Sitemap

  1. Begroting 2026 Blz. 1
    1. Begroting 2026 Blz. 2
    2. Programma’s Blz. 3
      1. Aanbiedingsbrief Blz. 4
      2. Leeswijzer Blz. 5
        1. Algemeen Blz. 6
        2. Hoe is de begroting opgebouwd? Blz. 7
        3. Wat staat er in het programmaplan (programma's)? Blz. 8
        4. Wat staat er in de paragrafen? Blz. 9
        5. Wat staat er in de financiële begroting? Blz. 10
        6. Wat staat er in de bijlagen? Blz. 11
      3. Begroting in hoofdlijnen Blz. 12
        1. Eindstand Begroting 2026 Blz. 13
        2. Actualisatie Begroting Blz. 14
        3. Wijzigingsvoorstellen Blz. 15
        4. Ombuigingen Blz. 16
        5. Structureel en reëel evenwicht Blz. 17
        6. Mutaties in de algemene reserve Blz. 18
        7. Ontwikkeling van de investeringsplanning Blz. 19
        8. Ontwikkeling rente- en afschrijvingslasten Blz. 20
        9. Financiële kengetallen Blz. 21
      4. Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 22
        1. Dashboard Blz. 23
        2. Missie Blz. 24
        3. Wat willen we bereiken? Blz. 25
          1. Optimale dienstverlening Blz. 26
          2. Transparantie en communicatie Blz. 27
          3. Versterking lokale democratie Blz. 28
          4. Aantrekkelijke werkgever Blz. 29
        4. Post onvoorzien Blz. 30
        5. Wijzigingsvoorstellen Blz. 31
        6. 0.1 Stemmal voor burgers met een visuele beperking Blz. 32
        7. 0.2 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds Blz. 33
        8. Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer Blz. 34
        9. Wat mag het kosten? Blz. 35
        10. Analyse Programma 0 op hoofdlijnen Blz. 36
        11. Subsidieplafonds Blz. 37
      5. Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 38
        1. Dashboard Blz. 39
        2. Missie Blz. 40
        3. Wat willen we bereiken? Blz. 41
          1. Preventie Blz. 42
          2. Repressie Blz. 43
          3. Eigen verantwoordelijkheid Blz. 44
          4. Regie en samenwerking Blz. 45
        4. Wijzigingsvoorstellen Blz. 46
        5. Wat mag het kosten? Blz. 47
        6. Analyse Programma 1 op hoofdlijnen Blz. 48
        7. Subsidieplafonds Blz. 49
      6. Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 50
        1. Dashboard Blz. 51
        2. Missie Blz. 52
        3. Wat willen we bereiken? Blz. 53
          1. Schone, hele en veilige openbare buitenruimte Blz. 54
        4. Wijzigingsvoorstellen Blz. 55
        5. 2.1. Herinrichting Bermweg en Lupinestraat Blz. 56
        6. 2.2 Veilige fietsroute 's-Gravenweg Blz. 57
        7. Wat mag het kosten? Blz. 58
        8. Analyse Programma 2 op hoofdlijnen Blz. 59
        9. Subsidieplafonds Blz. 60
      7. Programma 3 Economie Blz. 61
        1. Dashboard Blz. 62
        2. Missie Blz. 63
        3. Wat willen we bereiken? Blz. 64
          1. Toekomstbestendig ondernemersklimaat Blz. 65
        4. Wijzigingsvoorstellen Blz. 66
        5. Wat mag het kosten? Blz. 67
        6. Analyse Programma 3 op hoofdlijnen Blz. 68
        7. Subsidieplafonds Blz. 69
      8. Programma 4 Onderwijs Blz. 70
        1. Dashboard Blz. 71
        2. Missie Blz. 72
        3. Wat willen we bereiken? Blz. 73
          1. Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning Blz. 74
          2. Toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 75
        4. Wijzigingsvoorstellen Blz. 76
        5. 4.1 Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Blz. 77
        6. 4.2 Aanpassing budget Leerlingenvervoer Blz. 78
        7. 4.3 Afbouw subsidieregeling onderwijskansen Blz. 79
        8. 4.4 Aanvullend krediet realisatie Kindcentrum Florabuurt Blz. 80
        9. 4.5 Actualisatie Strategisch Huisvestingplan Onderwijs Capelle aan den IJssel 2025-2041 Blz. 81
        10. Wat mag het kosten? Blz. 82
        11. Analyse Programma 4 op hoofdlijnen Blz. 83
        12. Subsidieplafonds Blz. 84
      9. Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 85
        1. Dashboard Blz. 86
        2. Missie Blz. 87
        3. Deelprogramma's en taakvelden Blz. 88
        4. Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 89
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 90
            1. Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn Blz. 91
            2. Waarde van de bibliotheek versterken Blz. 92
          2. Wijzigingsvoorstellen Blz. 93
          3. 5A.1 Sporthal Schenkel Blz. 94
          4. Wat mag het kosten? Blz. 95
          5. Analyse Programma 5A op hoofdlijnen Blz. 96
          6. Subsidieplafonds Blz. 97
        5. Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 98
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 99
            1. Bewegen en recreëren in de buitenruimte Blz. 100
            2. Waterrobuust en hittebestendig Capelle Blz. 101
            3. Samenwerken Blz. 102
          2. Wijzigingsvoorstellen Blz. 103
          3. 5B.1 Beheerkosten Parkrand Noord-Fascinatio Blz. 104
          4. 5B.2 Nieuwbouw Kinderboerderij Blz. 105
          5. Wat mag het kosten? Blz. 106
          6. Analyse Programma 5B op hoofdlijnen Blz. 107
          7. Subsidieplafonds Blz. 108
      10. Programma 6 Sociaal domein Blz. 109
        1. Dashboard Blz. 110
        2. Missie Blz. 111
        3. Deelprogramma's en taakvelden Blz. 112
        4. Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 113
          1. Wijzigingsvoorstellen Blz. 114
          2. Wat mag het kosten? Blz. 115
          3. Analyse Programma 6A op hoofdlijnen Blz. 116
          4. Subsidieplafonds Blz. 117
        5. Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 118
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 119
            1. Armoede voorkomen, verhelpen en verzachten Blz. 120
            2. Problematische schulden onder Capellenaren voorkomen en terugdringen Blz. 121
            3. Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen Blz. 122
          2. Wijzigingsvoorstellen Blz. 123
          3. 6B.1 Extra inzet Capelse schuldenaanpak Blz. 124
          4. 6B.2 Beëindigen Capelse wegwijzer Blz. 125
          5. 6B.3 Vervolg Jongeren Perspectief Fonds Blz. 126
          6. 6B.4 Meicirculaire Armoedebestrijding kinderen Blz. 127
          7. 6B.5 Meicirculaire Participatie Blz. 128
          8. Wat mag het kosten? Blz. 129
          9. Analyse Programma 6B op hoofdlijnen Blz. 130
          10. Subsidieplafonds Blz. 131
        6. Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 132
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 133
            1. Snelle, tijdige en passende ondersteuning Blz. 134
          2. Wijzigingsvoorstellen Blz. 135
          3. 6C.1 Maatschappelijke begeleiding jongvolwassenen Blz. 136
          4. 6C.2 Uitstel invoering inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage WMO (meicirculaire 2025) Blz. 137
          5. Wat mag het kosten? Blz. 138
          6. Analyse Programma 6C op hoofdlijnen Blz. 139
          7. Subsidieplafonds Blz. 140
        7. Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 141
          1. Wat willen we bereiken? Blz. 142
            1. Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning Blz. 143
          2. Wijzigingsvoorstellen Blz. 144
          3. 6D.1 Actualisatie begroting Jeugdhulp Blz. 145
          4. Wat mag het kosten? Blz. 146
          5. Analyse Programma 6D op hoofdlijnen Blz. 147
          6. Subsidieplafonds Blz. 148
      11. Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu Blz. 149
        1. Dashboard Blz. 150
        2. Missie Blz. 151
        3. Wat willen we bereiken? Blz. 152
          1. Energietransitie Blz. 153
          2. Afvalinzameling Blz. 154
        4. Wijzigingsvoorstellen Blz. 155
        5. 7.1 Basis Geluid Emissie Blz. 156
        6. 7.2 Soortenmanagementplan Blz. 157
        7. 7.3 Tarief afvalstoffenheffing Blz. 158
        8. 7.4 Tarief rioolheffing Blz. 159
        9. 7.5 Investering persleiding Schollevaar Blz. 160
        10. Wat mag het kosten? Blz. 161
        11. Analyse Programma 7 op hoofdlijnen Blz. 162
        12. Subsidieplafonds Blz. 163
      12. Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 164
        1. Dashboard Blz. 165
        2. Missie Blz. 166
        3. Wat willen we bereiken? Blz. 167
          1. Gewoon goed wonen Blz. 168
        4. Wijzigingsvoorstellen Blz. 169
        5. 8.1 Rivium Blz. 170
        6. 8.2 Opgavengebieden Blz. 171
        7. Wat mag het kosten? Blz. 172
        8. Analyse Programma 8 op hoofdlijnen Blz. 173
        9. Subsidieplafonds Blz. 174
      13. Financiële begroting Blz. 175
        1. Inleiding Blz. 176
        2. Overzicht van baten en lasten Blz. 177
        3. Reservemutaties per programma Blz. 178
        4. Overzicht taakvelden per programma Blz. 179
        5. Incidentele baten en lasten Blz. 180
        6. Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten Blz. 181
        7. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 182
        8. Financiële positie Blz. 183
        9. Post Onvoorzien Blz. 184
        10. Geprognosticeerde balans Blz. 185
        11. EMU-saldo Blz. 186
        12. Kasstroomoverzicht Blz. 187
        13. Reserves en voorzieningen Blz. 188
        14. Financiering (treasury) Blz. 189
        15. Vennootschapsbelasting Blz. 190
      14. Raadsbesluit Blz. 191
        1. Raadsbesluit Blz. 192
    3. Paragrafen Blz. 193
      1. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 194
        1. Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 195
          1. Definitie weerstandsvermogen Blz. 196
          2. Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 197
          3. Overzicht risico's Blz. 198
          4. Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 199
          5. Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 200
          6. Financiële kengetallen Blz. 201
        2. Algemene risico's Blz. 202
          1. 1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 203
          2. 2. Fiscaliteiten Blz. 204
          3. 3. Dividenden Blz. 205
          4. 4. Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 206
          5. 5. Oplopende rentelasten Blz. 207
          6. 6. Positie waarborgfonds sociale woningbouw Blz. 208
        3. Risico's sociaal domein Blz. 209
          1. 7. Jeugdzorg Blz. 210
          2. 8. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 211
          3. 9. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 212
        4. Overige risico's Blz. 213
          1. Onderwijshuisvesting Capelle aan den IJssel Blz. 214
          2. 10. Onderwijshuisvesting - beleidsrisico's Blz. 215
          3. 11. Onderwijshuisvesting - projectrisico's Blz. 216
          4. 12. Onderwijshuisvesting - Meerjarige opgave (Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs) Blz. 217
          5. 13. Grondexploitaties Blz. 218
          6. 14. Impact nieuwe Omgevingswet en Wkb op leges omgevingsvergunningen Blz. 219
          7. 15. Rivium Blz. 220
          8. 16. Leerlingenvervoer Blz. 221
      2. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 222
        1. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 223
        2. Openbare ruimte Blz. 224
          1. Openbare ruimte Blz. 225
          2. Wegen Blz. 226
          3. Riolering en grondwater Blz. 227
          4. Water Blz. 228
          5. Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 229
          6. Openbare verlichting Blz. 230
          7. Kunstwerken Blz. 231
          8. Verkeersvoorzieningen Blz. 232
          9. Beeldende kunstwerken Blz. 233
          10. Reiniging Blz. 234
        3. Gemeentelijk vastgoed Blz. 235
          1. Gemeentelijk vastgoed Blz. 236
      3. Paragraaf Financiering Blz. 237
        1. Inleiding Blz. 238
        2. Het financieringsbeleid van de gemeente Blz. 239
        3. Financieringsbehoefte en liquiditeitsplanning Blz. 240
        4. Verwachte renteontwikkeling in het jaar 2025 en 2026 Blz. 241
        5. Leningen o/g en u/g Blz. 242
        6. Vaststelling omslagrente Blz. 243
        7. Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen) Blz. 244
      4. Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 245
        1. Inleiding Blz. 246
        2. Organisatieontwikkeling Blz. 247
        3. Personele sterkte en personeelslasten 2026-2029 Blz. 248
        4. Overhead Blz. 249
        5. Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2026 Blz. 250
        6. Ontwikkelingen Blz. 251
        7. Voortgang artikel 213a onderzoeken Blz. 252
        8. Actuele plannen van aanpak in het kader van de opvolging van aanbevelingen in Rekenkamerrapporten Blz. 253
      5. Paragraaf Wet open overheid Blz. 254
        1. Wet open overheid (Woo) Blz. 255
      6. Paragraaf Verbonden partijen Blz. 256
        1. Algemene beleidskaders Blz. 257
        2. Financiën Blz. 258
        3. Gewenste bestuurlijke betrokkenheid Blz. 259
        4. Verbonden partijen - belang, risico's en ontwikkelingen Blz. 260
      7. Paragraaf Grondbeleid Blz. 261
        1. Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 262
        2. Beleid Blz. 263
        3. Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 264
        4. Vennootschapsbelasting Blz. 265
        5. Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 266
        6. Winstprognose Blz. 267
        7. Verliesprognose Blz. 268
        8. Beleid tussentijdse winstneming Blz. 269
        9. Beleid verliesgevende projecten Blz. 270
        10. Beleidsuitgangspunten reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 271
      8. Paragraaf Lokale heffingen Blz. 272
        1. Inleiding Blz. 273
        2. Uitgangspunten tarievenbeleid en kwijtschelding Blz. 274
        3. Berekening overhead Blz. 275
        4. Baten en lasten belastingen en heffingen Blz. 276
        5. Onroerendezaakbelastingen Blz. 277
        6. Afvalstoffenheffing Blz. 278
        7. Rioolheffing Blz. 279
        8. Kostendekkendheid leges Blz. 280
        9. Belastingdruk over de jaren Blz. 281
        10. Lokale lastendruk Blz. 282
    4. Bijlagen 2026 Blz. 283
      1. Reserves en voorzieningen Blz. 284
        1. Begroting 2026 Blz. 285
        2. Meerjarenbegroting Blz. 286
        3. Toelichting op de reserves en voorzieningen Blz. 287
        4. Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1) Blz. 288
        5. Algemene reserve (A2) Blz. 289
        6. Reserve eenmalige uitgaven (B1) Blz. 290
        7. Reserve Sociaal Noodfonds (B2) Blz. 291
        8. Reserve Rekenkamer (B3) Blz. 292
        9. Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B4) Blz. 293
        10. Reserve Water (B5) Blz. 294
        11. Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B6) Blz. 295
        12. Vereveningsreserve Sociale Woningbouw (B7) Blz. 296
        13. Reserve kapitaallasten I - bestaande investeringen (B8) Blz. 297
        14. Reserve kapitaallasten II - nieuwe investeringen (B9) Blz. 298
        15. Voorziening Onderhoud (V1) Blz. 299
        16. Voorziening Verliesgevende complexen (V2) Blz. 300
        17. Voorziening Dubieuze debiteuren (V3) Blz. 301
        18. Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V4) Blz. 302
        19. Voorziening Rioolrechten middelen derden (V5) Blz. 303
        20. Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V6) Blz. 304
        21. Voorziening Omgevingsvergunningen (V7) Blz. 305
        22. Voorziening Verlofsparen (V8) Blz. 306
        23. Voorziening Regeling Vervroegde uittreding (RVU) (V9) Blz. 307
      2. Investeringskredieten Blz. 308
        1. Investeringskredieten Blz. 309
      3. Inkomende subsidies Blz. 310
        1. Overzicht inkomende subsidies Blz. 311
      4. Landelijke indicatoren Blz. 312
        1. BG26 - 0.1 Formatie Blz. 313
        2. BG26 - 0.2 Bezetting Blz. 314
        3. BG26 - 0.3 Externe inhuur Blz. 315
        4. BG26 - 0.4 Apparaatskosten Blz. 316
        5. BG26 - 0.5 Overhead Blz. 317
        6. BG26 - 1.1 Diefstal uit woning Blz. 318
        7. BG26 - 1.2 Gewelds- en seksuele misdrijven Blz. 319
        8. BG26 - 1.3 Winkeldiefstal Blz. 320
        9. BG26 - 1.4 Vernielingen en beschadigingen Blz. 321
        10. BG26 - 1.5 Verwijzingen Halt Blz. 322
        11. BG26 - 2.1 Meldingen buitenruimte (Capelse indicator) Blz. 323
        12. BG26 - 2.2 Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn (Capelse indicator) Blz. 324
        13. BG26 - 3.1 Functiemenging Blz. 325
        14. BG26 - 3.2 Vestigingen (van bedrijven) Blz. 326
        15. BG26 - 4.1 Absoluut verzuim Blz. 327
        16. BG26 - 4.2 Relatief verzuim Blz. 328
        17. BG26 - 4.3 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Blz. 329
        18. BG26 - 5A.1 % Niet-sporters Blz. 330
        19. BG26 - 6B.1 Kinderen in uitkeringsgezin Blz. 331
        20. BG26 - 6B.2 Banen Blz. 332
        21. BG26 - 6B.3 Netto arbeidsparticipatie Blz. 333
        22. BG26 - 6B.4 Re-integratievoorzieningen Blz. 334
        23. BG26 - 6B.5 Jeugdwerkloosheid Blz. 335
        24. BG26 - 6B.6 Bijstandsuitkeringen Blz. 336
        25. BG26 - 6C.1 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement Blz. 337
        26. BG26 - 6D.1 Jongeren met delict voor rechter Blz. 338
        27. BG26 - 6D.2 Jongeren met jeugdhulp Blz. 339
        28. BG26 - 6D.3 Jongeren met jeugdreclassering Blz. 340
        29. BG26 - 6D.4 Jongeren met jeugdbescherming Blz. 341
        30. BG26 - 7.1 Hernieuwbare elektriciteit Blz. 342
        31. BG26 - 7.2 Fijn huishoudelijk restafval Blz. 343
        32. BG26 - 8.1 Demografische druk Blz. 344
        33. BG26 - 8.2 Nieuw gebouwde woningen Blz. 345
        34. BG26 - 8.3 WOZ-waarde woningen Blz. 346
        35. BG26 - 8.4 Woonlasten éénpersoonshuishouden Blz. 347
        36. BG26 - 8.5 Woonlasten meerpersoonshuishouden Blz. 348
      5. Beleid en regelgeving Blz. 349
        1. Beleid en regelgeving - Programma 0 Blz. 350
        2. Beleid en regelgeving - Programma 1 Blz. 351
        3. Beleid en regelgeving - Programma 2 Blz. 352
        4. Beleid en regelgeving - Programma 3 Blz. 353
        5. Beleid en regelgeving - Programma 4 Blz. 354
        6. Beleid en regelgeving - Programma 5A Blz. 355
        7. Beleid en regelgeving - Programma 5B Blz. 356
        8. Beleid en regelgeving - Programma 6A Blz. 357
        9. Beleid en regelgeving - Programma 6B Blz. 358
        10. Beleid en regelgeving - Programma 6C Blz. 359
        11. Beleid en regelgeving - Programma 6D Blz. 360
        12. Beleid en regelgeving - Programma 7 Blz. 361
        13. Beleid en regelgeving - Programma 8 Blz. 362
    5. Zoeken
    6. Publicatie bijlagen
    7. Contact
    8. PrivacyStatement
    9. Sitemap