Programma 4 Onderwijs

Doorstroompunt (RMC)
Doorstroompunt (RMC) is een wettelijke taak van gemeentes die voor de Subregio Rijnmond Zuidoost vastgelegd is in een meerjarenprogramma. Het Doorstroompunt is een regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaten. De uitvoering is uitbesteed aan een externe partij tot 1 januari 2025. Wij onderzoeken hoe wij het vervolg vanaf 2025 gaan inrichten. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden waar wij, indien nodig, in de Voorjaarsnota 2024 op terugkomen.

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven. 

Overschrijding kredieten onderwijshuisvesting - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: N 108 in 2024, 2025 en 2026, N 61 in 2027 en 2028 en N 86 vanaf 2029
Kasstroom: N 788 in 2023

Bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2019 heeft u besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 1.000 voor de voorbereiding nieuwbouw tweede fase Comenius College. Hiervan is in de achterliggende jaren 513 besteed aan met name kosten voor de buitenruimte en tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel. Daar is een multifunctioneel pand gevestigd dat gebruikt wordt voor o.a. de tijdelijke huisvesting van onderwijsvoorzieningen. Afhankelijk van de soort van de tijdelijke huisvesting-(onderwijs) voorziening worden er ook kosten gemaakt, die verschillend zijn en extra kunnen oplopen afhankelijk van de tijdelijke maatregelen. Hiervoor was geen apart budget of krediet beschikbaar. Uit onderzoek is gebleken dat deze kosten geen betrekking hebben op de voorbereiding van de tweede fase nieuwbouw Comenius College. De reden waarom de kosten wel op dit krediet zijn geboekt is uit het eerdergenoemde onderzoek niet te achterhalen. Wij hebben op dit onderdeel afspraken gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen en maken die ook voor andere projecten. Wij stellen u voor om een krediet van 513 beschikbaar te stellen. Hiermee wordt het krediet voor Comenius hersteld.

Ook heeft u bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 besloten om een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal 16.550 voor nieuwbouw aan de Meeuwensingel. Hiervan is inmiddels 3.168 besteed, met name aan de semi permanente huisvesting van PO onderwijs aan de Lijstersingel wat kan dienen als carrousel-locatie onderwijsvoorziening voor de komende jaren. De kosten voor de tijdelijke huisvesting zijn hoger uitgevallen dan van tevoren begroot, wat leidt tot een tekort van 275. Wij stellen u voor om een aanvullend krediet van 275 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van het scholencluster aan de Meeuwensingel. Aangezien de tijdelijke huisvesting al gerealiseerd is wordt deze geactiveerd en vanaf 2024 afgeschreven. Daarnaast wordt de sportzaal in de nieuwbouw aan de Meeuwensingel via de componentenmethode afgeschreven. Dit betekent dat voor de verschillende delen van de nieuwbouw zoals installaties een kortere afschrijvingstermijn gebruikt wordt dan bijvoorbeeld voor het gebouw. Een en ander resulteert in hogere afschrijvingslasten aangezien in de begroting rekening is gehouden met een uniforme afschrijvingstermijn van 40 jaar van het totale krediet van 16.550 met ingang van 2027.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 108 in 2024, 2025 en 2026, N 61 in 2027 en 2028 en N 86 vanaf 2029. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Nationaal Programma Onderwijs - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 638 in 2023 en N/V 638 in 2024
Kasstroom: V 638 in 2023, N 638 in 2024

Het Rijk heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 1.165 aan ons beschikbaar gesteld (2022: 826, 2023: 339)  (Uitvoeringsplan gemeentelijke gelden, Nationaal Programma Onderwijs). Deze gelden kunnen wij uitgeven tot en met schooljaar 2024 – 2025. Tijdens de coronapandemie hebben kinderen en jongeren op onderwijs en sociaal-emotioneel vlak achterstanden opgelopen, deze middelen kunnen wij hiervoor inzetten. De totale verwachte uitgaven in 2023 zal 527 zijn. Het resterende bedrag 2023 van 638 wordt gedurende de hierboven genoemde resterende (school)jaren besteed. 

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting aan te passen met V/N 638 in 2023 en N/V 638 in 2024.

Afrekeningen subsidies 2022 - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: V 110 in 2023
Kasstroom:  V 110 in 2023

In het 2e kwartaal van dit jaar hebben de afrekeningen van de in 2022 verstrekte subsidies plaatsgevonden. Een groot deel van de lagere vaststellingen komt doordat niet alle activiteiten afgerond of uitgevoerd zijn.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 110 in 2023. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Conditiemeting - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 25 in 2023 en N 38 in 2024
Kasstroom:  N 25 in 2023 en N 38 in 2024

In 2022 zijn wij in Oostgaarde gestart met conditiemetingen om een beeld te krijgen van de huidige staat van gemeentelijk vastgoed. Inmiddels is de conditiemeting van 5 panden uitgevoerd. Voor het vervolg, een conditiemeting van 25 panden inclusief het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan is een budgetophoging nodig van N 25 in 2023 en N 38 in 2024. 

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 25 in 2023 en N 38 in 2024.

Specifieke uitkering ventilatie in scholen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 1.960 in 2023 en N/V 1.960 in 2024
Kasstroom: V 1.960 in 2023 en N 1.960 in 2024

In 2022 is in totaal 1.960 ontvangen vanuit het Rijk. Wij stellen u voor het volledige bedrag van 1.960 over te hevelen naar 2024. Dit voorstel is daarom budgettair neutraal. 

In december 2023 kunnen de scholen die deelnemen aan de SUVIS-regeling de declaraties indienen. De controle en uitbetalingen aan de scholen vindt plaats in het 1e kwartaal van 2024.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van begin 2023 tot en met augustus 2025. 

Van de 14 scholen die de subsidie toegekend hebben gekregen, hebben 7 scholen zich teruggetrokken voor deelname aan de SUVIS-22 regeling. Wij inventariseren de redenen voor het terugtrekken en informeren u hierover bij de Voorjaarsnota 2024.

Van de 7 scholen die nog deelnemen aan de SUVIS-22 regeling, komen 4 scholen (PO) in aanmerking voor de maximale gemeentelijke bijdrage van 350. De overige 3 scholen (VO) krijgen via het rijk een bijdrage voor ventilatiemaatregelen op scholen.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting aan de passen met V/N 1.960 in 2023 en N/V 1.960 in 2024.

Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio, Educatusstraat 10 - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: V/N 309 in 2023 en N/V 309 in 2024 
Kasstroom: V 309 in 2023 en N 309 in 2024

In het MFC Fascinatio aan de Educatusstraat zijn twee scholen gevestigd. De schoolbesturen van deze scholen hebben aangegeven dat het binnenklimaat van het onderwijsgedeelte slecht is en dat de klimaatinstallatie aangepast moet worden. In de VJN2022 is hiervoor N 309 beschikbaar gesteld en bij de JR 2022 meegenomen naar 2023. Dit traject is nog niet afgerond. De controle en uitbetaling aan de scholen vindt plaats in het 1e kwartaal 2024 (zie wijzigingsvoorstel 4.5). 

Wij stellen u daarom voor om het bedrag van V/N 309 in 2023 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2024 en de begroting met N/V 309 te verhogen in 2024.

Aanpassen budgetten MFC Fascinatio - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 227 / V 91 in 2024
Kasstroom: N 136 in 2024

De voorwaarden waaronder de voorgenomen eigendomsoverdracht van het onderwijs- en wijkcentrum gedeelte van MFC Fascinatio (MFC) plaats kan vinden is in 2023 nog niet afgerond en vindt nu plaats in 2024. 

Dit betekent dat de exploitatie in 2024 nog geheel voor onze rekening komt. 

Als gevolg van het feit dat de exploitatie voor dit deel van het MFC niet meer in de begroting 2024 was opgenomen moet er eenmalig een mutatie plaats vinden in de programma’s die betrekken hebben op het MFC waarbij gelijk de budgetten zijn geactualiseerd.

Wij stellen u voor in de begroting de lasten en baten te verhogen met N 227 / V 91 in 2024.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: