. Het voornemen was om Begeleid wonen te gaan aanbesteden in 2025 en de kosten van de aanbesteding (inhuur) te dekken uit deze middelen. Door vertraging wordt het bedrag via de reserve Eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2026. |
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
Terug naar navigatie - - Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) - Wat willen we bereiken?Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) - Wat willen we bereiken? - Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogenWe ondersteunen Capellenaren om, voor zover mogelijk, stappen te zetten richting betaald werk.
Verantwoording
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) - VerantwoordingEerste nevenvestiging van een Regionaal Werkcentrum (RWC)
In januari 2025 is de eerste nevenvestiging van een Regionaal Werkcentrum (RWC) in Nederland geopend in Capelle op het werkplein IJsselgemeenten. Werkgevers, werkzoekenden en werknemers kunnen binnenlopen voor informatie en advies over werk en opleiding op maandag tot en met donderdag.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) - Wat heeft het gekost?Overzicht baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2025, wijziging begroting 2025, begroting na wijziging 2025, rekening 2025 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.
Programma 6B |
Begroting 2025 |
Wijziging |
Begroting na |
Rekening 2025 |
Verschil 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 |
wijziging 2025 |
||||
Lasten |
|||||
6.3 Inkomensregelingen |
-48.075 |
-3.431 |
-51.506 |
-50.844 |
662 |
6.4 WSW en beschut werk |
-5.682 |
-456 |
-6.138 |
-6.052 |
86 |
6.5 Arbeidsparticipatie |
-6.538 |
85 |
-6.453 |
-4.842 |
1.611 |
Subtotaal Lasten |
-60.295 |
-3.802 |
-64.096 |
-61.738 |
2.359 |
Baten |
|||||
6.3 Inkomensregelingen |
34.600 |
4.098 |
38.698 |
38.799 |
102 |
6.5 Arbeidsparticipatie |
1.309 |
89 |
1.399 |
967 |
-432 |
Subtotaal Baten |
35.909 |
4.187 |
40.096 |
39.766 |
-330 |
Saldo van baten en lasten |
-24.385 |
385 |
-24.000 |
-21.972 |
2.028 |
Mutaties reserves lasten |
|||||
6.3 Inkomensregelingen |
-15 |
0 |
-15 |
-15 |
0 |
Subtotaal Mutaties reserves lasten |
-15 |
0 |
-15 |
-15 |
0 |
Mutaties reserves baten |
|||||
6.3 Inkomensregelingen |
611 |
180 |
791 |
750 |
-41 |
6.4 WSW en beschut werk |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
Subtotaal Mutaties reserves baten |
711 |
180 |
891 |
850 |
-41 |
Resultaat |
-23.689 |
565 |
-23.124 |
-21.137 |
1.987 |
Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) - Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025Omschrijving |
Lasten |
Baten |
Saldo |
Mutatie Reserves |
Resultaat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kosten klanten met functiebeperking |
506 |
506 |
506 |
||
2 |
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren |
489 |
489 |
489 |
||
3 |
JSF/JCF |
407 |
407 |
407 |
||
4 |
Compensabele btw op re-integratie |
357 |
357 |
357 |
||
5 |
Wet inburgering |
677 |
-434 |
243 |
243 |
|
6 |
Hogere vergoeding vanuit het RIjk |
84 |
84 |
84 |
||
7 |
Schuldenaapak jongeren (JPF) |
41 |
41 |
-41 |
0 |
|
8 |
Overige verschillen |
-118 |
20 |
-99 |
-99 |
|
Totaal |
2.359 |
-330 |
2.028 |
-41 |
1.987 |
|
Toelichting op de grootste verschillen |
|
|---|---|
1 |
Kosten voor klanten met een functiebeperking: De kosten voor klanten met een functiebeperking zijn lager uitgevallen door een aantal factoren waaronder een lagere realisatie en lagere kosten voor de garantiebanen. |
2 |
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren: In verband met de nieuwe berekeningsmethodiek voor de voorziening dubieuze debiteuren is een deel vrijgevallen. |
3 |
JSF/JCF: In 2025 zijn de kosten voor het Jeugdfonds gedekt uit de SPUK-IZA, zowel voor de verstrekkingen als de overhead. |
4 |
Compensabele btw op re-integratie: In de begroting was geen rekening gehouden met een toename van het aantal personen met een functiebeperking voor het onderdeel van de compensabele btw. Als gevolg hiervan mag meer compensabele btw worden teruggevorderd dan begroot. |
5 |
Wet inburgering: Voor de wet inburgering ontvangen wij van de rijksoverheid een specifieke uitkering die achteraf definitief wordt vastgesteld op basis van het aantal inburgeraars. Als de inschatting te hoog is houden wij budget over. Bovendien zijn de uitgaven per inburgeraar afhankelijk van het van het type traject en de datum van instroom. In 2025 zijn er in het najaar een groot aantal inburgeraars ingestroomd en zijn er minder onderwijsroutes ingekocht. |
6 |
Hogere vergoeding vanuit het Rijk; Het betreft een hogere vergoeding van het Rijk voor kwijtschelding Soza in het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire. |
7 |
Schuldenaanpak jongeren (JPF): Van het beschikbaar gestelde budget voor het Jongeren Perspectieffonds (JPF) is eind 2025 nog een bedrag beschikbaar van € 41.000. Dit budget wordt via de reserve Eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2026. |
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Terug naar navigatie - - Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Wat heeft het gekost?Overzicht baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2025, wijziging begroting 2025, begroting na wijziging 2025, rekening 2025 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.
Programma 6C |
Begroting 2025 |
Wijziging |
Begroting na |
Rekening 2025 |
Verschil 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 |
wijziging 2025 |
||||
Lasten |
|||||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
-4.792 |
662 |
-4.130 |
-4.159 |
-29 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) |
-9.907 |
262 |
-9.645 |
-9.762 |
-117 |
6.712 Begeleiding (Wmo) |
-3.969 |
860 |
-3.109 |
-3.188 |
-79 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) |
-1.219 |
-17 |
-1.236 |
-1.267 |
-31 |
6.791 PGB Wmo |
-1.151 |
469 |
-682 |
-661 |
21 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) |
-252 |
0 |
-252 |
-2 |
249 |
6.812 Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo) |
-191 |
0 |
-191 |
-201 |
-10 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo |
-2.950 |
-681 |
-3.631 |
-3.615 |
16 |
Subtotaal Lasten |
-24.430 |
1.554 |
-22.876 |
-22.854 |
22 |
Baten |
|||||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
0 |
170 |
170 |
141 |
-29 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) |
656 |
-50 |
606 |
610 |
3 |
6.712 Begeleiding (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.791 PGB Wmo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
6.812 Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal Baten |
656 |
120 |
777 |
753 |
-24 |
Saldo van baten en lasten |
-23.774 |
1.675 |
-22.099 |
-22.101 |
-2 |
Mutaties reserves lasten |
|||||
6.91 Coördinatie en beleid Wmo |
-14 |
0 |
-14 |
-14 |
0 |
Subtotaal Mutaties reserves lasten |
-14 |
0 |
-14 |
-14 |
0 |
Mutaties reserves baten |
|||||
6.91 Coördinatie en beleid Wmo |
14 |
0 |
14 |
14 |
0 |
Subtotaal Mutaties reserves baten |
14 |
0 |
14 |
14 |
0 |
Resultaat |
-23.774 |
1.675 |
-22.099 |
-22.101 |
-2 |
Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025Omschrijving |
Lasten |
Baten |
Saldo |
Mutatie Reserves |
Resultaat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beschermd wonen |
250 |
0 |
250 |
250 |
|
2 |
Huishoudelijke ondersteuning |
-117 |
3 |
-114 |
-114 |
|
3 |
Begeleiding |
-79 |
-79 |
-79 |
||
4 |
Overige verschillen |
-32 |
-27 |
-59 |
-59 |
|
Totaal |
22 |
-24 |
-2 |
0 |
-2 |
|
Toelichting op de grootste verschillen |
|
|---|---|
1 |
Beschermd wonen: Binnen programma 6C is het budget voor Beschermd wonen van mensen met een verstandelijke beperking opgenomen (B2025/NJN2024 6D.3), dit budget is niet aangewend in 2025. |
2 |
Huishoudelijke ondersteuning: De begroting 2025 is bij de 2e Berap 2025 en Kadernota 2026 naar beneden bijgesteld. Reden hiervoor was dat de stijging van het aantal lopende indicaties achterliep op de prognose, mogelijk het gevolg van de oplopende doorlooptijden van de afhandeling van Wmo-meldingen. In de afgelopen periode zijn de achterstanden ingelopen, met als gevolg dat de uitgaven in de laatste maanden weer zijn gestegen. |
3 |
Begeleiding: De begroting 2025 is bij de 2e Berap 2025 en Kadernota 2026 naar beneden bijgesteld. Reden hiervoor was dat de stijging van het aantal lopende indicaties achterliep op de prognose, mogelijk het gevolg van de oplopende doorlooptijden van de afhandeling van Wmo-meldingen. In de afgelopen periode zijn de achterstanden ingelopen, met als gevolg dat de uitgaven in de laatste maanden weer zijn gestegen. |
Deelprogramma 6D Jeugdzorg
Terug naar navigatie - - Deelprogramma 6D JeugdzorgWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6D Jeugdzorg - Wat willen we bereiken?Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6D Jeugdzorg - Wat willen we bereiken? - Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuningJeugdigen en hun ouders/verzorgers, die hun problemen (nog) niet zelf of met behulp van hun netwerk kunnen oplossen, krijgen snel en tijdig hulp, zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6D Jeugdzorg - Wat heeft het gekost?Overzicht baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2025, wijziging begroting 2025, begroting na wijziging 2025, rekening 2025 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.
Programma 6D |
Begroting 2025 |
Wijziging |
Begroting na |
Rekening 2025 |
Verschil 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 |
wijziging 2025 |
||||
Lasten |
|||||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
-10.121 |
431 |
-9.690 |
-9.570 |
120 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
-4.894 |
669 |
-4.224 |
-5.014 |
-790 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk |
-2.535 |
0 |
-2.535 |
0 |
2.535 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal |
-1.990 |
36 |
-1.954 |
-1.849 |
106 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regiona |
-9.242 |
1.143 |
-8.099 |
-8.599 |
-500 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landeli |
0 |
81 |
81 |
-683 |
-764 |
6.792 PGB Jeugd |
-1.200 |
0 |
-1.200 |
-1.537 |
-337 |
6.821 Jeugdbescherming |
-2.714 |
-330 |
-3.043 |
-2.860 |
183 |
6.822 Jeugdreclassering |
-619 |
0 |
-619 |
-458 |
162 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd |
-1.314 |
-220 |
-1.534 |
-2.123 |
-589 |
Subtotaal Lasten |
-34.630 |
1.812 |
-32.818 |
-32.694 |
124 |
Baten |
|||||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regiona |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landeli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.792 PGB Jeugd |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.821 Jeugdbescherming |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.822 Jeugdreclassering |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal Baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
-34.630 |
1.812 |
-32.818 |
-32.694 |
124 |
Mutaties reserves baten |
|||||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal Mutaties reserves baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Resultaat |
-34.630 |
1.812 |
-32.818 |
-32.694 |
124 |
Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025
Terug naar navigatie - Deelprogramma 6D Jeugdzorg - Analyse verschil Begroting 2025 naar Rekening 2025Omschrijving |
Lasten |
Baten |
Saldo |
Mutatie Reserves |
Resultaat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Project 'Tegen de stroom in' |
172 |
172 |
172 |
||
2 |
Doorbelasting bedrijfsvoering |
-73 |
-73 |
-73 |
||
3 |
Overige verschillen |
25 |
25 |
25 |
||
Totaal |
124 |
0 |
124 |
0 |
124 |
|
Toelichting op de grootste verschillen |
|
|---|---|
1 |
Project "Tegen de stroom in": In 2025 zijn op alle drie actielijnen van "Tegen de Stroom In" concrete stappen gezet. Iedere huisartsenpraktijk in Capelle is gekoppeld aan een praktijkondersteuner huisarts (POH) jeugd. Daarmee is een nieuwe, laagdrempelige ingang voor jeugdhulp volledig operationeel, waarmee we vroegtijdige signalering en lichtere hulp dichterbij gezin en buurt brengen. Vijf jeugdhulpaanbieders zijn onderworpen aan een thematisch rechtmatigheidsonderzoek. Dit draagt direct bij aan meer grip op kwaliteit en doelmatigheid van ingekochte hulp. De verordening jeugdhulp is herzien en door de raad vastgesteld, waarmee het beleidskader voor de verschuiving van individueel naar collectief aanbod juridisch verankerd is, wij meer grip krijgen op de omvang en duur van de inzet van jeugdhulp door het normenkader.
De beweging van individueel naar groepsaanbod en de vermindering van herindicaties is in gang gezet bij medewerkers, in processen en in communicatie-uitingen. Passend collectief aanbod is al beschikbaar. De implementatie bij het CJG vraagt meer doorlooptijd dan voorzien. Het traject met de "voorloper scholen" wordt doorgetrokken naar 2026, waarvoor via resultaatbestemming middelen beschikbaar worden gehouden. |
2 |
Doorbelasting bedrijfsvoering: De doorbelasting bedrijfsvoering is hoger dan begroot. |