Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Geen.

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven. 

Bijdragen van derden voor rioolgemalen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N/V 125 in 2023
Kasstroom: V 125 in 2023

Afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met kostenstijgingen voor de rioolgemalen. Dit betreft onder meer de kosten van onderhoud en energie. Als gevolg daarvan is de bijdrage van HHSK en de gemeente Rotterdam voor de rioolgemalen met V 125 verhoogd in 2023. Wij verwachten dat de verhoging van de bijdrage structureel wordt en stellen voor de bijdrage van derden structureel te verhogen. Het structurele effect is opgenomen in de begroting 2024.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 125 in 2023, gevolgd door een evenredige dotatie aan de voorziening riolering middelen derden.

Soortenmanagementplan (SMP) - Beleidskeuze 
Lasten / Baten:  N 225 in 2024 en N/V 225 in 2025 
Kasstroom: N 225 in 2024 en N/V 225 in 2025 

Bij bouwen, verbouwen of verduurzamen is de Wet Natuurbescherming van toepassing. Dit vraagt per project vaak veel tijd en geld voor onderzoek. Daarnaast heeft de Raad van State onlangs een ingrijpende uitspraak gedaan over vleermuisonderzoek in relatie tot de isolatie van woningen. Hierdoor komt de voortgang van het Capels Isolatieplan (CIP) onder druk te staan en volgens het Programma Duurzaamheid 2023-2026 is daarom verkenning naar een Soortenmanagementplan (SMP) gedaan.

Met een SMP is voor een aantal diersoorten namelijk geen individuele ontheffing op de Wet natuurbescherming meer nodig bij werkzaamheden aan gebouwen. Dit bespaart geld en tijd, zodoende kan de voortgang van het CIP en van ruimtelijke projecten soepeler verlopen, met behoud en verbetering van biodiversiteit. 

Om de kosten van het SMP terug te verdienen worden bijdragen van derden verwacht en willen wij een bijdrage aan professionele partijen vragen via (anterieure) overeenkomsten. De hoogte en werkwijze van deze bijdrage zal nog verder worden uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt is dat wij ernaar streven de resterende gemeentelijke investering binnen de looptijd van het SMP terug te verdienen. Wij willen geen bijdrage aan particulieren vragen als sprake is van verduurzamingsmaatregelen.  Bij het verder verkennen van de verschillende opties om de investering terug te verdienen houden wij ook de ontwikkelingen rondom de mogelijkheid tot innen van leges in de gaten.

Wij brengen tijdens het opstellen van het SMP nader in beeld welke baten en lasten te verwachten zijn in de periode dat het SMP van kracht is (2026-2036). Het benodigde budget (N 450) is een verwachting op basis van consultatie onder andere gemeenten. Het werkelijke bedrag volgt uit de aanbesteding. Voor de Capelse gemeenschap als totaal is het werken met een SMP goedkoper dan de huidige werkwijze. Bijna alle ontheffingsaanvragen van de afgelopen tijd hadden bijvoorbeeld onder het SMP niet aangevraagd hoeven worden. De verwachting is dat minimaal de helft van de investering (V 225) zal worden terugverdiend via bijdragen van derden zoals subsidies. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 225 in 2024 en 2025 en de baten te verhogen met V 225 in 2025. 

Capels Isolatie Plan (CIP) - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 234 in 2024, N/V 234 in 2025 en N/V 233 in 2026 
Kasstroom:  V 571 in 2023, N 234 / V 130 in 2024, N 234 in 2025 en N 233 in 2026 

Om het Capels Isolatieplan (CIP) uit te voeren ontvangen wij vanuit de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie in 2023 en 2024 in totaal 701 van de Rijksoverheid. Wij ontvangen 571 in 2023 en 130 in 2024. Deze middelen zetten wij in 2024 t/m 2026 volledig in voor de uitvoering van het CIP.

Wij stellen u voor de lasten en baten te verhogen met N/V 234 in 2024, N/V 234 in 2025 en N/V 233 in 2026.

Energiearmoede – Technisch / Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 500 in 2023 en N/V 1.177 in 2024
Kasstroom: V 1.177 in 2023 en N 1.177 in 2024

In de Voorjaarsnota 2023 (wijzigingsvoorstel 7.2) is het Programma Duurzaamheid in de begroting verwerkt. Daarbij is al een deel van het budget voor Energiearmoede overgeheveld van programma 6B naar programma 7. Er resteert nog een bedrag van 413 welke wij overeenkomstig willen overhevelen. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Daarnaast hebben wij in 2023 677 extra ontvangen van de Rijksoverheid voor de aanpak van energiearmoede. Dit bedrag zetten wij pas in 2024 in. Wij informeren u nog over de precieze inzet. 

Wij stellen u voor de baten en lasten in de begroting te verhogen met N/V 677 in 2024.

Tot slot is vanuit het Winteroffensief 500 beschikbaar voor de woningcorporaties om energiebesparende maatregelen te nemen in 2023. Uitvoering van de maatregelen en betaling van de bijdrage aan de woningcorporaties is voorzien in 2024.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 500 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/V 500 te verhogen.

Energiearmoede	2023	2024	TOTAAL
Programma 6B: Actieplan Energiearmoede	V413		V413
Programma 7: Energiearmoede	N413		N413
Programma 7: Energiearmoede		N677	N677
Programma 7: Energiearmoede (Winteroffensief)	V500	N500	N0
Totaal lasten	V500	N1.177	N677
Programma 7: Energiearmoede		V677	V677
Totaal baten	N0	V677	V677
Totaal lasten / baten	V500	N500	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven	N500	V500	N0

Tarieven afvalstoffenheffing en riool- en waterzorgheffing - Beleidskeuze 
Lasten / Baten: V 485 / N 455 in 2024, V 485 / N 455 in 2025, V/N 422 in 2026, N/V 328 in 2027, N/V 496 in 2028, V/N 5 vanaf 2029
Kasstroom:  N 425 in 2024, N 425 in 2025, N 398 in 2026, V 301 in 2027, V 465 in 2028 en N 2 vanaf 2029

Wij stellen u voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de riool- en waterzorgheffing  in 2024 met 3% te laten stijgen.  In de begroting 2024 was nog met een hogere stijging rekening gehouden. Hiervoor worden de voorzieningen ingezet. 

De daling van de tarieven  in 2024 leiden tot een verlaging van de kwijtscheldingen in programma 6B.  Aangezien in de Begroting 2024 het voorstel is opgenomen om de kwijtscheldingen in 2024 en 2025 niet ten laste van de voorzieningen afvalstoffenheffingen middelen derden en de voorziening riool- en waterzorgheffing te brengen, ontstaat er door de lagere kwijtscheldingen in deze twee jaren een positief saldo in de begroting.

Tarief afvalstoffenheffing
Door de stijging van 3% komen er minder opbrengsten. Als gevolg hiervan daalt het saldo in de Voorziening afvalstoffenheffing. De in de Begroting 2024 voorgestelde indicatieve stijging van V 500 in 2027, zal daardoor met indicatief V 750 extra stijgen. De in de Begroting 2024 opgenomen indicatieve stijging van V 400 in 2029 hoeft geen doorgang  te vinden en het tarief dan met N 100 dalen. 

Tarief afvalstoffenheffing	2023	2024
éénpersoonshuishouden	€ 219,78	€ 226,37
tweepersoonshuishouden	€ 257,07	€ 264,78
meer dan tweepersoonshuishouden	€ 287,88	€ 296,52

Tarief riool- en waterzorgheffing
Het nieuwe tarief 2024 stijgt met € 3 ten opzichte van 2023.  Er wordt meer aan de  Voorziening riool- en waterzorgheffing onttrokken. De in de Begroting 2024 voorgestelde indicatieve stijging van € 25 in 2028, bovenop de jaarlijkse € 10 stijging, zal daardoor indicatief met € 6 extra stijgen.

Tarief riool- en waterzorgheffing	2023	2024
Tarief gebruikers (afgerond)	€ 50,-	€ 51,-
Tarief eigenaren (afgerond)	€ 67,-	€ 69,-
Totaal	€ 117,-	€ 120,-

Kostendekkendheid tarieven 2024
De kostendekkendheid 2024 voor de afvalstoffenheffing wijzigt in 94,9% en voor de riool- en waterzorgheffing in 97,9%.

Wij stellen u voor om de lasten / baten in de begroting te verlagen / te verhogen met V 485 / N 455 in 2024, V 485 / N 455 in 2025, V/N 422 in 2026, N/V 328 in 2027, N/V 496 in 2028, V/N 5 vanaf 2029.  De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Overzicht lasten en baten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Programma 7: afvalstoffenheffing	N322	N322	N322	V429	V429	N72	N72	N72
Programma 7: riool- en waterzorgheffing	N134	N134	N100	N100	V67	V67	V67	V67
Totaal baten	N455	N455	N422	V328	V496	N5	N5	N5
Programma 6B: kwijtscheldingen afvalstoffenheffing	V22	V22	V22	N29	N29	V5	V5	V5
Programma 6B: kwijscheldingen riool- en waterzorgheffing	V8	V8	V2	V2	N2	N2	N2	N2
Lasten programma 6B	V30	V30	V24	N27	N31	V3	V3	V3
Kasstroom	N425	N425	N398	V301	V465	N2	N2	N2
Programma 7: dotatie voorziening afvalstoffenheffing (last)	V322	V322	V300	N400	N400	V67	V67	V67
Programma 7: dotatie voorziening riool- en waterzorgheffing (last)	V134	V134	V98	V98	N65	N65	N65	N65
Lasten programma 7	V455	V455	V398	N301	N465	V2	V2	V2
Totaal lasten	V485	V485	V422	N328	N496	V5	V5	V5
Saldo	V30	V30	N0	N0	N0	V0	V0	N0

Overhevelen budget Duurzaamheid via reserve eenmalige uitgaven - Beleidskeuze
Lasten / Baten:  V/N 30 in 2023 en N/V 30 in 2024
Kasstroom: V 30 in 2023 en N 30 in 2024

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en overhevelen naar de komende jaren.  

Eén van de acties van het Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 is circulariteit integraal onderdeel uit laten maken van alle beheertaken. Om dit uit te werken is inmiddels een adviesbureau geselecteerd. De werkzaamheden hiervoor vinden begin 2024 plaats. Wij stellen daarom voor om het budget voor deze werkzaamheden over te hevelen naar 2024. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 30 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/ V 30 te verhogen.

 

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2023	2024	TOTAAL
Actieplan Circulair Capelle	NJN2021 7.14	V30	N30	N0
Totaal		V30	N30	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven		N30	V30	N0

Lasten en baten afval - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 144 in 2023 en N/V 25 in 2024
Kasstroom:  V 195 in 2023 en N 25 in 2024

De verwachting is dat over 2023 de verwerkingslasten afval V 220 lager uitvallen. Dit heeft meerdere oorzaken:

• Er is landelijke sprake van lagere verwerkingstarieven. De verwerkingstarieven in de begroting 2023 zijn gebaseerd op grotere inzamelhoeveelheden zoals we afgelopen jaren tijdens corona hebben gezien. In 2023 krijgen de verwerkers echter minder aangeboden waardoor zij de verwerkingstarieven hebben verlaagd. 
• De opbrengst van het ingezamelde hout in de milieustraat ligt hoger als gevolg van schaarste en hogere energieprijzen,
• Voor de ingezamelde matrassen ontvangt Irado een vergoeding wat leidt tot lagere lasten voor de milieustraat.

Naast bovenstaande voordelen worden er advieskosten voor het nieuwe beleidsplan gemaakt van N 25 in 2023 en N 25 in 2024.

Aan de batenkant ontvangen wij een vergoeding V 51 voor de openbare prullenbakken van Afvalfonds Verpakkingen. Deze vergoeding wordt met ingang van 2023 voor het eerst uitgekeerd en krijgt een structureel karakter. Echter de hoogte hiervan en de wijze van vergoeding voor de toekomst is nog onbekend, daarom worden hier voor 2024 en verder nog geen baten opgenomen.  Daarnaast gaan wij vanaf 2023 een vergoeding krijgen voor het opruimen en verwerken van wegwerpplastic in het zwerfafval. Dit betreft de Europese Single-use plastic richtlijn waarbij producenten verantwoordelijk worden voor het meebetalen hiervan. De hoogte van deze vergoeding moet nog bepaald worden en ontvangen wij eind 2024 voor het eerst.  Wij informeren u als er meer bekend is over bovenstaande vergoedingen.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verlagen/verhogen met V/N 144 in 2023 en N/V 25 in 2024.

	2023	2024
Lagere verwerkingslasten	V220	N0
Nieuw beleidsplan	N25	N25
Lasten	V195	N25
Afrekening openbare prullenbakken 2023	V51	N0
Baten	V51	N0
Saldo lasten en baten	V246	N25
Onttrekking uit voorziening afval (baat)	N195	V25
Dotatie aan voorziening afval (last)	N51	N0
Saldo	N0	N0
Totaal lasten	V144	N25
Totaal baten	N144	V25

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren via reserve eenmalige uitgaven - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: V/N 30 in 2023 en N/V 30 in 2024
Kasstroom: V 30 in 2023 en N 30 in 2024 

In 2023 hebben wij nog geen partij gevonden die ambassadeurs kunnen werven en begeleiden. In 2024 verwachten wij een samenwerking aan te gaan. De trainingskosten worden hierdoor in 2024 gemaakt. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 30 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/ V 30 te verhogen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2023	2024	TOTAAL
Bevorderen en beschermen gezondheid Capellenaren	VJN23 7.5	V30	N30	N0
Totaal		V30	N30	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven		N30	V30	N0

Overhevelen budget ongediertebestrijding via reserve eenmalige uitgaven - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 50 in 2023 en N/V 50 in 2024
Kasstroom: V 50 in 2023 en N 50 in 2024

De afgelopen periode heeft de focus gelegen op de directe aanpak van ongediertebestrijding. Met de kennis en ervaring die daarmee is opgedaan willen wij in 2024 een adequaat plan van aanpak maken wat voldoet aan IPM (Integraal Plaagdier Management) voor een goede en structurele aanpak van de ongediertebestrijding.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 50 in 2023 en te verhogen met N 50 in 2024 gevolgd door een evenredige dotatie aan de reserve eenmalige uitgaven in 2023 en een evenredige onttrekking uit de reserve eenmalige uitgaven van V 50 in 2024.

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N22.329	V225	N22.104	N23.483	N22.607	N22.203	N23.907	N26.055	N26.806	N27.734	N28.302
Baten	V15.958	V178	V16.136	V16.800	V16.592	V16.587	V18.464	V20.666	V21.443	V22.368	V22.965
Saldo van baten en lasten	N6.371	V403	N5.968	N6.683	N6.014	N5.615	N5.443	N5.390	N5.362	N5.366	N5.337
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven	V193	N610	N417	V610	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V193	N610	N417	V610	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N6.178	N207	N6.385	N6.073	N6.014	N5.615	N5.443	N5.390	N5.362	N5.366	N5.337
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Bijdragen van derden voor rioolgemalen	N125	V125	N0
7.4 Energiearmoede	V87	N0	V87
7.5. Tarieven afvalstoffenheffing en riool- en waterzorgheffing	N0	N0	N0
7.6 Overhevelen budget Duurzaamheid via reserve eenmalige uitgaven	V30	N0	V30
7.7 Lasten afval	V144	N144	N0
7.8 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren	V30	N0	V30
7.9 Overhevelen budget ongediertebestrijding via reserve eenmalige uitgaven	V50	N0	V50
0.2 Afschrijvingen	N128	V128	N0
0.7 Aanpassen budgetten energie	V38	N38	N0
0.10 Voorbereiding werk- en leefomgeving	N14	V14	N0
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N23	V191	V168
5A.2 Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) overheveling	V98	N98	N0
6A.7 Aframing gelden door Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II)	V38	N0	V38
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V225	V178	V403
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven	N610	N0	N610
Totaal mutatie in de reserves	N610	N0	N610
Mutatie Resultaat			N207