Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5A staan hieronder weergegeven. 

Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd.

Sporthal Schenkel is aan het einde van zijn technische levensduur. Uit onderzoek blijkt dat sloop en nieuwbouw van de Sporthal Schenkel onvermijdelijk is. We stellen voor om een nieuwe sporthal te bouwen conform scenario (3) 'Sport en ontmoeting, met commercieel' uit het eerder verworpen raadsvoorstel. Dit scenario sluit het best aan op gemeentelijke beleidsdoelen, leidt tot een positiever exploitatieresultaat en biedt de grootste maatschappelijke impact. Voor de uitvoering van sloop en nieuwbouw wordt een investeringsbedrag van € 16.046.066 opgenomen. De verwachte oplevering is 2029. Vanaf 2030 worden de kapitaallasten opgenomen in de begroting.

Het voordeel aan de lastenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere subsidies als gevolg van de ombuigingen zoals deze in de Kadernota 2026 zijn besloten. De lagere baten worden veroorzaakt door het vervallen van een eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen. Aangezien de lasten met hetzelfde bedrag verlaagd zijn verloopt één en ander budgettair neutraal.

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5B staan hieronder weergegeven. 

Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd.

Op 14 december 2021 heeft u het Ruimtelijk Toekomst Perspectief Fascinatio vastgesteld. Hierin staat dat een half-verhard pad rond de wijk wordt aangelegd, waarvan het noordelijke gedeelte van de parkrand wordt gerealiseerd op grondgebied van de gemeente Rotterdam. De afspraak met Rotterdam is dat wij de benodigde grond van hen kopen. De gemeentegrens passen we niet aan. Naar verwachting vindt medio dit jaar de overdracht plaats. Als wij eigenaar zijn van de grond, moeten wij die ook onderhouden. Daarvoor is € 140.500 nodig. Dat zit nu niet in het beheerbudget. Hiervoor is bij de kadernota nieuw budget aangevraagd. Het gaat om een areaal van circa 2 hectare in een strook van ca 1,3 km lang. De parkrand vormt een steil talud tussen de kavels aan de Fascinatioboulevard en de noordelijke watergang. Er is geen oeverbeschoeiing langs de watergang. Het voornemen is om natuurlijk bermbeheer toe te passen. Dit is wenselijk vanuit ecologisch oogpunt, om een natuurlijk beeld te krijgen en omdat dit kosten bespaard.

Het onderstaande wijzigingsvoorstel heeft uw raad al bij de Kadernota 2026 als niet autonome ontwikkeling goedgekeurd.

De huidige kinderboerderij aan de ’s-Gravenweg is aan vervanging toe. Onderzoek heeft uitgewezen dat verplaatsing naar de rand van het Schollebos de voorkeur heeft boven herbouw op de bestaande locatie. Uw raad heeft voor de nieuwe kinderboerderij (RB1930833) een investeringsbedrag van € 4.100.000 vastgesteld. De oplevering van de kinderboerderij wordt verwacht in 2029. Vanaf 2030 worden de kapitaallasten opgenomen in de begroting. 

De hogere lasten in de jaarschijven 2026 en verder zijn vooral te verklaren door de opgenomen beheerkosten voor de Parkrand Noord-Fascinatio (B26 5B.1) en hogere lasten voor het maaien en krozen (ACT26). Daarnaast is jaarlijkse sprake van oplopende kapitaallasten. De stijging van de lasten in 2028 en 2029 wordt veroorzaakt door de nieuwe baggercyclus van HHSK die naar verwachting in 2028 start.
De hogere baten vanaf 2026 zijn te verklaren door verkoop van grond aan Stedin en hogere huuropbrengsten door herziening van aflopende huurcontracten.