Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Terug naar navigatie - Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze voorjaarsnota. Als er staat “nieuw” dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Als er staat “doorschuiven” dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie VJN24 Omschrijving Besluit Verloop 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v.
Doorschuiven Nieuw Totaal Stand 1-1 Dot Ont Stand 31-12 Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand
Programma 0
-35 -35 Social Return VJN22 0.11 / NJN23 0.13 2024 145 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementatie Proactis VJN22 0.21 2024 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financials/Gouw/Pepperflow VJN22 0.21 2024 240 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen middelen Project Proactis VJN22 0.21 2024 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-35 0 -35 Totaal Programma 0 583 0 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 1
Wijkveiligheidsplan NJN20 1.1 / NJN23 1.3 2024 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-7 -7 Werk en leefomgeving gemeentewerf NJN23 0.10 2025 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-7 0 -7 Totaal Programma 1 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2
-25 -25 Nieuwe mobilieit BG20 / NJN21 2.2 2023 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 Voorbereidingsbudget MIRT VJN21 2.8 / NJN22 2.1 / VJN23 2.4 2024 41 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeerseducatie BG21 2.1 2023 67 0 40 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTA Capelseplein VJN21 2.3 2023 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTA -i-VRI's VJN21 2.3 2023 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbeleid - Meten is weten VJN21 2.5 2023 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-30 -30 Werkgevers- en bewonersaanpak BG21 2.1 2024 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan corona VJN21 0.19 / NJN21 0.17 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landelijk Capelle VJN21 8.10 / NJN23 8.8 2024 377 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersstudie Kralingseweg VJN23 2.5 2025 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-58 -58 MIRT Kwart. Algera VJN23 2.4 2025 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-94 -94 Vervoersknoop BG23 2.5 2025 94 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9 -9 Werk en leefomgeving gemeentewerf NJN23 0.10 2025 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-197 0 -197 Totaal Programma 2 950 0 923 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 3
-40 -40 Projectplan BIZ Capelle XL BG21 3.1 2023 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West BG23 3.1 2025 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-40 -40 Lokaal BG23 3.2 2025 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-80 0 -80 Totaal Programma 3 330 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 4
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2026 328 0 0 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventilatie scholen VJN21 0.19 / NJN21 0.17 / NJN23 0.12 2024 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capelle Stagestad VJN21 0.19 / NJN21 0.17 / NJN23 0.11 2024 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventilatie MFC VJN22 4.3 2024 309 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 Totaal Programma 4 1.027 0 699 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5A
-85 -85 Stadsfeest BG23 5A.1 2025 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-85 0 -85 Totaal Programma 5A 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5B
-8 -8 Werk en leefomgeving gemeentewerf NJN23 0.10 2025 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-8 0 -8 Totaal Programma 5B 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6A
-95 -95 Wijkoverlegplatforms VJN23 0.6 2023 95 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-40 -40 Aanpak eenzaamheid NJN22 6A.4 2024 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK middelen VJN22 6A.1 2024 183 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK middelen VJN22 6A.1 2025 356 0 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinderlab Oostgaarde BG23 6A.5 2025 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-660 -660 Opvang ontheemden Oekraïne VJN23 6A.1 2025 660 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-795 0 -795 Totaal Programma 6A 1.534 0 1.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6B
Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen NJN21 6B.10 2023 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget armoedebeleid NJN23 6B.6 2025 287 0 173 114 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestaanszekerheid VJN23/ raadsbesluit 1041421 2025 941 0 488 453 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - - Totaal Programma 6B 1.268 0 701 567 0 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6C
Onderzoeksopdracht WMO NJN22 6C.3 2025 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) NJN22 6D.2 / NJN23 6C.3 2025 64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 Totaal Programma 6C 174 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6D
146 146 Project Taakstelling GRJR NJN23 6D.2 2025 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 0 146 Totaal Programma 6D 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 7
Ongedierte bestrijding VJN21 7.7 / NJN23 7.9 2024 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan Circulair Capelle NJN21 7.14 2023 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 500 Energiearmoede NJN22 6B.7 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren BG22 7.2 2024 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-7 -7 Werk en leefomgeving gemeentewerf NJN23 0.10 2025 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
493 0 493 Totaal Programma 7 117 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 8
Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN13 2.6.1 / VJN15 2.17.7 / NJN16 5.4.2 / NJN18 3.4.1. 2022 150 0 100 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-287 -287 Budget Centrumgebied 2020 NJN21 8.5 / VJN23 8.1 2024 1.950 0 537 1.413 0 486 927 0 362 565 0 337 228 0 228 0 0 0 0
Landelijk Capelle VJN21 8.10 / NJN23 8.8 2024 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-103 -103 Q-team Rivium NJN20 8.4 2023 103 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-65 -65 De Hoven fase 2 VJN18 8.4.5 - NJN18 8.4.2 - VJN19 8.4.9 - VJN20 0.4 - VJN21 8.4 - NJN21 8.6 2023 115 0 65 50 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 240 Omgevingswet /Omgevingsvisie NJN22 8.4 / BG23 8.1 2024 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capelseweg/Bermweg B6 VJN23 8.6 2025 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Hoven 2 VJN21 8.4 / NJN21 8.8 / NJN23 8.6 2024 1.812 0 1.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebiedspaspoort Stadshart 2.0 BG23 8.7 2025 125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk VJN23 8.5 2025 125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-52 -52 Kinderboerderij NJN23 8.6 2025 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 -4 Werk en leefomgeving gemeentewerf NJN23 8.6 2025 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-271 - -271 Totaal Programma 8 4.826 0 3.313 1.513 0 536 977 0 412 565 0 337 228 0 228 0 0 0 0
2 2 Afronding -2 -2
-837 - -837 Totaal 10.957 0 8.523 2.435 0 1.130 1.305 0 740 565 0 337 228 0 228 0 0 0 0