Mobiliteit
We zetten de komende jaren verder in op de shift in modaliteiten, het vergroten van de verkeersveiligheid en het uitvoeren van het fietsplan en wegencategoriseringsplan. Bij de MIRT gaan we de volgende fase in van onderzoeken naar de voorbereiding op de uitvoering.
Wij verbeteren de doorstroming en bereikbaarheid in Capelle. Daarbij hebben wij aandacht voor verschillende vervoersvormen zoals openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en autovervoer.
Wij blijven prioriteit geven aan verkeersveiligheid.
De mobiliteitsbehoefte verandert en de keuzes voor vervoerswijzen daarmee ook. Wij bereiden de stad voor op het gebruik van nieuwe manieren van reizen. Wij spelen in op de klimaatverandering en onderzoeken waar wij maatregelen kunnen treffen om de wateroverlast door het gebruik van andere verharding te verminderen.
De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.
Investering IBOR - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 471 / N 140 in 2025, V 613 / N 129 in 2026, V 427 / N 147 in 2027, V 249 / N 80 in 2028 en V 224 / N 74 in 2029, V 224 / N 74 in 2030, V 224 / N 74 in 2031 en N 664 / V 282 in 2032
Kasstroom: V 10.932 in 2024, V 2.077 in 2025, N 2.513 in 2026, N 3.298 in 2027, N 852 in 2028, N 1.250 in 2030, N 1.328 in 2031 en N 365 in 2032
Met de IBOR-projecten (Investeringen Beheer Openbare Ruimte) investeren wij naast het behoud van de bestaande omgeving ook in het toekomstbestendiger maken van Capelle. Dat doen wij bij de integrale projecten onder meer door waterpasserende (groene) parkeerplaatsen en waterbuffering met wadi’s, infiltratieriolering en bufferblocks. Bij de singuliere projecten worden bijvoorbeeld duikers tussen de watergangen vergroot en verkeersregelinstallaties ‘slim’ gemaakt.
De netbeheerders hebben i.vm. gebrek aan capaciteit, door grote opgaven vanwege de energietransitie, veel tijd nodig om tot voorbereiding en uitvoering van hun werkzaamheden in onze integrale projecten te komen. Hierdoor blijft de planning van ons IBOR-programma onder druk staan. Wij zijn in gesprek met de netbeheerders hierover en wijzigen, waar mogelijk, ook onze aanpak.
Wij blijven ook inspelen op diverse ontwikkelingen (o.s. Stationsgebied Schollevaar, Algeracorridor, dijkverzwaring) en passen we onze planning of werkzaamheden daar op aan om de Capelse openbare ruimte toegankelijk en veilig te houden.
Na een verdere lichte stijging is er momenteel sprake van een (tijdelijke) stabilisatie van de materiaalprijzen in de grond- weg- en waterbouw. Bij diverse projecten zien wij, na aanbesteding en efficiënter werken, incidentele financiële voordelen ontstaan. Daarom concluderen wij dat het verantwoord is diverse projectbudgetten af te ramen en af te zien van een brede indexatie voor 2024.
Wij stellen u voor om het ter beschikking gestelde krediet te verlagen met 3.403 en om de lasten / baten in de begroting te verlagen / verhogen met V 471 / N 140 in 2025, V 613 / N 129 in 2026, V 427 / N 147 in 2027, V 249 / N 80 in 2028 en V 224 / N 74 in 2029, V 224 / N 74 in 2030, V 224 / N 74 in 2031 en N 664 / V 282 in 2032. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:
| Wijziging op de kredieten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verschuiving in jaren | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Totaal |
| Programma 2 (TV 2.1) | -2.952 | 2.299 | 203 | 23 | 428 | - | - | - | - | 0 |
| Programma 5B (TV 5.7) | -1.221 | 988 | 89 | 144 | - | - | - | - | - | 0 |
| Programma 7 (TV 7.2) | -206 | 274 | -78 | 10 | - | - | - | - | - | 0 |
| Programma 8 (TV 8.3) | 221 | -204 | - | -17 | - | - | - | - | - | 0 |
| Subtotaal | V4.158 | N3.357 | N213 | N159 | N428 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Aframen/aanramen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Totaal |
| Programma 2 (TV 2.1) | -5.499 | 682 | 2.724 | 927 | 144 | - | - | - | 29 | -993 |
| Programma 5B (TV 5.7) | -792 | -3.449 | 508 | 277 | - | - | - | - | 153 | -3.303 |
| Programma 7 (TV 7.2) | -483 | -2.668 | -934 | 1.935 | 280 | - | 1.250 | 1.328 | 74 | 783 |
| Programma 7 (TV 7.3) | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 |
| Subtotaal | V6.774 | V5.434 | N2.299 | N3.138 | N424 | N0 | N1.250 | N1.328 | N365 | V3.403 |
| Totaalwijziging kredieten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Totaal |
| Programma 2 (TV 2.1) | -8.451 | 2.981 | 2.927 | 949 | 572 | - | - | - | 29 | -993 |
| Programma 5B (TV 5.7) | -2.013 | -2.461 | 597 | 421 | - | - | - | - | 153 | -3.303 |
| Programma 7 (TV 7.2) | -688 | -2.394 | -1.012 | 1.945 | 280 | - | 1.250 | 1.328 | 74 | 783 |
| Programma 7 (TV 7.3) | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 |
| Programma 8 (TV 8.3) | 221 | -204 | - | -17 | - | - | - | - | - | 0 |
| Totaal | V10.932 | V2.077 | N2.513 | N3.298 | N852 | N0 | N1.250 | N1.328 | N365 | V3.403 |
| Afschrijvingen | ||||||||||
| Verschuiving in jaren | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
| Programma 2 (TV 2.1) | N0 | V87 | V4 | V72 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Programma 5B (TV 5.7) | N0 | V50 | V35 | V3 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Programma 7 (TV 7.2) | N0 | N7 | N15 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Subtotaal lasten | N0 | V129 | V23 | V74 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Aframen/aanramen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
| Programma 2 (TV 2.1) | N0 | V164 | V288 | V78 | V53 | V34 | V34 | V34 | N408 | |
| Programma 5B (TV 5.7) | N0 | V31 | V158 | V128 | V116 | V116 | V116 | V116 | V26 | |
| Programma 7 (TV 7.2) | N0 | V147 | V144 | V147 | V80 | V74 | V74 | V74 | N216 | |
| Programma 7 (TV 7.3) | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N66 | |
| Subtotaal lasten | N0 | V342 | V590 | V353 | V249 | V224 | V224 | V224 | N664 | |
| Totaalwijziging afschrijvingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
| Programma 2 (TV 2.1) | N0 | V251 | V292 | V150 | V53 | V34 | V34 | V34 | N408 | |
| Programma 5B (TV 5.7) | N0 | V80 | V192 | V130 | V116 | V116 | V116 | V116 | V26 | |
| Programma 7 (TV 7.2) | N0 | V140 | V129 | V147 | V80 | V74 | V74 | V74 | N216 | |
| Programma 7 (TV 7.3) | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N66 | |
| Totaal lasten | N0 | V471 | V613 | V427 | V249 | V224 | V224 | V224 | N664 | |
| Voorziening riool | N0 | N140 | N129 | N147 | N80 | N74 | N74 | N74 | V216 | |
| Voorziening afval | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | V66 | |
| Totaal baten | N0 | N140 | N129 | N147 | N80 | N74 | N74 | N74 | V282 | |
| Saldo | N0 | V331 | V484 | V280 | V170 | V150 | V150 | V150 | N383 | |
Uitvoeringsprogramma mobiliteit - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 60 in 2024, N 11 vanaf 2025
Kasstroom: N 300 in 2024
Het college heeft op 21 juli 2021 het uitvoeringsprogramma 2021-2025 vastgesteld. In het Uitvoeringsprogramma van het Programma mobiliteit staan diverse mobiliteitsprojecten om uit te voeren, vaak gerelateerd aan het verbeteren van de verkeersveiligheid binnen Capelle. Er zijn ook projecten gestart in 2023, maar de vallen duurder uit door extra participatie of aanpassingen in de uitvoering van deze projecten.
1. Onderzoekskosten Bermweg naar 30km (aanvullend krediet 150 in 2024)
Op dit moment is de maximum snelheid op de Bermweg ter hoogte van winkelcentrum De Luifel 50 km/h. Rondom deze locatie willen wij meer een verblijfs- en winkelgebied creëren en het verlagen van de snelheid naar 30 km/h draagt hier aan bij. Hiervoor is een krediet beschikbaar van 713, welke niet voldoende is.
2. Verkeersveiligheidsplan inclusief wegcategoriseringsplan (N 60 eenmalig in 2024)
In 2023 zijn wij gestart met het opstellen van het verkeersveiligheidsplan met daarin het wegcategoriseringsplan. Dit werken wij in 2024 verder uit. Beide onderwerpen vergen veel afstemming met partners, zoals hulpdiensten en OV-maatschappijen. Voor het afronden hebben wij extra budget van N 60 nodig.
3. Verkeersveilige oversteek Slotlaan (krediet 90 eenmalig in 2024)
De oversteek voor fietsers en voetgangers op de Slotlaan ter hoogte van de Dorpsstraat is onveilig. Door het ontbreken van een middeneiland, moeten voetgangers en fietsers in één keer de weg oversteken. Aangezien de oversteek in een bocht ligt, voelt dit oncomfortabel voor de gebruikers. Daarom realiseren wij een middeneiland zodat voetgangers en fietsers gefaseerd over kunnen steken. Om een voldoende breed middeneiland te creëren moeten wij de weg en het fietspad uitbuigen. Hierdoor ontstaat er ruimte om de oversteek veiliger in te richten. Wij onderzoeken eventuele subsidiemogelijkheden.
Wij stellen u voor in 2024 een krediet beschikbaar te stellen van 240 en de lasten in de begroting te verhogen met N 60 in 2024 en N 11 vanaf 2025.
| Uitvoeringsprogramma mobiliteit | Krediet | 2024 | 2025 (e.v.) |
|---|---|---|---|
| 1. Onderzoekskosten Bermweg naar 30km | N 150 | N 0 | N 8 |
| 2. Verkeersveiligheidsplan inclusief wegcategoriseringsplan | n.v.t. | N 60 | N 0 |
| 3. Verkeersveilige oversteek Slotlaan | N 90 | N 0 | N 3 |
| Totaal | N 240 | N 60 | N 11 |
Zuidelijke fietsroute - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 40 in 2024
Kasstroom: N 40 in 2024
In de Voorjaarsnota 2023 2.5 is N 70 beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het Definitief Ontwerp (DO) voor de Zuidelijke fietsroute (onderdeel van de doorfietsroute Lekkerkerk-Rotterdam). Het zuidelijke fietspad is onderdeel van de Korte Termijn Aanpak Algeracorridor en de Versnellingsafspraken waarvoor subsidie beschikbaar is gesteld. Op verzoek van de bewoners van de Zeeheldenbuurt wordt het DO aangepast. Ter hoogte van de Zeeheldenbuurt wordt een fietsstraat ontworpen en geraamd. Voor deze aanvullende werkzaamheden, participatiemomenten en het afronden van het DO vragen wij eenmalig N 40 aan. Wij onderzoeken eventuele aanvullende subsidiemogelijkheden.
Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 40 in 2024.
Buurtbus - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 38 in 2024
Kasstroom: N 38 in 2024
De buurtbus bestaat uit drie buurtbuslijnen die de wijken in Capelle onderling verbinden. De buurtbussen worden bemenst door vrijwillige chauffeurs van de buurtbusvereniging. De buurtbus is, vanwege het succes en het vervallen van een reguliere buslijn, recent uitgebreid naar drie lijnen. Dit jaar is extra budget (N 38) nodig voor de inhuur van professionals om de dienstverlening van de buurtbus in stand te kunnen houden.
Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 38 in 2024.
| Omschrijving | BG2024 incl. wijz. | Wijz. VJN 2024 | BG2024 na wijz. VJN | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | Raming 2031 | Raming 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N12.294 | N314 | N12.608 | N11.281 | N11.764 | N12.485 | N12.936 | N13.645 | N14.627 | N15.144 | N15.586 |
| Baten | V2.344 | N0 | V2.344 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 |
| Saldo van baten en lasten | N9.949 | N314 | N10.263 | N10.482 | N10.965 | N11.686 | N12.137 | N12.845 | N13.828 | N14.345 | N14.787 |
| Mutaties in reserves: | |||||||||||
| Reserve eenmalige uitgaven | V726 | V197 | V923 | V27 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal mutaties reserves | V726 | V197 | V923 | V27 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Resultaat | N9.223 | N117 | N9.340 | N10.455 | N10.965 | N11.686 | N12.137 | N12.845 | N13.828 | N14.345 | N14.787 |
| In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024: | |||||||||||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||
| 2.2 Uitvoeringsprogramma mobiliteit (krediet 240) | N60 | N0 | N60 | ||||||||
| 2.3 Zuidelijke fietsroute | N40 | N0 | N40 | ||||||||
| 2.4. Buurtbus | N38 | N0 | N38 | ||||||||
| 0.6 Voorziening onderhoud | V17 | N0 | V17 | ||||||||
| 0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud | N12 | N0 | N12 | ||||||||
| 0.10 Aanpassen budgetten energie | V66 | N0 | V66 | ||||||||
| 0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven | N197 | N0 | N197 | ||||||||
| 8.3 Kwetsbare woningvoorraad | N50 | N0 | N50 | ||||||||
| Totaal mutatie saldo van baten en lasten | N314 | N0 | N314 | ||||||||
| Mutaties reserves | |||||||||||
| Reserve eenmalige uitgaven | N0 | V197 | V197 | ||||||||
| Totaal mutatie in de reserves | N0 | V197 | V197 | ||||||||
| Mutatie Resultaat | N117 | ||||||||||