Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Trends binnen Mobiliteit

Binnen mobiliteit zien we veel aandacht voor het vergroten van de verkeersveiligheid, de impact van mobiliteit op de leefomgeving en het stimuleren van andere vormen van vervoer dan per auto. Plannen als het wegencategoriseringsplan, fiets en voetganger- en OV-actieplan spelen hierop in. Daarnaast gaan we komend jaar starten met de planuitwerking van de Algeracorridor, een omvangrijk project waarin ook de doorstroming van verkeer en een goede leefomgeving centraal staan.

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. 

Onderhouds- en verlichtingsplan De Terp – Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 150 in 2023 en N 508 in 2024 en N 8 vanaf 2025
Kasstroom: N 500 in 2024 

In de Voorjaarsnota 2023 (wijzigingsvoorstel 8.7) is voor het onderhouds- en verlichtingsplan De Terp éénmalig in programma 8 N 250 budget geraamd in 2023. Dit betreft echter verharding en openbare verlichting in programma 2. Via dit wijzigingsvoorstel worden de middelen overgeheveld naar programma 2. Aangezien nu blijkt dat van dit budget van N 250 een bedrag van N 100 is benodigd voor onderhoud en N 150 benodigd is voor vervangingsinvesteringen voor openbare verlichting, stellen wij u voor V 150 aan budget vrij te laten vallen en hiervoor een krediet te verstrekken. Het krediet resulteert in een afschrijvingslast van N 8 vanaf 2024. Naast bovenstaande vragen wij u een budget van N 500 voor het onderhoud van de parkeergarage voor het schilderen van de muren en het plafond.

Wij stellen u voor om een krediet te verstrekken van 150 en de lasten in de begroting te verlagen met V 150 in 2023 en de lasten te verhogen met 508 in 2024 en N 8 vanaf 2025. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de onderstaande programma's.

Ondergrondse infrastructuur - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 720 in 2023
Kasstroom: V 720 in 2023

Ten opzichte van de al begrote vergoeding zien wij dat de realisatie door de netbeheerders, in het kader van de energietransitie, achterblijft bij de verwachtingen N 80. 

Vanwege de aanleg van het glasvezelnetwerk ontvangen wij van de netbeheerders een vergoeding voor degeneratie kosten. Dit is bedoeld voor de schade aan de bestrating en toekomstige verzakkingen. Deze nog niet begrote vergoeding bedraagt voor 2023 V 800.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 720 in 2023. 

Investering IBOR -Beleidskeuze
Lasten / Baten:  V 282 / N 79 in 2024, V 130 / N 15 in 2025, V 111 / N 7 in 2026, V 7 / V 55 in 2027 en V 75 / N 16 vanaf 2028
Kasstroom:  V 3.378 in 2023, N 1.402 in 2024, N 609 in 2025, N 2.284 in 2026 en V 1.118 in 2027

Met onze projecten in de openbare ruimte investeren we om Capelle onder andere goed en veilig bereikbaar te houden, het afval kwijt te kunnen en de groene omgeving te kunnen beleven. Dit doen we door groot onderhoud met zowel integrale- als singuliere projecten. Bij de integrale projecten, wordt de openbare ruimte van erfgrens tot erfgrens in een projectgebied aangepakt en wordt veel samengewerkt met andere partijen (o.a. netbeheerders, Havensteder, projectontwikkelaars) om meer te bereiken voor de Capellenaren. De openbare ruimte wordt ingericht conform het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) en er worden waterdoorlatende (groene) parkeerplaatsen ingepast om in te spelen op de klimaatverandering.

De integrale projecten die in 2023 gerealiseerd worden, zijn IP3.38 Dansenbuurt Noord f2, IP3.31 Filosofentuin, IP3.30 Wisselspoor, IP3.40 Ringspoor, IP3.17 Dalenbuurt West, IP3.26 Meerkoetstraat en IP3.13 Aïda.  Daarnaast zijn er ook singuliere investeringsprojecten waarbij de vervanging van een specifiek onderdeel centraal staat. Voorbeelden van singuliere projecten die in 2023 gerealiseerd worden, zijn het asfaltwerk in de Reigerlaan (stille deklaag) en de Couwenhoekseweg, de om-en-om boomvervanging langs de Abram van Rijckevorselweg, diverse duikervervangingen (onder meer Schollebos) en de eerste VRI’s van een serie in de Hoofdweg.

Met betrekking tot de kredieten openbare ruimte zijn er positieve stappen gezet en zijn veel projecten afgerond, in uitvoering of worden voorbereid. Vanwege aanbestedingsvoordelen in zowel de integrale als singuliere projecten zien we in 2023 enkele meevallers van in totaal ruim V 3.000. Verder zijn er enkele projecten naar voren gehaald en sommige iets naar achteren en zijn er enkele financiële verschuivingen binnen de IBOR-projecten. Dit vanwege het gelijkmatiger en realistisch ramen van de projecten over de komende jaren. De meevallers zijn bij de integrale projecten onder andere: IP3.17 Dalenbuurt West, IP3.26 Meerkoetstraat en bij de singuliere projecten onder andere de VRI’s Hoofdweg, het gemaal Oostgaarde en de asfaltwerken.

In het kader van de overeengekomen overdracht van buitenruimten van de kwetsbare woningvoorraad door Havensteder richting de gemeente zijn voorbereidingen gestart voor kwaliteitsverbetering. Uitgangspunt is dat het kwaliteitsniveau voor woongebieden wordt toegepast en dat toekomstige desinvesteringen worden voorkomen. De bewoners worden bij de ontwerpen van de openbare ruimte betrokken. De kredietaanvraag heeft betrekking op de Purmerhoek, de Schermerhoek, de 747-buurt en de noodzakelijke vervanging van speeltoestellen. Het gaat om in totaal om N 3.000.

Als gemeente hebben wij, naast de twee andere eigenaren, een onderhoudsplicht voor (delen van) De Terp. Wij houden rekening met een kwaliteitsimpuls aan het (achterstallige) onderhoud en vervangingen van de buitenruimte van De Terp. Rekening is gehouden met N 1.000.

Wij stellen u voor om de baten/lasten in de begroting te verhogen/te verlagen met V 282 / N 79 in 2024, V 130 / N 15 in 2025, V 111 / N 7 in 2026, V 7 / V 55 in 2027 en V 75 / N 16 vanaf 2028.  De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Voorbereidingskrediet Metropolitane Fietsroute Ridderkerk – Rotterdam (MFR) - Beleidskeuze
Lasten / Baten: n.v.t.  
Kasstroom:  N 55 in 2023, V 544 / N 499 in 2024, V 552 / N 499 in 2025 en N 1.042 / V 998 in 2026

Op 3 juli 2023 heeft u ingestemd met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Metropolitane Fietsroute Ridderkerk – Rotterdam. Met het ondertekenen van deze Samenwerkingsovereenkomst (SOK) worden geen directe financiële verplichtingen aangegaan, deze volgen bij het aangaan van de subsidieaanvraag, welke gepaard gaat met een investeringsvoorstel. In afwachting van dit investeringsbesluit is bij de Begroting 2024, volgens het raadsbesluit, een stelpost Samenwerkingsovereenkomst MFR opgenomen in de begroting met bijbehorende afschrijvingslasten.

De voorbereidingskosten van deze investering (apparaatslasten en onderzoekskosten tot en met definitief ontwerp) bedragen, in overeenstemming met de vastgestelde projectopdracht, N 385. Deze kosten zijn als volgt verdeeld over de jaarschijven: N 55 (2023), N 169 (2024) en N 161 (2025).  

Wij stellen u voor om de stelpost samenwerkingsovereenkomst te verlagen (V 385) en op basis van de vastgestelde projectopdracht het benodigde onderzoeksgeld (N 385) beschikbaar te stellen en ook de fasering van de stelpost aan te passen naar de periode 2026 - 2029.

Kwartiermakers fase Algeracorridor - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 100 in 2024
Kasstroom:  V 100 in 2024

In november 2022 is in het BO MIRT de keuze gemaakt om voorkeursvariant 1B (geoptimaliseerd) verder uit te werken. Dit pakken wij gezamenlijk op met de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Rotterdam, de Provincie Zuid Holland en de MRDH. In 2023 is de kwartiermakersfase gestart, zodat we in 2024 met duidelijke uitgangspunten kunnen starten met de uitwerkingsfase. De benodigde kosten in de kwartiermakersfase betalen wij uit bestaand budget (voorbereidingsbudget MIRT). De eerdergenoemde vijf partijen betalen ieder naar rato mee aan de benodigde kosten in de kwartiermakersfase. Deze bedragen ontvangen wij van hen in 2024.  

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 100 in 2024. 

Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven - Technisch
Lasten / Baten: V / N 135 in 2023 en N / V 135 in 2024
Kasstroom: V 135 in 2023 en N 135 in 2024

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

In 2023 is de doorstromingsstudie van de Kralingseweg afgerond. De verbetermaatregelen zijn afgestemd met de wijk, OV-aanbieder RET en de gemeente Rotterdam. Vervolgens zijn de doorstromingsmaatregelen uitgewerkt in het schetsontwerp. In 2024 geven wij hier een vervolg aan door de stap naar het voorlopig ontwerp en de bijbehorende raming te maken. Ook dit doen wij in nauw overleg met de omgeving, de RET en gemeente Rotterdam. Wij stellen u voor om 75 onderzoeksbudget door te schuiven naar 2024.

Het voorbereidingsbudget MIRT wordt dit jaar niet volledig besteed. We schuiven een bedrag van 60 door naar 2024.

Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en overhevelen naar de komende jaren.  

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V / N 135 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting in 2024 met N / V 135 te verhogen.