De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020;
b e s l u i t :
1. De Voorjaarsnota 2020 vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2020 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2021 tot en met 2024.
3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2020 vast te stellen.
4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2021 tot en met 2024 in het meerjarenbeeld van de Conceptbegroting 2021.
5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:
| Bedrag | Programma | |
|---|---|---|
| Investering IBOR | 1.570 | 2 |
| Vervoersknoop Rivium (2021) | 1.756 | 2 |
| Vervoersknoop Rivium (2022) | 400 | 2 |
| Budget IBOR | 22.332 | 2 |
| Kredieten gemeentelijk vastgoed (2020) | -259 | 5A |
| Kredieten gemeentelijk vastgoed (2021) | 1.080 | 5A |
| Investeringen IBOR | 521 | 5B |
| Visie Schollebos (2021) | 343 | 5B |
| Visie Schollebos (2022) | 293 | 5B |
| Investering IBOR | 1.829 | 7 |
| Zaanse Schans | 126 | 8 |
| Zaanse Schans | -50 | 8 |
6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Progr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve eenmalige uitgaven | -1.379 | -86 | 0 | -64 | -302 | 0 |
| Reserve Water | 0 | -6 | -6 | -8 | -13 | 2 |
| Voorziening rioolrechten middelen derden | 0 | -18 | -57 | -72 | -143 | 2 |
| Reserve Water | 0 | -2 | -12 | 14 | 5 | 5B |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | -19 | -35 | -52 | -69 | 2 |
| Voorziening rioolrechten middelen derden | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -440 | -197 | -197 | -197 | -197 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 195 | 180 | 180 | 180 | 180 | 7 |
| Voorziening rioolrechten middelen derden | 0 | 93 | 50 | 254 | 110 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | -9 | -10 | -10 | -16 | 7 |
| Voorziening rioolrechten middelen derden | 0 | 11 | 34 | 43 | 86 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | 11 | 21 | 32 | 41 | 7 |
7. Bij de Najaarsnota 2020/ Jaarrekening 2020 een definitief besluit nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2020.
8. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico’s zoals opgenomen in de (beknopte) Risicoparagraaf in deze nota.
9. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen voorstel onder programma 0.
10. De door het college opgelegde geheimhouding van de "Actualisatie Grondexploitaties Voorjaarsnota 2020" te bekrachtigen.
11. Het amendement VJN 2020 “Verlenging subsidie groene daken” te verwerken in de Voorjaarsnota 2020. Het besluit bij het amendement luidt als volgt: Wijzigingsvoorstel 7.1 ‘Duurzaamheid’ in de Voorjaarsnota, onder 2: Klimaatmiddelen decembercirculaire: De voorgestelde vrijval van 61.000 euro te schrappen en daarvoor in de plaats eenmalig 25.000 te voteren voor de subsidie van aanleg groene daken en verticaal groen.
12. Financiële eindstand Voorjaarsnota 2020 na besluitvorming:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindstand Voorjaarsnota 2020 | V80.640 | V4.005 | V5.018 | V5.136 | N90 |
| Aangenomen amendement VJN2020: "Verlenging subsidie groene daken" | N61 | ||||
| Eindstand Voorjaarsnota 2020, inclusief aangenomen amendement | V80.579 | V4.005 | V5.018 | V5.136 | N90 |
Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2020,
de griffier de voorzitter