Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Ambitie

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en dienstverlening - Ambitie

We zijn een gemeente die dicht bij haar inwoners staat, waar mensen zich thuis voelen, veilig kunnen wonen en gehoord worden. De Capellenaar moet kunnen rekenen op een bestuur dat zegt wat het doet en doet wat het zegt. Samen met de Capellenaar bouwen we verder aan een sterke, veilige en leefbare stad, met aandacht voor alle wijken. Inwoners gaan merken dat hun wijk ertoe doet, doordat verbeteringen daadwerkelijk zichtbaar worden in hun directe leefomgeving. We willen daarnaast doorbouwen aan vertrouwen en betrouwbaar zijn. We communiceren beter en vaker over onze prestaties. En we betrekken Capellenaren actief en zo vroeg mogelijk bij onze plannen. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en dienstverlening - Wat willen we bereiken?

1.1 Wijkgerichte aanpak

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en dienstverlening - Wat willen we bereiken? - 1.1 Wijkgerichte aanpak

Een sterke stad vraagt om aandacht voor alle wijken. We kiezen ervoor om niet alleen in het centrum te investeren, maar ook gericht te investeren in buurten waar de leefbaarheid onder druk staat. In wijken zoals delen van Schollevaar en Oostgaarde doen we dat langjarig. Capelle blijft een gemeente met dorpse kwaliteiten. Kwetsbare wijken worden versterkt. Daarom komt er een Capelse wijk- en buurtvisie voor 2050: hoe ziet de ideale buurt er over 25 jaar uit? Niet alleen een plan voor stenen, maar een lange lijn voor de inrichting van onze wijken en buurten.

1.2 Participatie

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en dienstverlening - Wat willen we bereiken? - 1.2 Participatie

Beleids- en besluitvorming vindt zorgvuldig, transparant en goed onderbouwd plaats. Alternatieven en consequenties worden inzichtelijk gemaakt, en de gemeenteraad en inwoners worden tijdig en serieus betrokken. Verwachtingsmanagement speelt een grote rol: niet alles kan, belangen kunnen botsen en niet iedereen zal altijd tevreden zijn met de keuzes van de gemeente. Maar iedereen heeft recht op duidelijke en eerlijke communicatie. Nee kan daarbij ook een antwoord zijn. We leggen helder uit op welke manier belangen worden afgewogen, wat wel en niet mogelijk is en wat met de inbreng van de Capellenaar is gedaan.

1.3 Transparantie en communicatie

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en dienstverlening - Wat willen we bereiken? - 1.3 Transparantie en communicatie

Beleids- en besluitvorming vindt zorgvuldig, transparant en goed onderbouwd plaats. Alternatieven en consequenties worden inzichtelijk gemaakt, en de gemeenteraad en inwoners worden tijdig en serieus betrokken. Raadsbesluiten zijn duidelijk leesbaar en elk beleidsstuk is altijd voorzien van een publiekssamenvatting in goede en leesbare taal. 

Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en dienstverlening - Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer

Op het gebied van de budgetten die de raad, de griffie en de rekenkamer betreffen, is de gemeenteraad ook wat betreft de uitvoering leidend in plaats van het college. Deze budgetten zijn opgenomen binnen het taakveld 0.1 Bestuur. In onderstaand overzicht worden deze budgetten gespecificeerd.

Specificatie budget Raad en Raadscommissies, Griffie en Rekenkamer (TV 0.1 Bestuur)
Rekening 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Raming 2028
Raming 2029
Raming 2030
Lasten
Raad en Raadscommissies
-1.074
-1.265
-1.244
-1.244
-1.244
-1.309
Griffie
-786
-932
-952
-952
-952
-952
Rekenkamer
-114
-114
-114
-114
-114
-114
Totaal lasten
-1.974
-2.311
-2.310
-2.310
-2.310
-2.375
Baten
Raad en Raadscommissies
Totaal baten
0
0
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten
-1.974
-2.311
-2.310
-2.310
-2.310
-2.375

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en dienstverlening - Wat mag het kosten?
Omschrijving
Rekening 2025
BG 2026 na wijz.
Begroting 2027
Raming 2028
Raming 2029
Raming 2030
Lasten
-7.528
-6.994
-7.156
-6.610
-6.212
-6.561
Baten
1.591
1.981
2.239
1.882
1.141
954
Saldo van baten en lasten
-5.937
-5.013
-4.917
-4.728
-5.072
-5.607
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven
0
0
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
Resultaat
-5.937
-5.013
-4.917
-4.728
-5.072
-5.607

.

Analyse Programma 1 op hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en dienstverlening - Analyse Programma 1 op hoofdlijnen

0.1 Bestuur
De lagere lasten van € 71.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan uit:
Enerzijds zijn de lasten € 44.000 hoger als gevolg van de actualisatie van de salarissen van de raad. Anderzijds zijn de lasten voor wachtgelden € 115.000 lager, doordat drie van de huidige wethouders zijn teruggekeerd in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Hierdoor hoeft voor deze wethouders geen wachtgeld te worden gereserveerd.

0.2 Burgerzaken
De hogere lasten van € 233.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan uit:
Hogere afdracht rijksleges o.b.v. actualisatie van aantallen en tarieven van de leges (€ 46.000).

De lasten voor verkiezingen zijn in 2027 € 62.000 hoger dan in 2026. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2027 meer verkiezingen plaatsvinden dan in 2026. In 2026 vonden alleen de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 2027 vinden de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen plaats.

Op basis van de geactualiseerde personeelsbegroting zijn meer personeelslasten via de kostenverdeelstaat doorbelast naar taakveld 0.1 Burgerzaken. Dit verklaart de hogere begroting voor 2027 ten opzichte van 2026 met een bedrag van € 126.000. Als gevolg hiervan zijn bij andere taakvelden juist minder personeelslasten doorbelast, afhankelijk van de gewijzigde verdeling.

De hogere baten van € 258.000 in 2027 ten opzichte van 2026 bestaan uit:
Hogere opbrengst leges o.b.v. actualisatie van aantallen en tarieven van de leges (€258.000).

Subsidieplafonds

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en dienstverlening - Subsidieplafonds

Niet van toepassing.