Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en milieu
Wij ondersteunen Capellenaren bij het verlagen van de energierekening. Daarbij richten wij ons de komende jaren vooral op de Capellenaren die hier meer moeite mee hebben doordat hun woning een slecht energielabel heeft of sprake is van energiearmoede. Eind 2023 zijn wij aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. Vanaf 2024 nemen wij deel aan de uitvoeringsagenda. 

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven. 

Uitvoering geluidsanering wegverkeer - Technisch
Lasten / Baten: N / V 450 in 2024 en N / V 50 in 2025
Kasstroom: N / V 450 in 2024 en N / V 50 in 2025

Voor in totaal 33 woningen aan o.a. de Capelseweg en Bermweg, die volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor geluidsanering in aanmerking komen, hebben we uitvoeringssubsidie ontvangen. Eind 2023 hebben we de aanbesteding afgerond, welke hoger is uitgevallen dan de beschikbare subsidie. Inmiddels hebben we een aanvullende beschikking vanuit het rijk ontvangen, waardoor de kosten van dit project volledig zijn gedekt. De uitvoering is gestart in het eerste kwartaal van dit jaar en naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2024 afgerond. Begin 2025 wordt het project (administratief) afgerond.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N / V 450 in 2024 en N / V 50 in 2025.

Capels Isolatie Plan - Technisch
Lasten / Baten: V 155 / N 80 in 2024 en N 75 in 2026 
Kasstroom: V 75 in 2024 en N 75 in 2026

In de Najaarsnota 2023 7.3 hebben wij de voorlopige specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (C94) vanuit de Rijksoverheid meerjarig in onze begroting verwerkt (totaal 701). Inmiddels weten wij dat deze uitkering lager uitvalt doordat dit deels geclaimd kan worden in het BTW compensatie fonds (BCF) (80), deze subsidiebaten en bijbehorende lasten brengen wij in mindering op de begroting van 2024. 

Voor het Capelse Isolatie Plan (CIP) willen wij de fasering aanpassen. In de begroting is nu N 150 beschikbaar in zowel 2024 en 2025. Wij passen dit aan naar N 75 in 2024, N 150 in 2025 en N 75 in 2026.

Wij stellen voor de lasten en baten in de begroting te verlagen met V 155 / N 80 in 2024 en de lasten te verhogen met N 75 in 2026.

Energiearmoede - Technisch
Lasten / Baten: N / V 573 in 2024
Kasstroom: N 573 in 2024

In 2023 is er minder besteed aan energiebesparende maatregelen bij huishoudens dan vooraf begroot. Deze kosten zijn subsidiabel onder de specifieke uitkering C55 (Aanpak energiearmoede) van de Rijksoverheid. Het volledig beschikte bedrag is ondertussen ontvangen en de delen die nog niet zijn verantwoord zijn op balans geparkeerd. Wij stellen voor om de ongebruikte middelen (573)  uit 2023 toe te voegen aan de begroting van 2024.

Wij stellen voor om de begroting aan te passen met N/V 573 in 2024.

Vraagbaak duurzame toekomst monumenten - Technisch

Lasten / Baten: V / N 30 in 2024 en 2025
Kasstroom: n.v.t.

In de Begroting 2024 7.8 is budget beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van monumenten en woningen in beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit vraagt specifieke expertise. Wij voorzien de eigenaren via een vraagbaak van advies. Het budget voor deze vraagbaak is beschikbaar gesteld in programma 7, de daadwerkelijke uitvoering van deze vraagbaak ligt bij team Erfgoed, welke is ondergebracht in programma 5A.

Wij stellen voor de lasten in de begroting programma 7 te verlagen met V 30 en van programma 5A te verhogen met N 30 in 2024 en 2025.

Schone Lucht Akkoord (SLA) - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 60 / V 30 in 2024
Kasstroom: N 30 in 2024

Eind 2023 hebben wij besloten aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). Jaarlijks wordt een landelijke uitvoeringsagenda vastgesteld met daarin de uit te voeren maatregelen. Het doel van de uitvoeringsagenda is het uitwerken van de afspraken uit het SLA. Deze maatregelen gaan bijvoorbeeld over het beter meewegen van luchtkwaliteit op beleidsterreinen zoals ruimtelijke ontwikkelingen, ruimtelijke projecten, mobiliteit, duurzaam aanbesteden en communicatie. Om deel te kunnen nemen aan de uitvoeringsagenda is in 2024 N 60 nodig. Wij verwachten een bijdrage van 30 vanuit de Rijksoverheid te kunnen ontvangen waarbij 30  cofinanciering nodig is. 

Wij stellen voor de lasten met N 60 te verhogen en de baten in de begroting te verhogen met V 30 in 2024.

Afvalbeleidsplan - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 374 in 2025, N/V 299 in 2026, N/V 242 in 2027, N/V 207 in 2028, N/V 60 in 2029, N/V 28   in 2030,  V/N 4  in 2031 en V/N 36 in 2032
Kasstroom:  V 259 in 2025, V 274 in 2026, V 270 in 2027, V 242 in 2028, V 208 in 2029, V 114 in 2030, V 10 in 2031 en N 100 in 2032

In Capelle aan den IJssel volgen wij de landelijke ambitie om afval beter te scheiden waarbij met name de gescheiden stromen groente-, fruit- en tuinafval (gft) en papier (opk) aandacht krijgen. Landelijke doelstellingen over het verminderen van restafval worden gestimuleerd door financiële maatregelen, zoals afvalstoffenbelasting en CO2-heffing. De belastingen en verwerkingstarieven die op korte termijn zullen gaan stijgen, leiden tot een hoger tarief voor restafval.

Bij ongewijzigd beleid zal de afvalstoffenheffing voor inwoners de komende acht jaar naar verwachting stijgen tussen de € 70 en € 120. De oorzaak hiervan zit voornamelijk in de verwachte stijging van de afvalstoffenbelasting, beter bekend als verbrandingsbelasting. Gezien de onzekerheid over de verwachte stijging van de afvalstoffenbelasting de komende jaren én omdat dit een centraal uitgangspunt is kiezen wij  in onze meerjarenbegroting voor constante prijzen. Zowel de verwachte stijging aan afvalstoffenbelasting in 2025, als de te behalen besparingen hebben wij in de meerjarenbegroting gelijk gesteld aan wat wij hebben voorzien voor 2025. Komende jaren volgen wij de ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting en zullen wij waar nodig de begroting bijstellen.

Om de lokale lasten minder snel te laten stijgen, werken wij aan de landelijke doelstellingen om Capelle toekomstbestendig in te richten. Daarbij horen de volgende maatregelen:
1.    Restafval verminderen tot 145 kilo per inwoner vanaf 2029 met een scheidingspercentage van minimaal 65%;
2.    Inwoners bewust maken hoe om te gaan met afval;
3.    Meer grip op de afvalinzameling.

Waar wij in 2018 nog op 221 kg restafval per inwoner zaten steeg dit in 2020 naar 241 kg restafval. De coronapandemie, waarop wij geen invloed hadden, had hiermee te maken. Door het goed en tijdig inzetten van de acties uit het afvalactieplan 2020-2022 zijn wij erin geslaagd in 2023 de hoeveelheid restafval te reduceren tot 171 kg per inwoner. Een daling van 50 kg.

Om deze daling verder door te zetten, te werken aan landelijke doelstellingen en rekening te houden met de wens de lasten minder te laten stijgen, zetten wij in op omgekeerd inzamelen. Met deze nieuwe manier van inzamelen verwachten wij een besparing te realiseren van fijn restafval. Deze besparing wordt behaald, doordat er minder gft-afval en papier in het restafval terecht komt en onnodig wordt verbrand.

Wij stellen u voor om het ter beschikking gestelde krediet te verlagen met 4.164 en om de lasten / baten in de begroting te verlagen / verhogen met N/V 374 in 2025, N/V 299 in 2026, N/V 242 in 2027, N/V 207 in 2028, N/V 60 in 2029, N/V 28   in 2030,  V/N 4  in 2031 en V/N 36 in 2032.

Voorziening riool en afval- Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 0 / V 713 in 2025
Kasstroom:  n.v.t.

In de Begroting 2024 is zowel voor 2024 en 2025 besloten om de kwijtscheldingen voor riool en afval en de dotaties aan de Voorziening dubieuze debiteuren niet ten laste van de Voorzieningen riool en afval te brengen, maar ten laste van de exploitatie. In de collegebrief Bekostiging van de kwijtschelding welke in 2023 aan u is voorgelegd, is het voorbehoud opgenomen dat het begrotingssaldo de lasten wel dient toe te laten. Aangezien  de financiële situatie dit nu niet toelaat, stellen wij u voor om deze lasten in 2025 toch ten laste van de Voorzieningen riool en afval te brengen door een onttrekking uit de Voorziening riolering van V 136 en een onttrekking uit de Voorziening afval van V 577. De onttrekking uit de Voorzieningen riool en afval leidt tot een versnelde terugloop van het aanwezige saldo in de beide Voorzieningen. Wij houden hiermee rekening in de vaststelling van de tarieven  voor de riool- en afvalstoffenheffing welke wij in de Begroting 2025 aan u voorleggen.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 713 in 2025.