Programma 5 Onderwijs, werk en vrije tijd

We werken samen met scholen en andere sociale partners aan een sterke educatieve en sociale basis voor kinderen, zodat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen en zich gezond ontwikkelen. Als er belemmeringen zijn in de ontwikkeling, kijken we hoe dit kan worden opgelost. Elk kind krijgt onderwijs in een modern en fris gebouw. Elke jongere krijgt kansen op een startkwalificatie. Daarnaast zetten we in op het doorbreken van de cyclus op laaggeletterdheid. 

Een krachtige lokale economie en een sterk en divers bedrijfsleven met binding aan de stad zijn van grote waarde. We willen een economie die meegroeit met de stad: met voldoende ruimte voor bedrijven, meer werkgelegenheid en sterke voorzieningen. 

3.1 Economische ontwikkeling
Op basis van de geactualiseerde personeelsbegroting zijn € 105.000 minder personeelslasten via de kostenverdeelstaat doorbelast naar taakveld 3.1. Dit verklaart de lagere begroting voor 2027 ten opzichte van 2026. Als gevolg hiervan zijn bij andere taakvelden juist meer personeelslasten doorbelast, afhankelijk van de gewijzigde verdeling.

De hogere baten van € 150.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door meer huurinkomsten uit commerciële contracten.

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
De lagere lasten van € 142.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door het wegvallen van de kosten voor de verbetering van particuliere parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Capelle-West. Dit project is afgerond.

De lagere baten van € 60.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door het wegvallen van de subsidie van de provincie en eigen bijdrage van de ondernemers voor de verbetering van particuliere parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Capelle-West. Dit project is afgerond.

4.2 Onderwijshuisvesting
De lasten liggen in 2027 per saldo € 662.000 lager dan in 2026. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2026 een aantal eenmalige lasten waren opgenomen. Het gaat om € 288.000 aan verhuiskosten voor Comenius en € 38.000 voor de inrichting van het onderwijsleerpakket van De Contrabas en De Vijfster. Daarnaast was in 2026 € 255.000 begroot voor de huur van Fascinatio Boulevard. Deze lasten komen in 2027 niet meer voor. Ook is de dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2027 € 90.000 lager als gevolg van het MJOP voor MFC Educatusstraat. Het overige verschil is € 9.000.

De baten zijn in 2027 € 154.000 lager dan in 2026. Dit wordt veroorzaakt door:

• hogere huuropbrengsten uit leegstaande klaslokalen (€ 50.000);
• hogere huuropbrengsten uit de Dakatoweg 71 (€ 50.000);
• het vervallen van de in 2026 opgenomen dekking voor de huur van Fascinatio Boulevard (€ 256.000);
• overige verschillen van € 2.000.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
De lasten liggen in 2027 € 266.000 lager dan in 2026. Dit wordt veroorzaakt doordat voor de SPUK WEB (€ 203.000) en de SPUK Doorstroompunt (€ 66.000) nog geen definitieve beschikking voor 2027 is ontvangen. Daarom zijn deze middelen nog niet in de begroting opgenomen. Daarnaast is er nog een klein bedrag aan overige verschillen € 3.000.

De lagere baten van € 203.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden eveneens veroorzaakt doordat de definitieve beschikking voor de SPUK WEB voor 2027 nog niet beschikbaar is. Deze middelen zijn daarom nog niet in de begroting opgenomen. 

5.1 Sportbeleid en activering
De lagere lasten van € 105.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan hoofdzakelijk uit:

• het vervallen van de SPUK GALA-middelen (€ 550.000), waardoor het budget vanaf 2027 naar nihil is bijgesteld;
• de toevoeging van de jaarlijkse loon- en prijsindexatie van de dienstverleningsovereenkomst met Sportief Capelle B.V. (€ 300.000);
• hogere personeelslasten. Op basis van de geactualiseerde personeelsbegroting zijn meer personeelslasten via de kostenverdeelstaat doorbelast naar taakveld 5.1 Sportbeleid en activering. Dit verklaart de hogere begroting voor 2027 ten opzichte van 2026 met een bedrag van € 145.000. Als gevolg hiervan zijn bij andere taakvelden juist minder personeelslasten doorbelast, afhankelijk van de gewijzigde verdeling.

De lagere baten van € 550.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door het beëindigen van de SPUK GALA per 31 december 2026. De baten zijn daarom vanaf 2027 naar nihil bijgesteld.

5.2 Sportaccommodaties
De hogere baten van € 142.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan hoofdzakelijk uit hogere huurinkomsten als gevolg van een indexering van 2,5%.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
De lagere lasten van € 172.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaand hoofdzakelijk veroorzaakt uit:

• ombuigingsopgaven op de subsidies (€ 312.000);
• een verhoging van de cultuursubsidie met per saldo € 180.000. Deze bestaat uit een toevoeging van € 298.000 vanuit het coalitieakkoord, een ombuiging van € 114.000 en een lagere loon- en prijsindexatie van € 4.000;
• overige verschillen van € 40.000.

5.5 Cultureel erfgoed
De lagere lasten van € 50.000 in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door de eenmalige overheveling van middelen van 2025 naar 2026 voor de Vraagbaak duurzame monumenten. Het overige verschil is €7.000

5.6 Media
De lagere lasten in 2027 ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door het vervallen van € 200.000 aan middelen uit het gemeentefonds voor openbare bibliotheken. Het overige verschil is € 15.000.