De voorjaarsnota is evenals de begroting samengesteld uit de volgende 9 programma's:
Het autorisatieniveau van de gemeenteraad voor de budgetten bevindt zich op de niveaus van de programma’s, behalve binnen programma’s 5 en 6. Hier bevindt het niveau zich op de deelprogramma’s. Er zijn met andere woorden 13 autorisatieniveaus.
Elk programma en de deelprogramma's bestaan uit:
- In de ontwikkelingen wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen;
- Onder Wat willen wij bereiken (doelstellingen) en Wat gaan wij daarvoor doen (prestaties/activiteiten) melden wij de voortgang van de prestaties tot en met het 1e kwartaal 2024. Met voortgangsindicatoren in de kleuren grijs, groen, oranje en rood geven wij weer wat de status is van de verschillende prestaties die horen bij de beoogde doelstellingen.
Grijs / geen kleur = loopt volgens planning of is doorlopend
Groen = gerealiseerd
Oranje = wordt niet in 2024 gerealiseerd
Rood = wordt niet gerealiseerd
- Per programma treft u de wijzigingsvoorstellen aan. Hierbij maken wij onderscheid in onvermijdelijke voorstellen, technische voorstellen en beleidskeuzes. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug;
- Wat mag het kosten? Per (deel)programma geven wij de prognose voor het gehele jaar 2024, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de begroting. Indien de prognoses leiden tot afwijkingen, dan leveren wij daar een beslispunt voor aan.
Financieel overzicht programma's. In dit overzicht staan per programma en deelprogramma de lasten, baten en saldi voor wijziging, van wijziging en na wijziging.
Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand inclusief doorkijk naar 2032, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote en solvabiliteit opgenomen.
Deze Voorjaarsnota heeft de volgende bijlagen:
Raadsbesluit. Het (concept) raadsbesluit is opgenomen.
Tot slot
- Alle bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven;
- Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld;
- We noteren een bedrag met een V of een N, waarbij V staat voor 'per saldo voordeel' en N staat voor 'per saldo nadeel'. Een V kan zowel lagere lasten als hogere baten betekenen. Een N kan zowel hogere lasten als lagere baten betekenen.
- In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan;
- Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Voorjaarsnota 2024 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl
- In dit geheel van voorstellen staan meerdere herrubriceringen tussen of binnen programma’s. In onderstaande tabel volgt een overzicht welke voorstellen het betreft:
| Nummer |
Programma |
Omschrijving |
| 0.16 |
0 |
0.16 Kredieten samenvoegen tot kredieten Werk- en Leefomgeving (752/ -752) |
| 4.7 |
4 |
4.7 Herrubriceren SPUK GOA |
| 5A.1 |
5A |
5A.1 Herrubriceren Brede SPUK |
| 6B.2 |
6B |
6B.2 Voucherregeling duurzaamheid |
| 6C.3 |
6C |
6C.3 Woningurgentie |
| 6C.4 |
6C |
6C.4 Overboeking budget Beschermd wonen (en Noodfonds) |
| 6D.5 |
6D |
6D.5 Correctie autonome groei Jeugdzorg |
| 7.4 |
7 |
7.4 Vraagbaak duurzame toekomst monumenten |
| 8.4 |
8 |
8.4 Kinderboerderij |