Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Geen.

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven. 

Budgetonderzoek buitensportaccommodaties - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 10 in 2023 en N 40 in 2024
Kasstroom: N 10 in 2023 en N 40 in 2024

Voor de vaststelling en uitwerking van de nota Buitensportaccommodaties hebben wij behoefte aan kostenramingen. Hiervoor is nader bouwkundig onderzoek en advies nodig. Aan de hand van deze kostenramingen volgt mogelijk de beschikbaarstelling van een krediet bij de Voorjaarsnota 2024.  

Wij stellen u voor een eenmalig budget van N 10 in 2023 en N 40 in 2024 ter beschikking te stellen.

Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) overheveling - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 198 in 2023 en N/V 198 in 2024
Kasstroom: V 198 in 2023 en N 198 in 2024

Voor de implementatie van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II hebben wij een specifieke uitkering aangevraagd bij het Rijk (Brede SPUK). Met deze middelen zullen wij werken aan een gezonde generatie in 2040, waar Capellenaren weerbaar zijn en zich gezond voelen. Zij groeien op, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. De regeling loopt van 2023 tot en met 2026. Deze uitkering bedraagt in 2023 in totaal €1.199.373 en is verdeeld over 15 verschillende thematische onderdelen.  Op 19 september 2023 hebben wij een integraal plan van aanpak vastgesteld voor de periode 2024-2026. In de regeling staat dat maximaal 20% van het budget over het jaar 2023 eenmalig overgeheveld mag worden naar 2024. Voor bijna alle onderdelen maken wij hiervan gebruik. 

Wij stellen u voor om de lasten en de baten in de begroting aan te passen met V/N 198 in 2023 en N/V 198 in 2024.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Autonome ontwikkelingen Verbonden Partijen - Beleidskeuze 
Lasten / Baten:  N 553 in 2023 en N 99 structureel vanaf 2024
Kasstroom: N 553 in 2023 en N 99 structureel vanaf 2024

Door de inflatie (met name de stijgende huur-/onderhouds- en salariskosten) komt een aantal Verbonden partijen en overige gerelateerde partijen niet uit met de huidige bijdragen. De bijdragen zijn t.o.v. 2023 geïndexeerd met 2,7%, terwijl o.a. de salaris en huisvestingslasten harder zijn gestegen. Om deze reden is het nodig om voor de volgende Verbonden Partijen de bijdragen bij te stellen volgens onderstaande tabel:

•   Bibliotheek - Structureel N 19
•   Isala Theater N 49
•   Sportief Capelle N 327
•   Stichting Welzijn Capelle N 78
•   Dorpsstraat 164 - Structureel N 80

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 553 in 2023 en N 99 in 2024. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Vrijval budget IJsbaan - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 147 in 2023 
Kasstroom: V 147 in 2023 

In november 2021 is het Actieplan corona “Samen sterker” vastgesteld. Onderdeel van het actieplan is het onderzoeken van de mogelijkheden om een tijdelijke ijsbaan te organiseren in december 2022. Gelet op de huidige werkzaamheden op het Stadsplein is die locatie, evenals in 2022 en 2023 nog steeds niet beschikbaar. Om in de toekomst een tijdelijke ijsbaan te organiseren, dient te zijner tijd budget aangevraagd te worden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 147 in 2023.

Geen.

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven. 

Extra lasten groen door weersextremen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 100 in 2023
Kasstroom: N 100 in 2023

In 2023 was er, net als in eerdere jaren, een lange periode van droogte. Om de overlevingskansen van nieuw aangeplante bomen en beplanting te vergroten was het noodzakelijk deze, meer en langer dan vroeger, van water te voorzien. Sinds 2018 zien we deze periodes van droogte en extreme warmte vaker. Daarom onderzoeken hoe we in de toekomst zo goed mogelijk kunnen anticiperen op deze weersextremen. Hierbij valt te denken aan een korter plantseizoen zodat planten langer tijd hebben om te wortelen voor de droogte. Ook bekijken we welke beplanting beter tegen droogte kan en wat we kunnen verbeteren zodat de bodem water beter kan vasthouden. Dit wordt in dit plantseizoen al proefsgewijs uitgevoerd bij de aanplant van nieuw groen. We verwachten met de opstelling van het Breed Groenbeleidsplan de ervaringen van die proeven te kunnen gebruiken om structurele wijzigingen aan te dragen met als doel groen beter te beschermen tegen weersextremen tegen optimale kosten. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting  te verhogen met eenmalig N 100 in 2023.

Sanitaire voorziening Watervallei – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 30 in 2023
Kasstroom: N 30 in 2023

Met de uitbreiding van spraypark de Watervallei hebben wij een volwaardige voorziening voor Capelse kinderen in alle leeftijden en dragen daarmee bij aan hun gezondheid en ontwikkeling. Ook voor mindervalide kinderen is dit een geschikt uitje. De Watervallei wordt druk bezocht en dat vraagt om goede sanitaire voorzieningen om onhygiënische situaties te voorkomen. Momenteel vergt het reinigen van de toiletten tijd en geld en levert dat, ondanks alle inspanningen, niet altijd het gewenste resultaat. Wij stellen u daarom voor de extra benodigde kosten voor 2023 eenmalig te verhogen. Bij begroting 2024 is aan u een lange termijn oplossing voorgelegd.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met eenmalig N 30 in 2023.

Baggeren en de Reserve Water - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 62 / N 15 in 2023, N 126 / V 126 in 2024 en N 108 / V 108 in 2025 
Kasstroom:  V 62 in 2023, N 126 in 2024 en N 108 in 2025

In het voorstel 5B.1 Baggeren en de Reserve Water, zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2023, hebben wij op basis van het baggerplan van HHSK reeds N 400 in 2023 en N 400 in 2024 begroot. De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden en bedraagt voor Capelle N 972 en valt daarmee N 172 hoger uit wat wordt veroorzaakt door N 64 hogere lasten voor het baggeren en N 108 hogere lasten voor het benodigde baggerdepot in verband met de afvoer. Wij stellen daarom voor het budget te verhogen met N 172. De uitvoeringskosten in 2023 bedragen nu N 338 in plaats van de begrote N 400 en N 526 in 2024 in plaats van de begrote N 400 en N 108 in 2025. De benodigde lasten voor het baggeren worden onttrokken uit de Reserve Water.

Wij stellen u voor om de lasten / baten in de begroting te verlagen/verhogen met V 62 / N 15 in 2023, N 126 / V 126 in 2024 en N 108 / V 108 in 2025.