Investering IBOR -Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 282 / N 79 in 2024, V 130 / N 15 in 2025, V 111 / N 7 in 2026, V 7 / V 55 in 2027 en V 75 / N 16 vanaf 2028
Kasstroom: V 3.378 in 2023, N 1.402 in 2024, N 609 in 2025, N 2.284 in 2026 en V 1.118 in 2027
Met onze projecten in de openbare ruimte investeren we om Capelle onder andere goed en veilig bereikbaar te houden, het afval kwijt te kunnen en de groene omgeving te kunnen beleven. Dit doen we door groot onderhoud met zowel integrale- als singuliere projecten. Bij de integrale projecten, wordt de openbare ruimte van erfgrens tot erfgrens in een projectgebied aangepakt en wordt veel samengewerkt met andere partijen (o.a. netbeheerders, Havensteder, projectontwikkelaars) om meer te bereiken voor de Capellenaren. De openbare ruimte wordt ingericht conform het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) en er worden waterdoorlatende (groene) parkeerplaatsen ingepast om in te spelen op de klimaatverandering.
De integrale projecten die in 2023 gerealiseerd worden, zijn IP3.38 Dansenbuurt Noord f2, IP3.31 Filosofentuin, IP3.30 Wisselspoor, IP3.40 Ringspoor, IP3.17 Dalenbuurt West, IP3.26 Meerkoetstraat en IP3.13 Aïda. Daarnaast zijn er ook singuliere investeringsprojecten waarbij de vervanging van een specifiek onderdeel centraal staat. Voorbeelden van singuliere projecten die in 2023 gerealiseerd worden, zijn het asfaltwerk in de Reigerlaan (stille deklaag) en de Couwenhoekseweg, de om-en-om boomvervanging langs de Abram van Rijckevorselweg, diverse duikervervangingen (onder meer Schollebos) en de eerste VRI’s van een serie in de Hoofdweg.
Met betrekking tot de kredieten openbare ruimte zijn er positieve stappen gezet en zijn veel projecten afgerond, in uitvoering of worden voorbereid. Vanwege aanbestedingsvoordelen in zowel de integrale als singuliere projecten zien we in 2023 enkele meevallers van in totaal ruim V 3.000. Verder zijn er enkele projecten naar voren gehaald en sommige iets naar achteren en zijn er enkele financiële verschuivingen binnen de IBOR-projecten. Dit vanwege het gelijkmatiger en realistisch ramen van de projecten over de komende jaren. De meevallers zijn bij de integrale projecten onder andere: IP3.17 Dalenbuurt West, IP3.26 Meerkoetstraat en bij de singuliere projecten onder andere de VRI’s Hoofdweg, het gemaal Oostgaarde en de asfaltwerken.
In het kader van de overeengekomen overdracht van buitenruimten van de kwetsbare woningvoorraad door Havensteder richting de gemeente zijn voorbereidingen gestart voor kwaliteitsverbetering. Uitgangspunt is dat het kwaliteitsniveau voor woongebieden wordt toegepast en dat toekomstige desinvesteringen worden voorkomen. De bewoners worden bij de ontwerpen van de openbare ruimte betrokken. De kredietaanvraag heeft betrekking op de Purmerhoek, de Schermerhoek, de 747-buurt en de noodzakelijke vervanging van speeltoestellen. Het gaat om in totaal om N 3.000.
Als gemeente hebben wij, naast de twee andere eigenaren, een onderhoudsplicht voor (delen van) De Terp. Wij houden rekening met een kwaliteitsimpuls aan het (achterstallige) onderhoud en vervangingen van de buitenruimte van De Terp. Rekening is gehouden met N 1.000.
Wij stellen u voor om de baten/lasten in de begroting te verhogen/te verlagen met V 282 / N 79 in 2024, V 130 / N 15 in 2025, V 111 / N 7 in 2026, V 7 / V 55 in 2027 en V 75 / N 16 vanaf 2028. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: