Aanbiedingsbrief

Aan: De leden van de raad van de gemeente CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Datum: 6 oktober 2027

Betreft: Aanbiedingsbrief Begroting 2027.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Begroting 2027 aan. 

Het is de eerste begroting van het nieuwe college, waarin we handen en voeten geven aan het coalitieakkoord “Samen voor Capelle” van Leefbaar Capelle, PRO en SGP. Dat is op meerdere manieren zichtbaar. De financiële paragraaf uit het coalitieakkoord wordt verwerkt in de begroting en de inhoudelijke doelstellingen (wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?) zijn een duidelijke vertaling van het akkoord. 

Meteen aan de slag voor Capelle

Met meerdere plannen uit het coalitieakkoord gaan we in 2027 meteen aan de slag.

Zo investeren we in betrokkenheid van Capellenaren, met extra geld voor de doorontwikkeling van het Kindercollege, extra inzet op het herstarten van het WOP Capelle-West, een herijking van ons participatiebeleid en de ontwikkeling van de Capelse wijk- en buurtvisie 2050.

We maken zichtbaar werk van het veiliger en leefbaarder maken van de stad: we zetten in op 10 extra camera’s om het cameratoezicht op risicolocaties uit te breiden. Iedere wijk heeft of krijgt een wijkhandhaver, doordat we meer ruimte maken voor administratieve ondersteuning en handhavers hier daardoor minder tijd aan kwijt zijn. Minder bureaucratie, meer de straat op. En we zetten cyberveiligheid nadrukkelijk op de agenda, met voorlichting voor jeugd, senioren en Mkb’ers.

We willen afvalinzameling en -verwerking betaalbaar houden. Hiervoor zetten we verschillende maatregelen in. Verbeteringen rond de milieustraat, betere nascheidingstechnieken en meer en duidelijkere communicatie richting de Capellenaren. Zoals in het coalitieakkoord is vastgelegd zien we af van verdere uitrol van de minicontainers (kliko’s).

De woningnood is hoog. Steeds meer Capellenaren hebben grote moeite om een dak boven hun hoofd te vinden. Betaalbaar wonen is al helemaal een grote uitdaging. We willen daarom zorgen voor meer betaalbare huur- en koopwoningen. Capellenaren en mensen met vitale beroepen krijgen hierbij maximaal voorrang. Met projectontwikkelaars maken we aanvullend, waar mogelijk, afspraken over het met voorrang aanbieden van nieuwe woningen aan startende of doorstromende Capellenaren.

Het is vreselijk om op te groeien of te leven in armoede. Toch is dat voor te veel Capellenaren de harde realiteit. Daarom zetten we het in de afgelopen periode ingezette armoedebeleid onverminderd voort. Zo wordt het Jeugdfonds Sport & Cultuur structureel toegankelijk gemaakt voor huishoudens tot 130% van het sociaal minimum, zetten we de Rotterdampas in 2027 voort en onderzoeken we voor huishoudens met een laag inkomen de mogelijkheid van een bijdrage in de medische kosten voor één huisdier.

Jongeren en kinderen verdienen in deze tijd bijzondere aandacht en inzet. Gelijke kansen en een gezonde ontwikkeling moet de basis zijn. Daarom werken we er naar toe dat in december 2027 minimaal 75% van de geïndiceerde peuters van 2,5 tot 4 jaar deelneemt aan voorschoolse educatie, zetten we bij een goed resultaat de pilot peuterconsulenten door en lanceren we in 2027 een brede campagne rondom thema’s als prestatiedruk, smartphonegebruik en onzekerheid.

Zoals in het coalitieakkoord aangekondigd gaan we in 2027 aan de slag om een toekomstvisie (Economische Visie Capelle aan den IJssel 2050) op te stellen voor Capelle op economisch vlak. Hiervoor gaan we ook uitgebreid participeren met de raad, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Niet alles kan meteen. Sommige van onze plannen hebben meer tijd of verdere uitwerking nodig. Momenteel zijn we aan de slag met het uitwerken van het collegewerkprogramma (CWP), dat voor het einde van het jaar wordt vastgesteld en met uw raad wordt gedeeld. Met het CWP in de hand bekijken we vervolgens welke plannen we wanneer uitvoeren de komende vier jaar, rekening houdend met actuele financiële ruimte.

Financieel perspectief

In het coalitieakkoord zijn duidelijke afspraken gemaakt hoe we omgaan met het zijn en blijven van een financieel gezonde gemeente: een begroting die structureel sluit, met zo laag mogelijke lasten voor Capellenaren, waarbij we ruimte moeten houden voor het oppakken van grote opgaven in de stad. Daar zijn gerichte keuzes voor nodig. De ombuigingsoperatie uit 2025 heeft ervoor gezorgd dat onze tekorten flink zijn teruggedrongen. Toch is er meer nodig. Op basis van de huidige informatie zien we dat 2027 sluit, maar er al in 2028 tekorten zijn. De septembercirculaire, die in deze begroting nog niet is verwerkt, is gunstig voor Capelle en maakt deze tekorten kleiner. We komen op korte termijn met een voorstel over hoe we samen met uw raad invulling geven aan de resterende opgave. De geleerde lessen over de aanpak van het vorige traject worden hierbij meegenomen.

Begroting in een nieuw jasje

We presenteren de Begroting vanaf deze bestuursperiode in een nieuw jasje. De Capelse samenleving is de laatste jaren steeds complexer geworden. Daardoor staan thema’s steeds meer met elkaar in verbinding. Ook vragen grote opgaven om een integrale benadering. We stellen uw raad daarom voor de programma-indeling aan te scherpen zodat deze past bij de maatschappelijke opgaven en de bestuurlijke sturing van de stad. De auditcommissie is hier uitgebreider over geïnformeerd. Deze stap is ook onderdeel van het verbeterprogramma financiële functie, waar de organisatie eerder dit jaar mee gestart is. We hanteren de volgende nieuwe indeling:

·         Programma 1: Bestuur en dienstverlening

·         Programma 2: Veiligheid en handhaving

·         Programma 3: Wonen en openbare ruimte

·         Programma 4: Zorg en ondersteuning

·         Programma 5: Onderwijs, werk en vrije tijd

·         Programma 6: Financiën

De begroting telt verder verschillende paragrafen. Naast de verplichte paragrafen zoals lokale heffingen en verbonden partijen stellen we uw raad voor paragrafen toe te voegen over de ombuigingen, het Rivium en New Towns. Op die manier houdt u via de P&C documenten goed zicht op deze onderwerpen. Waar de paragrafen Rivium en New Towns betrekking hebben op meerjarige gebiedsopgaven, is de paragraaf ombuigingen naar zijn aard tijdelijk.

Vervolgprocedure
U behandelt de Begroting 2027 op 26 oktober 2026 in de commissie(s) en op 9 november 2026 in de raad. De raad autoriseert de verantwoording op programmaniveau. De Begroting 2027 sturen wij na vaststelling in de gemeenteraad naar onze toezichthouder de provincie Zuid-Holland.

Informatie en vragen
U kunt tot en met dinsdag 20 oktober beleidsinhoudelijke en financieel-technische vragen stellen via bestuursadvies@capelleaandenijssel.nl. Beantwoording vindt plaats via een verzameldocument dat vrijdag 23 oktober naar de gehele raad gestuurd wordt. Vragen die te laat binnenkomen, worden in principe niet meer beantwoord voor de commissiebehandeling op 26 oktober.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

De secretaris                                                               De burgemeester

R. Elling MA                                                                  drs. J. Manusama MA