Financiële begroting

Inleiding

Terug naar navigatie - Financiële begroting - Inleiding

De raad stelt de beleidsbegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2025 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de beleidsbegroting en de aangegeven budgetten te besteden.

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Financiële begroting - Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de meerjarenramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2025 en de begrote bedragen voor 2026 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2027. In de overzichten maken we onderscheid in:

  1.  De Begroting 2027 vóór de wijziging van nieuw beleid;
  2.  De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk Begroting in hoofdlijnen;
  3.  De Begroting 2027 ná de wijziging van nieuw beleid.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

Lasten
Vóór wijziging
Programma
Rekening
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1 Bestuur en dienstverlening
-7.528
-6.994
-37.424
-36.607
-36.033
-36.330
2 Veiligheid en handhaving
-11.393
-12.323
-12.249
-11.835
-11.838
-11.842
3 Wonen en openbare ruimte
-61.191
-73.974
-67.647
-70.136
-73.331
-72.772
4 Zorg en ondersteuning
-153.545
-163.737
-155.285
-157.146
-158.954
-159.245
5 Onderwijs, werk en vrije tijd
-31.023
-30.818
-29.504
-30.958
-32.310
-34.109
6 Financiën
-28.804
-31.743
-6.268
-8.894
-9.431
-9.276
Totaal Lasten
-293.483
-319.589
-308.376
-315.576
-321.897
-323.573
Baten
Vóór wijziging
Programma
Rekening
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1 Bestuur en dienstverlening
1.591
1.981
6.229
5.903
5.138
4.956
2 Veiligheid en handhaving
1.290
942
867
867
867
867
3 Wonen en openbare ruimte
44.161
44.127
48.381
49.209
53.092
50.558
4 Zorg en ondersteuning
53.620
53.868
45.655
44.587
43.772
43.111
5 Onderwijs, werk en vrije tijd
12.919
12.161
11.676
11.682
11.688
11.695
6 Financiën
194.863
198.192
199.568
196.118
198.321
197.929
Totaal Baten
308.445
311.271
312.376
308.366
312.879
309.116
Saldi
Vóór wijziging
Programma
Rekening
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1 Bestuur en dienstverlening
-5.937
-5.013
-31.195
-30.703
-30.894
-31.374
2 Veiligheid en handhaving
-10.103
-11.381
-11.382
-10.968
-10.971
-10.974
3 Wonen en openbare ruimte
-17.030
-29.847
-19.266
-20.927
-20.239
-22.214
4 Zorg en ondersteuning
-99.925
-109.868
-109.629
-112.560
-115.182
-116.134
5 Onderwijs, werk en vrije tijd
-18.104
-18.657
-17.828
-19.276
-20.622
-22.415
6 Financiën
166.059
166.449
193.300
187.224
188.890
188.653
Totaal saldo van baten en lasten
14.962
-8.318
4.000
-7.210
-9.018
-14.457
Mutaties reserves
10.987
15.988
1.208
1.708
1.708
1.208
Totaal Resultaat
25.949
7.670
5.208
-5.501
-7.310
-13.249
Lasten
wijziging
Programma
Rekening
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1 Bestuur en dienstverlening
0
0
30.268
29.997
29.821
29.769
2 Veiligheid en handhaving
0
0
-281
-715
-717
-642
3 Wonen en openbare ruimte
0
0
1.970
-2.527
-6.432
-3.518
4 Zorg en ondersteuning
0
0
-13.808
-5.898
-1.693
-2.719
5 Onderwijs, werk en vrije tijd
0
0
446
130
-141
-220
6 Financiën
0
0
-26.257
-25.834
-25.224
-25.070
Totaal Lasten
0
0
-7.661
-4.846
-4.387
-2.401
Baten
wijziging
Programma
Rekening
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1 Bestuur en dienstverlening
0
0
-3.990
-4.022
-3.998
-4.002
2 Veiligheid en handhaving
0
0
98
98
98
23
3 Wonen en openbare ruimte
0
0
-4.039
3.715
7.247
178
4 Zorg en ondersteuning
0
0
9.487
3.593
3.561
3.472
5 Onderwijs, werk en vrije tijd
0
0
-160
-156
-163
-169
6 Financiën
0
0
7.230
4.455
1.217
5.101
Totaal Baten
0
0
8.626
7.683
7.962
4.603
Saldi
wijziging
Programma
Rekening
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1 Bestuur en dienstverlening
0
0
26.278
25.975
25.823
25.767
2 Veiligheid en handhaving
0
0
-183
-617
-619
-619
3 Wonen en openbare ruimte
0
0
-2.069
1.189
815
-3.340
4 Zorg en ondersteuning
0
0
-4.320
-2.306
1.867
753
5 Onderwijs, werk en vrije tijd
0
0
286
-26
-304
-389
6 Financiën
0
0
-19.027
-21.378
-24.007
-19.968
Totaal saldo van baten en lasten
0
0
965
2.837
3.575
2.202
Mutaties reserves
0
0
0
0
269
0
Totaal Resultaat
0
0
965
2.837
3.844
2.202
Lasten
Na wijziging
Programma
Rekening
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1 Bestuur en dienstverlening
-7.528
-6.994
-7.156
-6.610
-6.212
-6.561
2 Veiligheid en handhaving
-11.393
-12.323
-12.530
-12.549
-12.555
-12.484
3 Wonen en openbare ruimte
-61.191
-73.974
-65.677
-72.663
-79.763
-76.290
4 Zorg en ondersteuning
-153.545
-163.737
-169.092
-163.045
-160.647
-161.964
5 Onderwijs, werk en vrije tijd
-31.023
-30.818
-29.058
-30.827
-32.451
-34.330
6 Financiën
-28.804
-31.743
-32.525
-34.728
-34.655
-34.345
Totaal Lasten
-293.483
-319.589
-316.037
-320.421
-326.284
-325.974
Baten
Na wijziging
Programma
Rekening
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1 Bestuur en dienstverlening
1.591
1.981
2.239
1.882
1.141
954
2 Veiligheid en handhaving
1.290
942
965
965
965
890
3 Wonen en openbare ruimte
44.161
44.127
44.342
52.924
60.339
50.736
4 Zorg en ondersteuning
53.620
53.868
55.143
48.179
47.333
46.583
5 Onderwijs, werk en vrije tijd
12.919
12.161
11.516
11.526
11.526
11.526
6 Financiën
194.863
198.192
206.798
200.573
199.539
203.030
Totaal Baten
308.445
311.271
321.002
316.049
320.841
313.719
Saldi
Na wijziging
Programma
Rekening
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1 Bestuur en dienstverlening
-5.937
-5.013
-4.917
-4.728
-5.072
-5.607
2 Veiligheid en handhaving
-10.103
-11.381
-11.565
-11.584
-11.590
-11.593
3 Wonen en openbare ruimte
-17.030
-29.847
-21.335
-19.739
-19.424
-25.554
4 Zorg en ondersteuning
-99.925
-109.868
-113.949
-114.866
-113.315
-115.381
5 Onderwijs, werk en vrije tijd
-18.104
-18.657
-17.542
-19.302
-20.926
-22.804
6 Financiën
166.059
166.449
174.273
165.846
164.883
168.685
Totaal saldo van baten en lasten
14.962
-8.318
4.965
-4.372
-5.443
-12.255
Mutaties reserves
10.987
15.988
1.208
1.708
1.977
1.208
Totaal Resultaat
25.949
7.670
6.173
-2.664
-3.466
-11.047

Reservemutaties per programma

Terug naar navigatie - Financiële begroting - Reservemutaties per programma

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.

Pr.
Resultaatverdeling
Rekening 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Raming 2028
Raming 2029
Raming 2030
Totaal saldo van baten en lasten
14.962
-8.318
4.965
-4.372
-5.443
-12.255
Mutaties in reserves
1
Reserve eenmalige uitgaven
0
0
0
0
0
0
2
Reserve eenmalige uitgaven
25
0
0
0
0
0
2
Algemene reserve
0
131
0
0
0
0
3
Reserve eenmalige uitgaven
3.601
3.517
0
0
0
0
3
Reserve kapitaallasten
0
79
79
79
79
79
3
Reserve water
169
150
0
500
769
0
3
Vereveningsreserve Sociale Woningbouw
-200
0
0
0
0
0
3
Algemene reserve
0
7.140
0
0
0
0
4
Reserve eenmalige uitgaven
1.455
933
0
0
0
0
4
Reserve Sociaal Noodfonds
-15
0
0
0
0
0
5
Reserve eenmalige uitgaven
637
498
0
0
0
0
5
Reserve kapitaallasten
0
1.129
1.129
1.129
1.129
1.129
6
Algemene reserve
4.422
52.000
0
0
0
0
6
Reserve Doe Mee Fonds
549
361
0
0
0
0
6
Reserve Rekenkamer
10
0
0
0
0
0
6
Reserve eenmalige uitgaven
335
51
0
0
0
0
6
Reserve kapitaallasten
0
-50.000
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
10.987
15.988
1.208
1.708
1.977
1.208
Totaal resultaat
25.949
7.670
6.173
-2.664
-3.466
-11.047

Overzicht taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Financiële begroting - Overzicht taakvelden per programma

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.

Taakveld
Rekening
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Progr. 1 Bestuur en dienstverlening
0.1 Bestuur
Lasten
-4.821
-4.272
-4.201
-4.159
-4.089
-4.342
0.1 Bestuur
Baten
13
0
0
0
0
0
0.1 Bestuur
Saldo
-4.808
-4.272
-4.201
-4.159
-4.089
-4.342
0.2 Burgerzaken
Lasten
-2.707
-2.722
-2.955
-2.451
-2.124
-2.219
0.2 Burgerzaken
Baten
1.578
1.981
2.239
1.882
1.141
954
0.2 Burgerzaken
Saldo
-1.129
-741
-716
-569
-983
-1.265
Progr. 1 Bestuur en dienstverlening
Saldo
-5.937
-5.013
-4.917
-4.728
-5.072
-5.607
Progr. 2 Veiligheid en handhaving
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten
-6.283
-6.637
-6.819
-6.806
-6.808
-6.808
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Baten
472
419
456
456
456
456
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Saldo
-5.811
-6.218
-6.363
-6.350
-6.352
-6.352
1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten
-5.110
-5.686
-5.711
-5.743
-5.747
-5.675
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten
818
523
509
509
509
434
1.2 Openbare orde en veiligheid
Saldo
-4.292
-5.163
-5.202
-5.234
-5.238
-5.241
Progr. 2 Veiligheid en handhaving
Saldo
-10.103
-11.381
-11.565
-11.584
-11.590
-11.593
Progr. 3 Wonen en openbare ruimte
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
Lasten
-183
-126
-100
-100
-101
-101
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
Baten
164
159
182
182
182
182
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
Saldo
-19
33
82
82
81
81
2.1 Verkeer en vervoer
Lasten
-10.797
-11.365
-11.353
-13.134
-14.543
-16.533
2.1 Verkeer en vervoer
Baten
983
767
774
774
774
774
2.1 Verkeer en vervoer
Saldo
-9.813
-10.598
-10.579
-12.360
-13.769
-15.759
2.2 Parkeren
Lasten
-12
-13
-35
-46
-156
-160
2.2 Parkeren
Baten
0
0
0
0
0
0
2.2 Parkeren
Saldo
-12
-13
-35
-46
-156
-160
2.5 Openbaar vervoer
Lasten
-162
-213
-213
-213
-213
-213
2.5 Openbaar vervoer
Baten
5
50
50
50
50
50
2.5 Openbaar vervoer
Saldo
-156
-163
-163
-163
-163
-163
5.7 Openbaar groen en recreatie
Lasten
-8.271
-8.761
-9.055
-10.277
-10.837
-11.045
5.7 Openbaar groen en recreatie
Baten
872
990
1.034
1.034
1.764
1.454
5.7 Openbaar groen en recreatie
Saldo
-7.399
-7.771
-8.021
-9.243
-9.073
-9.591
7.2 Riolering
Lasten
-4.971
-5.018
-5.502
-6.368
-7.270
-8.433
7.2 Riolering
Baten
5.225
6.620
8.141
10.081
11.626
12.181
7.2 Riolering
Saldo
254
1.602
2.639
3.712
4.356
3.747
7.3 Afval
Lasten
-10.671
-9.686
-10.217
-10.361
-10.440
-10.527
7.3 Afval
Baten
11.235
11.214
12.377
13.187
13.897
13.994
7.3 Afval
Saldo
565
1.528
2.159
2.826
3.457
3.467
7.4 Milieubeheer
Lasten
-4.863
-4.748
-5.285
-3.883
-3.905
-3.368
7.4 Milieubeheer
Baten
2.695
2.141
780
1.764
1.805
1.249
7.4 Milieubeheer
Saldo
-2.168
-2.608
-4.505
-2.119
-2.099
-2.119
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Lasten
-272
-7
-7
-7
-7
-7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten
58
22
22
22
22
22
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Saldo
-214
15
15
15
15
15
8.1 Ruimte en leefomgeving
Lasten
-3.505
-4.286
-2.979
-2.839
-2.539
-1.969
8.1 Ruimte en leefomgeving
Baten
850
1.205
1.010
870
570
0
8.1 Ruimte en leefomgeving
Saldo
-2.655
-3.081
-1.969
-1.969
-1.969
-1.969
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)
Lasten
-8.565
-17.008
-8.169
-6.219
-5.786
-8.241
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)
Baten
15.132
11.038
8.685
6.205
5.457
7.981
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)
Saldo
6.567
-5.970
516
-14
-329
-260
8.3 Wonen en bouwen
Lasten
-8.919
-12.742
-12.761
-19.216
-23.966
-15.694
8.3 Wonen en bouwen
Baten
6.941
9.921
11.287
18.756
24.191
12.850
8.3 Wonen en bouwen
Saldo
-1.979
-2.821
-1.474
-460
225
-2.845
Progr. 3 Wonen en openbare ruimte
Saldo
-17.030
-29.847
-21.335
-19.739
-19.424
-25.554
Progr. 4 Zorg en ondersteuning
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
Lasten
-26.925
-29.430
-30.546
-22.253
-21.446
-21.037
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
Baten
11.950
12.032
13.696
5.918
5.102
4.288
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
Saldo
-14.976
-17.398
-16.850
-16.335
-16.343
-16.749
6.22 Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd
Lasten
-3.325
-3.251
-3.698
-3.698
-3.698
-3.698
6.22 Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd
Baten
-3
64
64
64
64
64
6.22 Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd
Saldo
-3.328
-3.187
-3.634
-3.634
-3.634
-3.634
6.23 Toegang en eerstelijn Integraal
Lasten
-295
-440
-440
-440
-440
-440
6.23 Toegang en eerstelijn Integraal
Baten
408
165
165
165
165
165
6.23 Toegang en eerstelijn Integraal
Saldo
113
-276
-276
-276
-276
-276
6.3 Inkomensregelingen
Lasten
-50.844
-53.412
-53.784
-55.025
-55.873
-56.760
6.3 Inkomensregelingen
Baten
38.799
39.136
39.071
39.082
39.113
39.149
6.3 Inkomensregelingen
Saldo
-12.045
-14.276
-14.713
-15.943
-16.761
-17.611
6.4 WSW en beschut werk
Lasten
-6.052
-6.117
-6.297
-6.181
-5.939
-5.680
6.4 WSW en beschut werk
Baten
0
0
0
0
0
0
6.4 WSW en beschut werk
Saldo
-6.052
-6.117
-6.297
-6.181
-5.939
-5.680
6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten
-4.842
-5.494
-5.895
-5.922
-6.073
-6.230
6.5 Arbeidsparticipatie
Baten
967
1.024
1.024
1.024
1.024
1.024
6.5 Arbeidsparticipatie
Saldo
-3.875
-4.471
-4.871
-4.898
-5.050
-5.206
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Lasten
-4.159
-4.662
-4.300
-4.270
-4.203
-4.192
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Baten
141
463
30
30
30
30
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Saldo
-4.018
-4.198
-4.270
-4.240
-4.173
-4.162
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
Lasten
-9.762
-10.759
-11.207
-11.698
-8.868
-8.995
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
Baten
610
648
661
1.464
1.494
1.522
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
Saldo
-9.152
-10.111
-10.546
-10.234
-7.374
-7.473
6.712 Begeleiding (Wmo)
Lasten
-3.188
-3.388
-3.491
-3.601
-3.681
-3.801
6.712 Begeleiding (Wmo)
Baten
0
0
0
0
0
0
6.712 Begeleiding (Wmo)
Saldo
-3.188
-3.388
-3.491
-3.601
-3.681
-3.801
6.713 Dagbesteding (Wmo)
Lasten
-1.267
-1.458
-1.506
-1.556
-1.598
-1.617
6.713 Dagbesteding (Wmo)
Baten
0
0
0
0
0
0
6.713 Dagbesteding (Wmo)
Saldo
-1.267
-1.458
-1.506
-1.556
-1.598
-1.617
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
Lasten
-9.570
-10.993
-10.988
-11.355
-11.742
-12.181
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
Baten
0
0
0
0
0
0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
Saldo
-9.570
-10.993
-10.988
-11.355
-11.742
-12.181
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
Lasten
-5.014
-5.237
-5.926
-6.264
-6.624
-6.594
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
Baten
0
0
0
0
0
0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
Saldo
-5.014
-5.237
-5.926
-6.264
-6.624
-6.594
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
Lasten
0
-2.534
-2.618
-2.614
-2.609
-2.608
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
Baten
0
0
0
0
0
0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
Saldo
0
-2.534
-2.618
-2.614
-2.609
-2.608
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
Lasten
-1.849
-1.970
-1.926
-1.958
-1.989
-1.989
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
Baten
0
0
0
0
0
0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
Saldo
-1.849
-1.970
-1.926
-1.958
-1.989
-1.989
6.762 Jeugdhulp met verblijf regiona
Lasten
-8.599
-8.532
-9.458
-9.213
-9.032
-9.310
6.762 Jeugdhulp met verblijf regiona
Baten
0
0
0
0
0
0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regiona
Saldo
-8.599
-8.532
-9.458
-9.213
-9.032
-9.310
6.763 Jeugdhulp met verblijf landeli
Lasten
-683
51
24
-8
-42
-30
6.763 Jeugdhulp met verblijf landeli
Baten
0
0
0
0
0
0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landeli
Saldo
-683
51
24
-8
-42
-30
6.791 PGB Wmo
Lasten
-661
-907
-944
-974
-1.003
-1.015
6.791 PGB Wmo
Baten
0
0
0
0
0
0
6.791 PGB Wmo
Saldo
-661
-907
-944
-974
-1.003
-1.015
6.792 PGB Jeugd
Lasten
-1.537
-1.200
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
6.792 PGB Jeugd
Baten
0
0
0
0
0
0
6.792 PGB Jeugd
Saldo
-1.537
-1.200
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
6.811 Beschermd wonen (Wmo)
Lasten
-2
-313
0
0
0
0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)
Baten
2
55
0
0
0
0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)
Saldo
0
-258
0
0
0
0
6.812 Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)
Lasten
-201
150
-209
-208
-207
-207
6.812 Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)
Baten
0
0
341
341
341
341
6.812 Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)
Saldo
-201
150
132
133
134
134
6.821 Jeugdbescherming
Lasten
-2.860
-3.028
-3.125
-3.209
-3.203
-3.203
6.821 Jeugdbescherming
Baten
0
0
0
0
0
0
6.821 Jeugdbescherming
Saldo
-2.860
-3.028
-3.125
-3.209
-3.203
-3.203
6.822 Jeugdreclassering
Lasten
-458
-619
-633
-632
-631
-630
6.822 Jeugdreclassering
Baten
0
0
0
0
0
0
6.822 Jeugdreclassering
Saldo
-458
-619
-633
-632
-631
-630
6.91 Coördinatie en beleid Wmo
Lasten
-3.615
-3.160
-3.406
-3.406
-3.434
-3.434
6.91 Coördinatie en beleid Wmo
Baten
0
0
0
0
0
0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo
Saldo
-3.615
-3.160
-3.406
-3.406
-3.434
-3.434
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
Lasten
-2.123
-1.710
-1.794
-1.637
-1.387
-1.387
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
Baten
0
92
92
92
0
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
Saldo
-2.123
-1.619
-1.702
-1.545
-1.387
-1.387
7.1 Volksgezondheid
Lasten
-5.713
-5.322
-5.424
-5.424
-5.425
-5.425
7.1 Volksgezondheid
Baten
746
189
0
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
Saldo
-4.967
-5.133
-5.424
-5.424
-5.425
-5.425
Progr. 4 Zorg en ondersteuning
Saldo
-99.925
-109.868
-113.949
-114.866
-113.315
-115.381
Progr. 5 Onderwijs, werk en vrije tijd
3.1 Economische ontwikkeling
Lasten
-851
-803
-695
-698
-699
-700
3.1 Economische ontwikkeling
Baten
659
915
1.065
1.065
1.065
1.065
3.1 Economische ontwikkeling
Saldo
-191
112
370
367
366
365
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten
-4
-13
-12
-13
-13
-14
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten
0
0
0
0
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Saldo
-4
-13
-12
-13
-13
-14
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen
Lasten
-596
-597
-455
-455
-455
-455
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen
Baten
426
504
445
455
455
455
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen
Saldo
-171
-92
-10
0
0
0
3.4 Economische promotie
Lasten
-12
-27
-27
-27
-27
-27
3.4 Economische promotie
Baten
1
4
4
4
4
4
3.4 Economische promotie
Saldo
-11
-23
-23
-23
-23
-23
4.2 Onderwijshuisvesting
Lasten
-5.872
-5.291
-4.629
-5.996
-7.316
-8.568
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten
1.655
597
443
443
443
443
4.2 Onderwijshuisvesting
Saldo
-4.217
-4.694
-4.186
-5.553
-6.873
-8.125
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lasten
-6.736
-6.786
-6.519
-6.519
-6.547
-6.547
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Baten
4.069
4.081
3.878
3.878
3.878
3.878
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Saldo
-2.667
-2.704
-2.641
-2.641
-2.669
-2.669
5.1 Sportbeleid en activering
Lasten
-6.656
-6.753
-6.648
-6.648
-6.648
-6.648
5.1 Sportbeleid en activering
Baten
478
549
0
0
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
Saldo
-6.178
-6.204
-6.648
-6.648
-6.648
-6.648
5.2 Sportaccommodaties
Lasten
-4.538
-4.939
-4.904
-5.281
-5.533
-6.155
5.2 Sportaccommodaties
Baten
4.293
4.408
4.550
4.550
4.550
4.550
5.2 Sportaccommodaties
Saldo
-245
-531
-354
-732
-984
-1.605
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
Lasten
-3.173
-3.200
-3.029
-3.035
-3.051
-3.052
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
Baten
858
861
892
892
892
892
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
Saldo
-2.315
-2.339
-2.136
-2.143
-2.159
-2.160
5.4 Musea
Lasten
-1
-1
-1
-1
-1
-1
5.4 Musea
Baten
0
0
0
0
0
0
5.4 Musea
Saldo
-1
-1
-1
-1
-1
-1
5.5 Cultureel erfgoed
Lasten
-343
-371
-314
-314
-314
-314
5.5 Cultureel erfgoed
Baten
0
0
0
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
Saldo
-343
-371
-314
-314
-314
-314
5.6 Media
Lasten
-2.239
-2.038
-1.824
-1.839
-1.845
-1.849
5.6 Media
Baten
480
240
238
238
238
238
5.6 Media
Saldo
-1.759
-1.798
-1.586
-1.601
-1.607
-1.611
Progr. 5 Onderwijs, werk en vrije tijd
Saldo
-18.104
-18.657
-17.542
-19.302
-20.926
-22.804
Progr. 6 Financiën
0.10 Mutaties reserves
Lasten
-11.035
-50.114
-14
-14
-14
-14
0.10 Mutaties reserves
Baten
22.022
66.103
1.223
1.723
1.992
1.223
0.10 Mutaties reserves
Saldo
10.987
15.988
1.208
1.708
1.977
1.208
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten
Lasten
-25.949
-7.670
-6.173
2.664
3.466
11.047
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten
Baten
0
0
0
0
0
0
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten
Saldo
-25.949
-7.670
-6.173
2.664
3.466
11.047
0.4 Overhead
Lasten
-27.271
-29.777
-29.658
-29.397
-29.311
-29.189
0.4 Overhead
Baten
3.300
2.948
3.165
3.247
3.233
3.233
0.4 Overhead
Saldo
-23.971
-26.828
-26.494
-26.150
-26.078
-25.956
0.5 Treasury
Lasten
68
1.779
-151
-151
-84
-94
0.5 Treasury
Baten
1.542
1.802
1.663
1.747
1.795
2.001
0.5 Treasury
Saldo
1.610
3.581
1.512
1.596
1.711
1.906
0.61 OZB woningen
Lasten
-540
-606
-584
-584
-584
-584
0.61 OZB woningen
Baten
9.476
10.179
10.032
10.063
10.063
10.255
0.61 OZB woningen
Saldo
8.936
9.573
9.448
9.479
9.479
9.670
0.62 OZB niet-woningen
Lasten
-393
-379
-387
-387
-387
-387
0.62 OZB niet-woningen
Baten
6.698
6.798
6.983
6.983
6.983
6.983
0.62 OZB niet-woningen
Saldo
6.305
6.418
6.596
6.596
6.596
6.596
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
Lasten
0
0
0
0
0
0
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
Baten
173.848
176.465
184.955
178.533
177.464
180.559
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
Saldo
173.848
176.465
184.955
178.533
177.464
180.559
0.8 Overige baten en lasten
Lasten
-549
-2.630
-1.614
-4.078
-4.159
-3.961
0.8 Overige baten en lasten
Baten
0
0
0
0
0
0
0.8 Overige baten en lasten
Saldo
-549
-2.630
-1.614
-4.078
-4.159
-3.961
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten
-120
-130
-130
-130
-130
-130
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Baten
0
0
0
0
0
0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Saldo
-120
-130
-130
-130
-130
-130
Progr. 6 Financiën
Saldo
151.097
174.767
169.308
170.218
170.326
180.940
TOTAAL PROGRAMMA'S
Saldo
0
0
0
0
0
0
Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11)
Saldo
25.949
7.670
6.173
-2.664
-3.466
-11.047
TOTAAL PROGRAMMA'S
Saldo
25.949
7.670
6.173
-2.664
-3.466
-11.047

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Financiële begroting - Incidentele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft de incidentele baten en lasten per programma weer. De grijs gearceerde cellen zijn mutaties in de reserves.

Prog
Omschrijving
Lasten
Baten
Toelichting
2027
2028
2029
2030
2027
2028
2029
2030
Programma 3
3
5.7
Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water (NJN23 5B.3)
500
769
Op basis van het definitieve baggerplan van HHSK is in 2023 gestart met het baggeren van de Capelse watergangen. De volgende baggercyclus zal zich over enkele jaren weer voordoen. Vooralsnog wordt 2028, 2029 en 2032 als uitgangspunt genomen. De incidenteel (hogere) uitgaven in deze jaren van uitvoering worden gedekt vanuit de Reserve Water.
5.7
Verkopen gronden aan energiebedrijf
20
750
20
460
In het kader van de netcongestie is uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in Capelle aan den IJssel nodig. Zo worden in de komende 5 jaar ca. 70 nieuwe trafo huisjes en 1x een 50kv station in de openbare ruimte geplaatst.
5.7
Verkopen gemeentelijke grond
240
240
240
240
Verkoopopbrengst gemeentelijke gronden (met name snippergroen).
8.1
Faciliterende projecten locatieontwikkeling
-300
-280
-270
300
280
270
Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente het particulieren mogelijk maakt grond te exploiteren. Gemeentelijke kosten verbonden aan de desbetreffende grondexploitatie kan zij op de particuliere exploitant verhalen. De gemeente koopt dus zelf geen grond aan. Diverse projecten zijn faciliterend, de kosten worden hierbij verhaald op derden.
8.2
Winstnemingen grondexploitaties (VJN24 8.8)
747
216
Een groot deel van de incidentele baten en lasten heeft betrekking op projecten binnen het grondbedrijf. De opbrengsten (winstnemingen) komen ten gunste van het incidentele saldo. Voor verliesgevende complexen wordt een voorziening gevormd.
Mutatie voorziening verliesgevende complexen (VJN24 8.8)
2.485
Actualisatie grondexploitaties (VJN24 8.8)
-2.939
-3.831
-1.841
-1.553
5.617
1.296
2.379
2.533
Balansmutaties (VJN24 8.8)
-5.561
-538
-980
398
2.535
8.3
Realisatiestimulans start bouw (B27)
1.309
2.554
3.182
We komen in aanmerking voor de realisatiestimulans-uitkering voor betaalbare woningen.
8.3
Het nieuwe Rivium (B26)
-6.747
-13.841
-19.368
-11.308
6.747
13.841
19.368
11.308
Voor de gebiedsontwikkeling van Het Nieuwe Rivium is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met vijf marktpartijen. In de begroting zijn de geraamde incidentele lasten opgenomen, waartegenover de bijdragen van de marktpartijen en de te ontvangen subsidies staan.
Totaal
-13.062
-17.952
-22.017
-13.841
15.378
22.212
26.228
14.541
Waarvan reservemutaties
500
769
Programma 4
4
6.3
Dotaties/onttrekkingen reserve sociaal noodfonds
-14
-14
-14
-14
14
14
14
14
Totaal
-14
-14
-14
-14
14
14
14
14
Waarvan reservemutaties
-14
-14
-14
-14
14
14
14
14
Totaal incidentele lasten en baten
-13.076
-17.966
-22.031
-13.855
15.392
22.226
26.242
14.555
Incidenteel
2.316
4.260
4.211
700
Eindstand Begroting
6.173
-2.664
-3.466
-11.047
Structureel
3.857
-6.924
-7.677
-11.747

Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Financiële begroting - Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

Conform de voorschriften van de Provincie beschouwen we iedere mutatie van de reserve als een incidentele baat of incidentele last. De dekking vanuit de kapitaallastenreserve is hier, conform de voorschriften van de Provincie, een uitzondering op. De grijze cellen zijn de mutaties in de reserves. Een deel van de reservemutaties betreft de reserve eenmalige uitgaven. Volgens onze systematiek staat daar veelal een incidenteel/eenmalig budget tegenover. De overige regels bestaan uit incidentele lasten en baten, zoals bijvoorbeeld verkopen gemeentegronden. Grote mutaties lichten we in afzonderlijke regels toe, 

Conclusie: onderstaand overzicht laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is in 2027. 

Structureel begrotingssaldo
2027
2028
2029
2030
Lasten exclusief mutaties reserves
-316.037
-320.421
-326.284
-325.974
Baten exclusief mutaties reserves
321.002
316.049
320.841
313.719
Geraamd saldo van baten en lasten
4.965
-4.372
-5.443
-12.255
Toevoegingen reserves
-14
-14
-14
-14
Onttrekkingen reserves
1.223
1.723
1.992
1.223
Geraamd resultaat
6.173
-2.664
-3.466
-11.047
Elimineren incidentele lasten (excl. incidentele toevoegingen reserves)
13.062
17.952
22.017
13.841
Elimineren incidentele baten (excl. incidentele onttrekkingen reserves)
-15.378
-21.712
-25.459
-14.541
Incidentele toevoegingen reserves
14
14
14
14
Incidentele onttrekkingen reserves
-14
-514
-783
-14
Structureel begrotingssaldo
3.857
-6.924
-7.677
-11.747
Ombuiging fietsenstalling (aanpassing PZH)
-220
-220
-220
-220
Structureel begrotingssaldo incl. aanpassing PZH
3.637
-7.144
-7.897
-11.967

Structurele reservemutaties

Terug naar navigatie - Financiële begroting - Structurele reservemutaties

Alle mutaties in de reserves zijn in principe incidenteel van aard. Een uitzondering daarop zijn de bestemmingsreserves die gevormd zijn voor de dekking van de kapitaallasten. De onttrekkingen aan deze reserves zijn structureel van aard en hebben geen invloed op het structurele begrotingssaldo. In onderstaand overzicht structurele reservemutaties zijn de onttrekkingen aan de dekkingsreserves kapitaallasten opgenomen.

Structurele reservemutaties
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Pr.
Reserve
Mutaties
Waarvan structureel
Mutaties
Waarvan structureel
Mutaties
Waarvan structureel
Mutaties
Waarvan structureel
3
Reserve kapitaallasten
79
79
79
79
79
79
79
79
3
Reserve water
0
0
500
0
769
0
0
0
5
Reserve kapitaallasten
1.129
1.129
1.129
1.129
1.129
1.129
1.129
1.129
 Totaal
1.208
1.208
1.708
1.208
1.977
1.208
1.208
1.208

Financiële positie

Terug naar navigatie - Financiële begroting - Financiële positie

Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit of gezondheid van de financiële positie te beoordelen. Hieronder noemen wij een aantal.

Raming begrotingsjaar en meerjarenraming
Het begrotingsjaar 2027 laat een sluitend beeld zien; de baten en lasten zijn structureel in evenwicht. Vanaf 2028 is er geen structureel sluitende begroting.

Vermogenspositie en risico's
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij het weerstandsvermogen berekend en benoemd wat onze belangrijkste risico's zijn. De weerstandsratio, dat wil zeggen de relatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is groter dan 1 en is daarmee positief. Het geeft aan dat de risico's financieel opgevangen kunnen worden.

Financiële kengetallen
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij diverse financiële kengetallen berekend en toegelicht.

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Financiële begroting - Geprognosticeerde balans

In de onderstaande tabel geven wij de geprognosticeerde balans van deze begroting weer.

Prognose meerjarenbalans Activa
Realisatie
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Vaste activa
Immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
Materiële vaste activa
296.279
262.939
335.600
401.916
447.806
484.835
Financiële vaste activa
22.692
22.692
22.692
22.684
22.676
22.668
Totaal vaste activa
318.971
285.631
358.292
424.600
470.482
507.503
Vlottende activa
Voorraden
-2.670
10.274
11.427
10.983
10.983
10.983
Uitzettingen
31.421
44.170
30.085
30.085
30.085
30.085
Liquide middelen
106
2.397
0
0
0
0
Overlopende activa
16.982
16.983
16.983
16.983
16.983
16.983
Totaal vlottende activa
45.840
73.824
58.495
58.051
58.051
58.051
Totaal activa
364.811
359.455
416.788
482.651
528.533
565.554
Prognose meerjarenbalans Passiva
Realisatie
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Vaste passiva
Reserves
176.702
186.661
193.123
197.588
192.947
188.273
Resultaat boekjaar
25.948
7.671
6.174
-2.663
-3.465
-11.046
Voorzieningen
22.197
29.750
26.382
27.766
26.227
25.832
Vaste schuld
50.351
70.259
135.094
206.845
261.209
310.880
Totaal vaste passiva
275.198
294.341
360.773
429.536
476.918
513.939
Vlottende passiva
Vlottende schuld
33.903
13.904
13.904
13.904
13.904
13.904
Overlopende passiva
55.710
51.211
42.111
39.211
37.711
37.711
Totaal vlottende passiva
89.613
65.115
56.015
53.115
51.615
51.615
Totaal passiva
364.811
359.455
416.788
482.651
528.533
565.554

EMU-saldo

Terug naar navigatie - Financiële begroting - EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft volgens de spelregels van de Europese Unie weer of overheden een overschot of een tekort hebben op de uitgaven. Het saldo van gemeenten draagt bij aan het totale saldo in Nederland.
Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2026 zou deze niet nadeliger mogen zijn dan -17.265, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel blijkt dat wij hier niet aan voldoen in 2027. 

EMU Saldo
Rekening
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Berekend EMU-saldo
-7.444
19.631
-72.218
-68.859
-52.872
-49.679

Kasstroomoverzicht

Terug naar navigatie - Financiële begroting - Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldmiddelen, waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Het corrigeert het resultaat voor financiële posten die feitelijk geen geldstromen met zich meebrengen, namelijk de mutaties in reserves, dotaties in voorzieningen en afschrijvingslasten. Ook neemt het diverse posten mee die verrekend worden met de balans en daarom geen deel uit maken van het overzicht van baten en lasten, maar wel feitelijk geld kosten of opleveren. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording geldt er geen verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen, maar vanwege het belang om hier inzicht in te hebben, nemen we dit wel op in de begroting en jaarrekening.

Uit dit kasstroomoverzicht blijkt dat we de komende jaren meer uitgeven dan ontvangen waardoor er een financieringsbehoefte ontstaat. Dit komt met name door de kasstroom die voortvloeit uit het investeringsprogramma.

Financieringsbehoefte
Rekening
Begroting
Raming
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
25.948
7.671
6.174
-2.663
-3.465
-11.046
Afschrijvingen, afwaarderingen
10.822
11.631
13.611
15.239
17.286
20.483
Mutatie werkkapitaal
- Mutatie voorraden
3.372
-12.944
-1.153
445
0
0
- Mutatie uitzettingen, overlopende activa
-11.755
0
0
0
0
0
- Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva
-1.576
-4.499
-9.100
-2.900
-1.500
0
Mutatie reserves
-10.987
-15.989
-1.209
-1.709
-1.978
-1.209
Mutatie voorzieningen
-5.396
7.553
-3.368
1.385
-1.539
-395
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld
1
0
0
0
0
0
Kasstroom uit operationele activiteiten
10.430
-6.577
4.954
9.796
8.804
7.833
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Netto investeringen immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
Desinvesteringen immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
Netto investeringen materiële vaste activa
-31.208
21.709
-86.272
-81.555
-63.176
-57.512
Desinvesteringen materiële vaste activa
3
0
0
0
0
0
Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen
0
0
0
0
0
0
Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen
217
0
0
0
0
0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-30.987
21.709
-86.272
-81.555
-63.176
-57.512
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)
-20.558
15.132
-81.318
-71.759
-54.372
-49.679
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar
Toename verstrekte leningen
0
0
0
0
0
0
Aflossing verstrekte leningen
0
0
0
8
8
8
Toename opgenomen leningen
5.000
25.000
70.427
77.343
59.956
55.263
Aflossing opgenomen leningen
-4.892
-5.092
-5.592
-5.592
-5.592
-5.592
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar
108
19.908
64.835
71.759
54.372
49.679
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist
-153
-12.749
14.085
0
0
0
Mutatie opgenomen kasgeldleningen
19.000
-20.000
0
0
0
0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar
18.847
-32.749
14.085
0
0
0
Mutatie geldmiddelen
-1.603
2.291
-2.397
0
0
0
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren
Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar:
1.708
106
2.397
0
0
0
Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar:
106
2.397
0
0
0
0
Mutatie geldmiddelen
-1.602
2.291
-2.397
0
0
0

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Financiële begroting - Reserves en voorzieningen

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen zien er als volgt uit. We onderscheiden Algemene reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen. In de bijlage Reserve en voorzieningen hebben we een gedetailleerd overzicht per reserves opgenomen.
Naam Reserve
Saldo begin 2026
Saldo eind 2026
Saldo eind 2027
Saldo eind 2028
Saldo eind 2029
Saldo eind 2030
A: Algemene reserves
1
Minimum niveau 10 miljoen **)
0
0
0
0
0
0
2
Algemene reserve *)
170.577
118.976
125.149
122.485
119.019
107.972
Subtotaal rubriek A:
170.577
118.976
125.149
122.485
119.019
107.972
B: Bestemmingsreserves
1
Eenmalige uitgaven
4.997
0
0
0
0
0
2
Sociaal Noodfonds
143
143
143
143
143
143
3
Rekenkamer **)
0
0
0
0
0
0
4
Denk en Doe Mee!-fonds
361
0
0
0
0
0
5
Water
1.419
1.269
1.269
769
0
0
6
Bestedingen Eneco-gelden
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
7
Vereveningsreserve Sociale Woningbouw
200
200
200
200
200
200
8
Kapitaallasten I - bestaande investeringen
0
38.164
36.956
35.748
34.540
33.332
9
Kapitaallasten II - nieuwe investeringen
0
10.628
10.628
10.628
10.628
10.628
10
Bedrijfsvoering *)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Subtotaal rubriek B:
28.120
71.404
70.196
68.488
66.511
65.303
Totaal Reserves (Rubriek A+B)
198.697
190.380
195.345
190.973
185.530
173.275
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2026 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2025 is reeds onderdeel van de beginstand 2026.
**) De Algemene reserve Minimum niveau 10 miljoen en de Reserve Rekenkamer zijn bij de Jaarrekening 2025 opgeheven. Deze reserves worden niet meer separaat toegelicht.
Nr.
Naam Voorziening
Saldo begin 2026
Saldo eind 2026
Saldo eind 2027
Saldo eind 2028
Saldo eind 2029
Saldo eind 2030
V: Voorzieningen
1
Onderhoud
8.059
6.672
5.665
6.718
5.667
5.482
2
Diverse (verliesgevende) complexen
11.796
13.006
10.521
10.521
10.521
10.521
3
Dubieuze debiteuren
3.280
3.236
3.192
3.148
3.104
3.060
4
Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers
6.943
6.935
6.927
6.919
6.911
6.903
5
Rioolheffing middelen derden
2.545
1.791
790
411
53
638
6
Afvalstoffenheffing middelen derden
1.494
886
553
510
332
207
7
Omgevingsvergunningen
0
0
1.438
2.157
2.157
1.438
8
Verlofsparen
359
459
559
659
759
859
9
Regeling Vervroegde Uittreding
203
44
14
0
0
0
Totaal Voorzieningen (rubriek V)
34.679
33.029
29.659
31.043
29.504
29.108
Totaal Reserves en Voorzieningen
233.376
223.409
225.004
222.016
215.034
202.383