Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Terug naar navigatie - Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
In de eerste kolommen is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze najaarsnota. In de kolom 'nieuw' staan budgetten die nieuw zijn toegevoegd. Als er staat 'doorschuiven' dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie NJN23 Omschrijving Besluit Verloop 2023 2024 2025 2026 2027 2028 e.v.
Doorschuiven Nieuw Totaal Stand 1-1 Dot Ont Stand 31-12 Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand
Programma 0
SROI VJN22 0.11 2024 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opleidingsplan burgerzaken VJN22 0.10 2024 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 110 Social Return VJN22 0.11 / NJN23 0.13 2024 165 0 55 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementatie Proactis VJN22 0.21 2024 80 0 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 160 Financials/Gouw/Pepperflow VJN22 0.21 2024 80 160 0 240 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 118 Overhevelen middelen Project Proactis VJN22 0.21 2024 80 38 0 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camerasysteem + Waardegericht werken NJN22 0.16 2024 47 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitalisering VJN22 0.21 2024 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 0 388 Totaal Programma 0 575 198 225 548 0 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 1
Taxatie voor verzekering Slotlaan VJN21 0.5 2023 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weerbaarheidsgelden NJN20 1.1 / NJN21 1.1 2023 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Wijkveiligheidsplan NJN20 1.1 / NJN23 1.3 2024 32 0 0 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 32 Totaal Programma 1 91 0 59 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2
Nieuwe mobilieit BG20 / NJN21 2.2 2023 81 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fietsbeleid VJN21 2.4 2023 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 Voorbereidingsbudget MIRT VJN21 2.8 / NJN22 2.1 / VJN23 2.4 2024 210 0 150 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeerseducatie BG21 2.1 2023 107 0 40 67 0 40 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersveiligheid BG21 2.2 2023 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTA Capelseplein VJN21 2.3 2023 215 0 115 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTA -i-VRI's VJN21 2.3 2023 60 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbeleid - Meten is weten VJN21 2.5 2023 94 0 50 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wegcategorisering, weg en fiets BG22 2.1 2024 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werkgevers- en bewonersaanpak BG21 2.1 2024 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan corona VJN21 0.19 / NJN21 0.17 2023 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 377 Landelijk Capelle VJN21 8.10 / NJN23 8.8 2024 0 377 0 377 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 75 Verkeersstudie Kralingseweg VJN23 2.5 2025 0 75 0 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 452 512 Totaal Programma 2 1.010 452 709 753 0 726 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 3
Projectplan BIZ Capelle XL BG21 3.1 2023 175 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIZ Capelle-West quick wins VJN17 3.4.4 2023 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West VJN21 3.2 2023 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma Economie NJN21 3.4 2023 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 250 Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West BG23 3.1 2025 0 250 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 250 250 Totaal Programma 3 250 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 4
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2026 178 150 0 328 0 0 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0
Taxatie Berliozstraat etc VJN21 0.5 2023 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onderzoeksopdracht onderwijs NJN21 0.6/NJN 22 4.1 2023 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 350 Ventilatie scholen VJN21 0.19 / NJN21 0.17 / NJN23 0.12 2024 350 0 0 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 40 Capelle Stagestad VJN21 0.19 / NJN21 0.17 / NJN23 0.11 2024 40 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 309 Ventilatie MFC VJN22 4.3 2024 309 0 0 309 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
699 0 699 Totaal Programma 4 914 150 37 1.027 0 699 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5A
Taxatie verzekering Lijstersingel 20 VJN21 0.5 2023 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 Totaal Programma 5A 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5B
Evenementen NJN20 5A.1 / NJN21 5A.4 2023 147 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN21 0.19 / NJN21 0.17 2023 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 Totaal Programma 5B 231 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6A
Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet NJN20 6A.5 2023 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Veilige scholen NJN21 6A.7 2023 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOP's VJN23 0.6 2023 99 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanpak eenzaamheid NJN22 6A.4 2024 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontmoetingsactiviteiten VJN21 0.19 / NJN21 0.17 2023 67 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opvang Asielzoekers NJN22 6A.2 2024 0 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 183 POK middelen VJN22 6A.1 2024 251 0 68 183 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 356 POK middelen VJN22 6A.1 2025 0 356 0 356 0 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 200 Kinderlab Oostgaarde BG23 6A.5 2025 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 556 739 Totaal Programma 6A 542 653 456 739 0 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6B
Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen NJN21 6B.10 2023 100 40 100 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eénmalige rijksgelden schulden-problematiek SWC VJN21 6B.6 2023 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stichting Capelle Werkt (afwikkeling liquidatie SCW) NJN21 6B.5 2023 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan Energiearmoede NJN21 NJN22 2023 413 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 287 Budget armoedebeleid NJN23 6B.6 2025 0 287 0 287 0 173 114 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
941 941 Bestaanszekerheid VJN23/ raadsbesluit 1041421 2025 0 941 0 941 0 488 453 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.228 1.228 Totaal Programma 6B 612 1.268 612 1.268 0 701 567 0 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6C
Onderzoeksopdracht WMO NJN21 0.6 2023 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 110 Onderzoeksopdracht WMO NJN22 6C.3 2025 0 110 0 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 64 Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) NJN22 6D.2 / NJN23 6C.3 2025 0 64 0 64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 174 174 Totaal Programma 6C 85 174 85 174 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6D
Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) NJN22 6D.1 2024 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onderzoeksopdracht Jeugd NJN21 0.6 2024 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 164 Project Taakstelling GRJR BG23 6D.2 2025 0 164 0 164 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 164 164 Totaal Programma 6D 149 164 149 164 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 7
Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren BG21 7.6/ NJN22 7.1 2023 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 Ongedierte bestrijding VJN21 7.7 / NJN23 7.9 2024 50 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxatie verzekering Spoorlaan 18 VJN21 0.5 2023 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodemkwaliteitsplan VJN22 7.7 2024 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beweging buiten stimuleren VJN21 0.19 / NJN21 0.17 2023 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AED's VJN22 7.3 2024 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 Actieplan Circulair Capelle NJN21 7.14 2023 30 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 500 Energiearmoede NJN22 6B.7 2024 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren BG22 7.2 2024 0 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 530 610 Totaal Programma 7 193 530 113 610 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 8
150 150 Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN13 2.6.1 / VJN15 2.17.7 / NJN16 5.4.2 / NJN18 3.4.1. 2022 180 150 180 150 0 100 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebiedsaanpak Capelseweg VJN17 8.4.11 / VJN20 8.4 2022 69 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Centrumgebied 2020 NJN21 8.5 / VJN23 8.1 2024 2.200 0 250 1.950 0 250 1.700 0 250 1.450 0 250 1.200 0 1.200 0 0 0 0
180 180 Landelijk Capelle VJN21 8.10 / NJN23 8.8 2024 224 0 44 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q-team Rivium NJN20 8.4 2023 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Hoven fase 2 VJN18 8.4.5 - NJN18 8.4.2 - VJN19 8.4.9 - VJN20 0.4 - VJN21 8.4 - NJN21 8.6 2023 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transitiekosten Omgevingswet NJN22 8.4 2024 428 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) NJN22 8.4 2024 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 300 Omgevingswet /Omgevingsvisie NJN22 8.4 / BG23 8.1 2024 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 150 Capelseweg/Bermweg B6 VJN23 8.6 2025 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.812 1.812 De Hoven 2 VJN21 8.4 / NJN21 8.8 / NJN23 8.6 2024 0 1.812 0 1.812 0 1.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 125 Gebiedspaspoort Stadshart 2.0 BG23 8.7 2025 0 125 0 125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 125 Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk VJN23 8.5 2025 0 125 0 125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 2.662 2.842 Totaal Programma 8 3.361 2.662 1.231 4.792 0 3.042 1.750 0 300 1.450 0 250 1.200 0 1.200 0 0 0 0
Afronding -1 1
1.622 6.016 7.638 Totaal 8.018 6.501 4.164 10.357 0 7.685 2.672 0 894 1.778 0 578 1.200 0 1.200 0 0 0 0