Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Geen.

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven. 

Bijdragen van derden voor rioolgemalen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N/V 125 in 2023
Kasstroom: V 125 in 2023

Afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met kostenstijgingen voor de rioolgemalen. Dit betreft onder meer de kosten van onderhoud en energie. Als gevolg daarvan is de bijdrage van HHSK en de gemeente Rotterdam voor de rioolgemalen met V 125 verhoogd in 2023. Wij verwachten dat de verhoging van de bijdrage structureel wordt en stellen voor de bijdrage van derden structureel te verhogen. Het structurele effect is opgenomen in de begroting 2024.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 125 in 2023, gevolgd door een evenredige dotatie aan de voorziening riolering middelen derden.

Soortenmanagementplan (SMP) - Beleidskeuze 
Lasten / Baten:  N 225 in 2024 en N/V 225 in 2025 
Kasstroom: N 225 in 2024 en N/V 225 in 2025 

Bij bouwen, verbouwen of verduurzamen is de Wet Natuurbescherming van toepassing. Dit vraagt per project vaak veel tijd en geld voor onderzoek. Daarnaast heeft de Raad van State onlangs een ingrijpende uitspraak gedaan over vleermuisonderzoek in relatie tot de isolatie van woningen. Hierdoor komt de voortgang van het Capels Isolatieplan (CIP) onder druk te staan en volgens het Programma Duurzaamheid 2023-2026 is daarom verkenning naar een Soortenmanagementplan (SMP) gedaan.

Met een SMP is voor een aantal diersoorten namelijk geen individuele ontheffing op de Wet natuurbescherming meer nodig bij werkzaamheden aan gebouwen. Dit bespaart geld en tijd, zodoende kan de voortgang van het CIP en van ruimtelijke projecten soepeler verlopen, met behoud en verbetering van biodiversiteit. 

Om de kosten van het SMP terug te verdienen worden bijdragen van derden verwacht en willen wij een bijdrage aan professionele partijen vragen via (anterieure) overeenkomsten. De hoogte en werkwijze van deze bijdrage zal nog verder worden uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt is dat wij ernaar streven de resterende gemeentelijke investering binnen de looptijd van het SMP terug te verdienen. Wij willen geen bijdrage aan particulieren vragen als sprake is van verduurzamingsmaatregelen.  Bij het verder verkennen van de verschillende opties om de investering terug te verdienen houden wij ook de ontwikkelingen rondom de mogelijkheid tot innen van leges in de gaten.

Wij brengen tijdens het opstellen van het SMP nader in beeld welke baten en lasten te verwachten zijn in de periode dat het SMP van kracht is (2026-2036). Het benodigde budget (N 450) is een verwachting op basis van consultatie onder andere gemeenten. Het werkelijke bedrag volgt uit de aanbesteding. Voor de Capelse gemeenschap als totaal is het werken met een SMP goedkoper dan de huidige werkwijze. Bijna alle ontheffingsaanvragen van de afgelopen tijd hadden bijvoorbeeld onder het SMP niet aangevraagd hoeven worden. De verwachting is dat minimaal de helft van de investering (V 225) zal worden terugverdiend via bijdragen van derden zoals subsidies. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 225 in 2024 en 2025 en de baten te verhogen met V 225 in 2025. 

Capels Isolatie Plan (CIP) - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 234 in 2024, N/V 234 in 2025 en N/V 233 in 2026 
Kasstroom:  V 571 in 2023, N 234 / V 130 in 2024, N 234 in 2025 en N 233 in 2026 

Om het Capels Isolatieplan (CIP) uit te voeren ontvangen wij vanuit de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie in 2023 en 2024 in totaal 701 van de Rijksoverheid. Wij ontvangen 571 in 2023 en 130 in 2024. Deze middelen zetten wij in 2024 t/m 2026 volledig in voor de uitvoering van het CIP.

Wij stellen u voor de lasten en baten te verhogen met N/V 234 in 2024, N/V 234 in 2025 en N/V 233 in 2026.

Energiearmoede – Technisch / Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 500 in 2023 en N/V 1.177 in 2024
Kasstroom: V 1.177 in 2023 en N 1.177 in 2024

In de Voorjaarsnota 2023 (wijzigingsvoorstel 7.2) is het Programma Duurzaamheid in de begroting verwerkt. Daarbij is al een deel van het budget voor Energiearmoede overgeheveld van programma 6B naar programma 7. Er resteert nog een bedrag van 413 welke wij overeenkomstig willen overhevelen. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Daarnaast hebben wij in 2023 677 extra ontvangen van de Rijksoverheid voor de aanpak van energiearmoede. Dit bedrag zetten wij pas in 2024 in. Wij informeren u nog over de precieze inzet. 

Wij stellen u voor de baten en lasten in de begroting te verhogen met N/V 677 in 2024.

Tot slot is vanuit het Winteroffensief 500 beschikbaar voor de woningcorporaties om energiebesparende maatregelen te nemen in 2023. Uitvoering van de maatregelen en betaling van de bijdrage aan de woningcorporaties is voorzien in 2024.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 500 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/V 500 te verhogen.

Tarieven afvalstoffenheffing en riool- en waterzorgheffing - Beleidskeuze 
Lasten / Baten: V 485 / N 455 in 2024, V 485 / N 455 in 2025, V/N 422 in 2026, N/V 328 in 2027, N/V 496 in 2028, V/N 5 vanaf 2029
Kasstroom:  N 425 in 2024, N 425 in 2025, N 398 in 2026, V 301 in 2027, V 465 in 2028 en N 2 vanaf 2029

Wij stellen u voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de riool- en waterzorgheffing  in 2024 met 3% te laten stijgen.  In de begroting 2024 was nog met een hogere stijging rekening gehouden. Hiervoor worden de voorzieningen ingezet. 

De daling van de tarieven  in 2024 leiden tot een verlaging van de kwijtscheldingen in programma 6B.  Aangezien in de Begroting 2024 het voorstel is opgenomen om de kwijtscheldingen in 2024 en 2025 niet ten laste van de voorzieningen afvalstoffenheffingen middelen derden en de voorziening riool- en waterzorgheffing te brengen, ontstaat er door de lagere kwijtscheldingen in deze twee jaren een positief saldo in de begroting.

Tarief afvalstoffenheffing
Door de stijging van 3% komen er minder opbrengsten. Als gevolg hiervan daalt het saldo in de Voorziening afvalstoffenheffing. De in de Begroting 2024 voorgestelde indicatieve stijging van V 500 in 2027, zal daardoor met indicatief V 750 extra stijgen. De in de Begroting 2024 opgenomen indicatieve stijging van V 400 in 2029 hoeft geen doorgang  te vinden en het tarief dan met N 100 dalen. 

Tarief afvalstoffenheffing	2023	2024
éénpersoonshuishouden	€ 219,78	€ 226,37
tweepersoonshuishouden	€ 257,07	€ 264,78
meer dan tweepersoonshuishouden	€ 287,88	€ 296,52

Tarief riool- en waterzorgheffing
Het nieuwe tarief 2024 stijgt met € 3 ten opzichte van 2023.  Er wordt meer aan de  Voorziening riool- en waterzorgheffing onttrokken. De in de Begroting 2024 voorgestelde indicatieve stijging van € 25 in 2028, bovenop de jaarlijkse € 10 stijging, zal daardoor indicatief met € 6 extra stijgen.

Tarief riool- en waterzorgheffing	2023	2024
Tarief gebruikers (afgerond)	€ 50,-	€ 51,-
Tarief eigenaren (afgerond)	€ 67,-	€ 69,-
Totaal	€ 117,-	€ 120,-

Kostendekkendheid tarieven 2024
De kostendekkendheid 2024 voor de afvalstoffenheffing wijzigt in 94,9% en voor de riool- en waterzorgheffing in 97,9%.

Wij stellen u voor om de lasten / baten in de begroting te verlagen / te verhogen met V 485 / N 455 in 2024, V 485 / N 455 in 2025, V/N 422 in 2026, N/V 328 in 2027, N/V 496 in 2028, V/N 5 vanaf 2029.  De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Overhevelen budget Duurzaamheid via reserve eenmalige uitgaven - Beleidskeuze
Lasten / Baten:  V/N 30 in 2023 en N/V 30 in 2024
Kasstroom: V 30 in 2023 en N 30 in 2024

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en overhevelen naar de komende jaren.  

Eén van de acties van het Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 is circulariteit integraal onderdeel uit laten maken van alle beheertaken. Om dit uit te werken is inmiddels een adviesbureau geselecteerd. De werkzaamheden hiervoor vinden begin 2024 plaats. Wij stellen daarom voor om het budget voor deze werkzaamheden over te hevelen naar 2024. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 30 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/ V 30 te verhogen.

 

Lasten en baten afval - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 144 in 2023 en N/V 25 in 2024
Kasstroom:  V 195 in 2023 en N 25 in 2024

De verwachting is dat over 2023 de verwerkingslasten afval V 220 lager uitvallen. Dit heeft meerdere oorzaken:

• Er is landelijke sprake van lagere verwerkingstarieven. De verwerkingstarieven in de begroting 2023 zijn gebaseerd op grotere inzamelhoeveelheden zoals we afgelopen jaren tijdens corona hebben gezien. In 2023 krijgen de verwerkers echter minder aangeboden waardoor zij de verwerkingstarieven hebben verlaagd. 
• De opbrengst van het ingezamelde hout in de milieustraat ligt hoger als gevolg van schaarste en hogere energieprijzen,
• Voor de ingezamelde matrassen ontvangt Irado een vergoeding wat leidt tot lagere lasten voor de milieustraat.

Naast bovenstaande voordelen worden er advieskosten voor het nieuwe beleidsplan gemaakt van N 25 in 2023 en N 25 in 2024.

Aan de batenkant ontvangen wij een vergoeding V 51 voor de openbare prullenbakken van Afvalfonds Verpakkingen. Deze vergoeding wordt met ingang van 2023 voor het eerst uitgekeerd en krijgt een structureel karakter. Echter de hoogte hiervan en de wijze van vergoeding voor de toekomst is nog onbekend, daarom worden hier voor 2024 en verder nog geen baten opgenomen.  Daarnaast gaan wij vanaf 2023 een vergoeding krijgen voor het opruimen en verwerken van wegwerpplastic in het zwerfafval. Dit betreft de Europese Single-use plastic richtlijn waarbij producenten verantwoordelijk worden voor het meebetalen hiervan. De hoogte van deze vergoeding moet nog bepaald worden en ontvangen wij eind 2024 voor het eerst.  Wij informeren u als er meer bekend is over bovenstaande vergoedingen.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verlagen/verhogen met V/N 144 in 2023 en N/V 25 in 2024.

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren via reserve eenmalige uitgaven - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: V/N 30 in 2023 en N/V 30 in 2024
Kasstroom: V 30 in 2023 en N 30 in 2024 

In 2023 hebben wij nog geen partij gevonden die ambassadeurs kunnen werven en begeleiden. In 2024 verwachten wij een samenwerking aan te gaan. De trainingskosten worden hierdoor in 2024 gemaakt. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 30 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/ V 30 te verhogen.

Overhevelen budget ongediertebestrijding via reserve eenmalige uitgaven - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 50 in 2023 en N/V 50 in 2024
Kasstroom: V 50 in 2023 en N 50 in 2024

De afgelopen periode heeft de focus gelegen op de directe aanpak van ongediertebestrijding. Met de kennis en ervaring die daarmee is opgedaan willen wij in 2024 een adequaat plan van aanpak maken wat voldoet aan IPM (Integraal Plaagdier Management) voor een goede en structurele aanpak van de ongediertebestrijding.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 50 in 2023 en te verhogen met N 50 in 2024 gevolgd door een evenredige dotatie aan de reserve eenmalige uitgaven in 2023 en een evenredige onttrekking uit de reserve eenmalige uitgaven van V 50 in 2024.