Sitemap

  1. Begroting 2027 Blz. 1
    1. Begroting 2027 Blz. 2
    2. Programma’s Blz. 3
      1. Aanbiedingsbrief Blz. 4
      2. Leeswijzer Blz. 5
        1. Algemeen Blz. 6
        2. Hoe is de begroting opgebouwd? Blz. 7
        3. Wat staat er in het programmaplan (programma's)? Blz. 8
        4. Wat staat er in de paragrafen? Blz. 9
        5. Wat staat er in de financiële begroting? Blz. 10
        6. Wat staat er in de bijlagen? Blz. 11
      3. Begroting in hoofdlijnen Blz. 12
        1. Financieel Perspectief Blz. 13
        2. Toelichting mutaties begroting 2027 Blz. 14
        3. Coalitieakkoord 2026-2030 Blz. 15
        4. Ombuigingen Blz. 16
        5. Structureel en reëel evenwicht Blz. 17
        6. Mutaties in de algemene reserve Blz. 18
        7. Ontwikkeling van de investeringsplanning Blz. 19
        8. Ontwikkeling rente- en afschrijvingslasten Blz. 20
        9. Financiële kengetallen Blz. 21
      4. Programma 1 Bestuur en dienstverlening Blz. 22
        1. Ambitie Blz. 23
        2. Wat willen we bereiken? Blz. 24
          1. 1.1 Wijkgerichte aanpak Blz. 25
            1. 1.1.1. Betrekken buurten en wijken Blz. 26
            2. 1.1.2. Wijk- en buurtvisie 2050 Blz. 27
          2. 1.2 Participatie Blz. 28
            1. 1.2.1. Herijken participatiebeleid Blz. 29
            2. 1.2.2. Waarderen Wijk Overleg Platform (WOP), Adviesraad Sociaal Domein (ASD), Jongerenraad en Kindercollege Blz. 30
          3. 1.3 Transparantie en communicatie Blz. 31
            1. 1.3.1. Besluiten in begrijpelijke taal Blz. 32
        3. Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer Blz. 33
        4. Wat mag het kosten? Blz. 34
        5. Analyse Programma 1 op hoofdlijnen Blz. 35
        6. Subsidieplafonds Blz. 36
      5. Programma 2 Veiligheid en handhaving Blz. 37
        1. Ambitie Blz. 38
        2. Wat willen we bereiken? Blz. 39
          1. 2.1 Zichtbaar veilig Blz. 40
            1. 2.1.1. Uitbreiding cameratoezicht Blz. 41
            2. 2.1.2. Wijkhandhaving Blz. 42
            3. 2.1.3. Wij willen gevaarlijk rijgedrag op scooters en fatbikes verminderen. Blz. 43
          2. 2.2 Veilige jeugd Blz. 44
            1. 2.2.1. Vroegsignalering Blz. 45
          3. 2.3 Maatschappelijke weerbaarheid Blz. 46
            1. 2.3.1. Stad en inwoners voorbereid op crisis Blz. 47
          4. 2.4 Digitale veiligheid Blz. 48
            1. 2.4.1. We stimuleren bewust digitaal gedrag bij inwoners en organisaties Blz. 49
          5. 2.5 Voorkomen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 50
            1. 2.5.1. We vergroten de bewustwording en meldingsbereidheid rondom huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 51
        3. Wat mag het kosten? Blz. 52
        4. Analyse Programma 2 op hoofdlijnen Blz. 53
        5. Subsidieplafonds Blz. 54
      6. Programma 3 Wonen en openbare ruimte Blz. 55
        1. Ambitie Blz. 56
        2. Wat willen we bereiken? Blz. 57
          1. 3.1 Afval Blz. 58
            1. 3.1.1. Milieustraat Blz. 59
            2. 3.1.2. Bedrijfsmatig-, bouw en sloopafval Blz. 60
            3. 3.1.3. Nascheiding Blz. 61
          2. 3.2 Bereikbaarheid in de stad Blz. 62
            1. 3.2.1. Aanpak Kralingseweg Blz. 63
            2. 3.2.2. Doorstroming en veiligheid Blz. 64
            3. 3.2.3. Stimuleren lopen en fietsen Blz. 65
            4. 3.2.4. Parkeren blijft gratis Blz. 66
          3. 3.3 Betaalbaar en aantrekkelijk wonen in Capelle Blz. 67
            1. 3.3.1 Maximaal voorrang Capellenaren en vitale beroepen Blz. 68
            2. 3.3.2. Sociale huur en betaalbaar Blz. 69
          4. 3.4 Een thuis voor iedereen Blz. 70
            1. 3.4.1. Stimuleringspremie senioren Blz. 71
            2. 3.4.2. Mantelzorgwoningen Blz. 72
            3. 3.4.3. Beter benutten bestaande woningen Blz. 73
            4. 3.4.4. Tijdelijke huisvesting Blz. 74
            5. 3.4.5. Starterslening Blz. 75
          5. 3.5 Energie Blz. 76
            1. 3.5.1. Netbewust bouwen Blz. 77
            2. 3.5.2. Stimuleren energiebesparing Blz. 78
          6. 3.6 Klimaatadaptatie Blz. 79
            1. 3.6.1. Klimaatadaptatieplan Blz. 80
          7. 3.7 Schone lucht Blz. 81
            1. 3.7.1. Stimuleringspremie verwijderen vervuilende houtkachels Blz. 82
        3. Wat mag het kosten? Blz. 83
        4. Analyse Programma 3 op hoofdlijnen Blz. 84
        5. Subsidieplafonds Blz. 85
      7. Programma 4 Zorg en ondersteuning Blz. 86
        1. Ambitie Blz. 87
        2. Wat willen we bereiken? Blz. 88
          1. 4.1 Participatiewet Blz. 89
            1. 4.1.1 Sociale infrastructuur Blz. 90
          2. 4.2 Aanpak schulden Blz. 91
            1. 4.2.1 Vroegsignalering Blz. 92
          3. 4.3 Armoedebeleid Blz. 93
            1. 4.3.1. Jeugdfonds Sport & Cultuur Blz. 94
            2. 4.3.2. Onderzoek bijdrage medische kosten voor één huisdier Blz. 95
            3. 4.3.3. Rotterdampas Blz. 96
          4. 4.4 Gezond leven Blz. 97
            1. 4.4.1 Mentale gezondheid Blz. 98
            2. 4.4.2 Suïcidepreventie Blz. 99
          5. 4.5 Steun Jeugd en gezin boven reparatie Blz. 100
            1. 4.5.1 Kinderlabs behouden en versterken Blz. 101
        3. Wat mag het kosten? Blz. 102
        4. Analyse programma 4 op hoofdlijnen Blz. 103
        5. Subsidieplafonds Blz. 104
      8. Programma 5 Onderwijs, werk en vrije tijd Blz. 105
        1. Ambitie Blz. 106
        2. Wat willen we bereiken? Blz. 107
          1. 5.1 Onderwijs, kansengelijkheid en basisvaardigheden Blz. 108
            1. 5.1.1. Deelname peuters aan voorschoolse educatie Blz. 109
            2. 5.1.2. VVE Blz. 110
            3. 5.1.3. Thema's prestatiedruk, smartphonegebruik en onzekerheid Blz. 111
            4. 5.1.4. Nieuwe Lokale Educatieve Agenda 2027-2031 Blz. 112
          2. 5.2 Sociale cohesie, voorzieningen, cultuur en evenementen Blz. 113
            1. 5.2.1. Ontmoeting en verbondenheid Blz. 114
            2. 5.2.2. Huizen van de Wijk en Kinderlabs Blz. 115
            3. 5.2.3. 750 jaar Capelle Blz. 116
            4. 5.2.4. Investeren in evenementen Blz. 117
          3. 5.3 Toekomstbestendige economie Blz. 118
            1. 5.3.1. Beschermen bedrijventerreinen en kantoorlocaties Blz. 119
            2. 5.3.2. Toekomst lokale economie Blz. 120
            3. 5.3.3. Werkgelegenheid Blz. 121
        3. Wat mag het kosten? Blz. 122
        4. Analyse Programma 5 op hoofdlijnen Blz. 123
        5. Subsidieplafonds Blz. 124
      9. Programma 6 Financiën Blz. 125
        1. Ambitie Blz. 126
        2. Wat willen we bereiken? Blz. 127
          1. 6.1 Wij werken aan een financieel gezond Capelle Blz. 128
          2. 6.2 Beheerste ontwikkeling van de lasten Blz. 129
          3. 6.3 Grip op vermogen, schuld en risico's Blz. 130
          4. 6.4 Navolgbare sturing en verantwoording Blz. 131
        3. Wat mag het kosten? Blz. 132
        4. Analyse Programma 6 op hoofdlijnen Blz. 133
        5. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 134
        6. Overhead Blz. 135
        7. Vennootschapsbelasting Blz. 136
        8. Onvoorzien Blz. 137
      10. Raadsbesluit Blz. 138
        1. Raadsbesluit Blz. 139
      11. Financiële begroting Blz. 140
        1. Inleiding Blz. 141
        2. Overzicht van baten en lasten Blz. 142
        3. Reservemutaties per programma Blz. 143
        4. Overzicht taakvelden per programma Blz. 144
        5. Incidentele baten en lasten Blz. 145
        6. Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten Blz. 146
        7. Structurele reservemutaties Blz. 147
        8. Financiële positie Blz. 148
        9. Geprognosticeerde balans Blz. 149
        10. EMU-saldo Blz. 150
        11. Kasstroomoverzicht Blz. 151
        12. Reserves en voorzieningen Blz. 152
    3. Paragrafen Blz. 153
      1. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 154
        1. Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 155
          1. Definitie weerstandsvermogen Blz. 156
          2. Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 157
          3. Overzicht risico's Blz. 158
          4. Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 159
          5. Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 160
          6. Financiële kengetallen Blz. 161
        2. Algemene risico's Blz. 162
          1. 1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 163
          2. 2. Fiscaliteiten Blz. 164
          3. 3. Dividenden Blz. 165
          4. 4. Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 166
          5. 5. Oplopende rentelasten Blz. 167
          6. 6. Positie waarborgfonds sociale woningbouw Blz. 168
        3. Risico's sociaal domein Blz. 169
          1. 7. Participatiewet Blz. 170
          2. 8. Jeugdzorg Blz. 171
          3. 9. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 172
          4. 10. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 173
        4. Overige risico's Blz. 174
          1. Onderwijshuisvesting Capelle aan den IJssel Blz. 175
          2. 11. Onderwijshuisvesting - beleidsrisico's Blz. 176
          3. 12. Onderwijshuisvesting - projectrisico's Blz. 177
          4. 13. Onderwijshuisvesting - Meerjarige opgave (Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs) Blz. 178
          5. 14. Grondexploitaties Blz. 179
          6. 15. Impact nieuwe Omgevingswet en Wkb op leges omgevingsvergunningen Blz. 180
          7. 16. Rivium Blz. 181
          8. 17. Leerlingenvervoer Blz. 182
          9. 18. Netcongestie Blz. 183
      2. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 184
        1. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 185
        2. Openbare ruimte Blz. 186
          1. Openbare ruimte Blz. 187
          2. Wegen Blz. 188
          3. Riolering en grondwater Blz. 189
          4. Water Blz. 190
          5. Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 191
          6. Openbare verlichting Blz. 192
          7. Kunstwerken Blz. 193
          8. Verkeersvoorzieningen Blz. 194
          9. Beeldende kunstwerken Blz. 195
          10. Reiniging Blz. 196
        3. Gemeentelijk vastgoed Blz. 197
          1. Gemeentelijk vastgoed Blz. 198
          2. Vastgoed in cijfers Blz. 199
      3. Paragraaf Financiering Blz. 200
        1. Inleiding Blz. 201
        2. Het financieringsbeleid van de gemeente Blz. 202
        3. Financieringsbehoefte en liquiditeitsplanning Blz. 203
        4. Verwachte renteontwikkeling in het jaar 2026 en 2027 Blz. 204
        5. Leningen o/g en u/g Blz. 205
        6. Vaststelling omslagrente Blz. 206
        7. Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen) Blz. 207
      4. Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 208
        1. Inleiding Blz. 209
        2. Organisatieontwikkeling Blz. 210
        3. Personele sterkte en personeelslasten 2027-2030 Blz. 211
        4. Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2027 Blz. 212
        5. Ontwikkelingen Blz. 213
        6. Voortgang artikel 213a onderzoeken Blz. 214
        7. Actuele plannen van aanpak in het kader van de opvolging van aanbevelingen in Rekenkamerrapporten Blz. 215
      5. Paragraaf Wet open overheid Blz. 216
        1. Wet open overheid (Woo) Blz. 217
      6. Paragraaf Verbonden partijen Blz. 218
        1. Algemene beleidskaders Blz. 219
        2. Financiën Blz. 220
        3. Gewenste bestuurlijke betrokkenheid Blz. 221
        4. Verbonden partijen - belang, risico's en ontwikkelingen Blz. 222
      7. Paragraaf Grondbeleid Blz. 223
        1. Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 224
        2. Beleid Blz. 225
        3. Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 226
        4. Vennootschapsbelasting Blz. 227
        5. Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 228
        6. Winstprognose Blz. 229
        7. Verliesprognose Blz. 230
        8. Beleid tussentijdse winstneming Blz. 231
        9. Beleid verliesgevende projecten Blz. 232
        10. Beleidsuitgangspunten reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 233
      8. Paragraaf Lokale heffingen Blz. 234
        1. Inleiding Blz. 235
        2. Beleid en uitgangspunten lokale heffingen Blz. 236
        3. Baten en lasten belastingen en heffingen Blz. 237
        4. Lokale lasten Capelle aan den IJssel Blz. 238
        5. Lokale lastendruk Zuid-Holland Blz. 239
        6. Onroerendezaakbelastingen Blz. 240
        7. Afvalstoffenheffing Blz. 241
        8. Rioolheffing Blz. 242
        9. Leges Blz. 243
        10. Logiesbelasting Blz. 244
        11. Marktgelden Blz. 245
        12. Bedrijveninvesteringszones Blz. 246
      9. Paragraaf Rivium Blz. 247
        1. Aanleiding Blz. 248
        2. Beleidsnotities m.b.t. Rivium Blz. 249
        3. Toelichting programma overstijgend verhaal Blz. 250
        4. Wat gaat er komend jaar gebeuren? Blz. 251
        5. Indicatoren Blz. 252
        6. Financiële impact, financiële tabellen Rivium Blz. 253
      10. Paragraaf New Towns Blz. 254
        1. Aanleiding Blz. 255
        2. Beleidsnotities m.b.t. NewTowns Blz. 256
        3. Programma overstijgende toelichting Blz. 257
        4. Wat gaan we het komende jaar doen? Blz. 258
        5. Indicatoren Blz. 259
        6. Financiele impact / financiele tabellen NewTowns Blz. 260
      11. Paragraaf Ombuigingen Blz. 261
        1. Inleiding Blz. 262
        2. Samenvatting ombuigingen Blz. 263
        3. Toelichting op tabel ombuigingen Blz. 264
    4. Bijlagen 2027 Blz. 265
      1. Reserves en voorzieningen Blz. 266
        1. Begroting 2027 Blz. 267
        2. Meerjarenbegroting Blz. 268
        3. Toelichting op de reserves en voorzieningen Blz. 269
        4. Algemene reserve (A2) Blz. 270
        5. Reserve eenmalige uitgaven (B1) Blz. 271
        6. Reserve Sociaal Noodfonds (B2) Blz. 272
        7. Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B4) Blz. 273
        8. Reserve Water (B5) Blz. 274
        9. Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B6) Blz. 275
        10. Vereveningsreserve Sociale Woningbouw (B7) Blz. 276
        11. Reserve kapitaallasten I - huidige investeringen (B8) Blz. 277
        12. Reserve kapitaallasten II - nieuwe investeringen (B9) Blz. 278
        13. Reserve Bedrijfsvoering (B10) Blz. 279
        14. Voorziening Onderhoud (V1) Blz. 280
        15. Voorziening Verliesgevende complexen (V2) Blz. 281
        16. Voorziening Dubieuze debiteuren (V3) Blz. 282
        17. Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V4) Blz. 283
        18. Voorziening Rioolheffing middelen derden (V5) Blz. 284
        19. Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V6) Blz. 285
        20. Voorziening Omgevingsvergunningen (V7) Blz. 286
        21. Voorziening Verlofsparen (V8) Blz. 287
        22. Voorziening Regeling Vervroegde uittreding (RVU) (V9) Blz. 288
      2. Investeringskredieten Blz. 289
        1. Investeringskredieten Blz. 290
      3. Inkomende subsidies Blz. 291
        1. Overzicht inkomende subsidies Blz. 292
      4. Landelijke indicatoren Blz. 293
        1. 1. Formatie Blz. 294
        2. 2. Bezetting Blz. 295
        3. 3. Apparaatskosten Blz. 296
        4. 4. Externe inhuur Blz. 297
        5. 5. Overhead Blz. 298
        6. 6. Verwijzingen Halt Blz. 299
        7. 7. Winkeldiefstallen Blz. 300
        8. 8. Geweldsmisdrijven Blz. 301
        9. 9. Diefstallen uit woning Blz. 302
        10. 10. Vernielingen en beschadigingen Blz. 303
        11. 11. Functiemenging Blz. 304
        12. 12. Vestigingen (van bedrijven) Blz. 305
        13. 13. Absoluut verzuim Blz. 306
        14. 14. Relatief verzuim Blz. 307
        15. 15. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Blz. 308
        16. 16. Niet-sporters Blz. 309
        17. 17. Banen Blz. 310
        18. 18. Jongeren met een delict voor de rechter Blz. 311
        19. 19. Kinderen in uitkeringsgezin Blz. 312
        20. 20. Netto arbeidsparticipatie Blz. 313
        21. 21. Jeugdwerkloosheid Blz. 314
        22. 22. Bijstandsuitkeringen Blz. 315
        23. 23. Re-integratievoorzieningen Blz. 316
        24. 24. Jongeren met jeugdhulp Blz. 317
        25. 25. Jongeren met jeugdbescherming Blz. 318
        26. 26. Jongeren met jeugdreclassering Blz. 319
        27. 27. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Blz. 320
        28. 28. Omvang huishoudelijk afval Blz. 321
        29. 29. Hernieuwbare elektriciteit Blz. 322
        30. 30. Gemiddelde WOZ waarde Blz. 323
        31. 31. Nieuw gebouwde woningen Blz. 324
        32. 32. Demografische druk Blz. 325
        33. 33. Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden Blz. 326
        34. 34. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Blz. 327
        35. Meldingen buitenruimte (Capelse indicator) Blz. 328
        36. Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn (Capelse indicator) Blz. 329
      5. Beleid en regelgeving Blz. 330
        1. Beleid en regelgeving - Programma 1 Blz. 331
        2. Beleid en regelgeving - Programma 2 Blz. 332
        3. Beleid en regelgeving - Programma 3 Blz. 333
        4. Beleid en regelgeving - Programma 4 Blz. 334
        5. Beleid en regelgeving - Programma 5 Blz. 335
        6. Beleid en regelgeving - Programma 6 Blz. 336
    5. Activiteiten
    6. Zoeken
    7. Publicatie bijlagen
    8. Contact
    9. PrivacyStatement
    10. Sitemap