Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht voor wijziging
Lasten Vóór wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning N 37.404 N 36.926 N 36.483 N 36.141 N 36.241 N 36.382 N 35.649 N 35.460 N 37.538
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 10.501 N 10.766 N 10.573 N 10.822 N 10.830 N 10.427 N 10.430 N 10.434 N 10.371
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 11.531 N 11.354 N 11.658 N 12.140 N 12.783 N 13.119 N 13.809 N 14.791 N 15.308
3. Economie N 1.894 N 1.168 N 1.166 N 1.166 N 1.168 N 1.169 N 1.171 N 1.173 N 1.173
4. Onderwijs N 14.046 N 9.993 N 9.494 N 9.946 N 10.560 N 10.646 N 11.148 N 11.272 N 11.267
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 14.869 N 16.218 N 16.271 N 16.209 N 16.238 N 16.246 N 16.258 N 16.335 N 16.338
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N 7.688 N 7.854 N 7.699 N 7.718 N 8.416 N 8.546 N 8.387 N 8.581 N 9.101
6A. Sociale infrastructuur N 26.822 N 26.364 N 18.858 N 18.828 N 18.537 N 18.187 N 18.194 N 18.200 N 18.197
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 58.931 N 53.676 N 53.270 N 53.310 N 53.721 N 53.709 N 53.738 N 53.727 N 53.736
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N 19.773 N 22.591 N 22.946 N 21.901 N 22.522 N 22.879 N 23.207 N 23.535 N 23.535
6D. Jeugdzorg N 25.440 N 26.877 N 23.134 N 21.440 N 21.717 N 21.983 N 22.256 N 22.538 N 22.538
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N 22.329 N 22.138 N 22.619 N 22.376 N 23.552 N 25.607 N 26.825 N 27.753 N 28.321
8. Stadsontwikkeling N 29.740 N 14.614 N 9.534 N 11.532 N 7.960 N 6.529 N 5.193 N 4.898 N 4.898
Totaal Lasten N 280.967 N 260.538 N 243.705 N 243.529 N 244.246 N 245.431 N 246.263 N 248.698 N 252.321
Baten Vóór wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning V174.865 V178.032 V179.749 V169.410 V169.074 V167.968 V167.247 V167.075 V167.075
1. Integrale veiligheid en openbare orde V1.273 V1.077 V782 V782 V782 V782 V782 V782 V782
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V834 V2.244 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799
3. Economie V762 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764
4. Onderwijs V8.640 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V5.028 V5.664 V5.650 V5.638 V5.598 V5.598 V5.598 V5.598 V5.598
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V11.213 V9.020 V1.720 V1.672 V1.394 V1.394 V1.394 V1.394 V1.394
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V30.565 V30.671 V30.533 V31.199 V31.240 V30.636 V30.221 V29.711 V29.711
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V697 V510 V508 V1.254 V1.283 V1.316 V1.346 V1.374 V1.374
6D. Jeugdzorg N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V15.958 V16.290 V16.604 V16.784 V18.082 V20.187 V21.465 V22.390 V22.987
8. Stadsontwikkeling V25.300 V9.810 V5.367 V7.528 V3.019 V2.914 V1.655 V605 V605
Totaal Baten V276.028 V259.332 V247.728 V241.081 V237.285 V237.609 V236.522 V235.743 V236.340
Saldi Vóór wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning V137.461 V141.106 V143.265 V133.269 V132.833 V131.586 V131.598 V131.615 V129.537
1. Integrale veiligheid en openbare orde N9.228 N9.688 N9.791 N10.040 N10.048 N9.645 N9.648 N9.652 N9.588
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N10.697 N9.109 N10.859 N11.341 N11.984 N12.320 N13.009 N13.992 N14.509
3. Economie N1.132 N404 N402 N402 N404 N405 N407 N409 N409
4. Onderwijs N5.406 N5.637 N5.138 N5.590 N6.204 N6.289 N6.791 N6.915 N6.911
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.841 N10.554 N10.621 N10.570 N10.640 N10.648 N10.660 N10.737 N10.739
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.794 N6.960 N6.805 N6.825 N7.522 N7.653 N7.493 N7.687 N8.208
6A. Sociale infrastructuur N15.609 N17.344 N17.137 N17.156 N17.143 N16.793 N16.800 N16.806 N16.803
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N28.366 N23.004 N22.737 N22.111 N22.481 N23.073 N23.517 N24.016 N24.025
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N19.075 N22.081 N22.438 N20.647 N21.239 N21.564 N21.861 N22.161 N22.161
6D. Jeugdzorg N25.440 N26.877 N23.134 N21.440 N21.717 N21.983 N22.256 N22.538 N22.538
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N6.371 N5.848 N6.014 N5.591 N5.470 N5.421 N5.359 N5.363 N5.334
8. Stadsontwikkeling N4.440 N4.804 N4.167 N4.004 N4.941 N3.615 N3.538 N4.293 N4.293
Totaal saldo van baten en lasten N4.939 N1.206 V4.023 N2.448 N6.961 N7.822 N9.741 N12.954 N15.981
Mutaties reserves V8.295 V1.564 V277 V578 V1.631 V431 N0 N0 V431
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Resultaat V3.356 V358 V4.300 N1.870 N5.330 N7.391 N9.741 N12.954 N15.551

Overzicht van wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht van wijziging
Lasten Wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning V235 N1.599 N997 N1.034 N3.694 N6.255 N6.260 N6.260 N4.760
1. Integrale veiligheid en openbare orde V193 V62 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V101 N940 V88 V39 V103 V85 V85 V85 V85
3. Economie V448 N212 V38 V38 V38 V38 V38 V38 V38
4. Onderwijs V3.326 N3.666 N108 N108 N9 N9 N34 N34 N34
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N269 N136 N99 N99 N151 N151 N151 N151 N151
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N91 N112 N144 N98 N104 N104 N104 N104 N104
6A. Sociale infrastructuur N699 N2.272 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N309 N4.146 N4.766 N4.277 N4.357 N4.576 N4.542 N4.542 N4.542
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V3 N174 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N300
6D. Jeugdzorg N2.872 N2.547 N3.583 N4.883 N5.383 N5.383 N5.383 N5.383 N5.683
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V225 N1.345 V12 V173 N355 N448 V19 V19 V19
8. Stadsontwikkeling V12.135 N9.820 N300 V112 V12 V27 V27 V27 V27
Totaal Lasten V12.426 N26.907 N9.859 N10.137 N13.900 N16.776 N16.305 N16.305 N15.405
Baten Wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning N1.969 V3.591 V4.372 V5.175 V8.346 V11.034 V11.034 V11.034 V11.034
1. Integrale veiligheid en openbare orde V301 N15 N15 N15 N15 N15 N15 N15 N15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V730 V100 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
3. Economie N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
4. Onderwijs N2.598 V2.676 N31 N31 N31 N31 N31 N31 N31
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N15 N214 N230 N230 N230 N230 N230 N230 N230
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V17 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur V1.230 V1.467 N15 N15 N15 N15 N15 N15 N15
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V3.140 V4.536 V4.633 V4.574 V4.606 V4.707 V4.707 V4.707 V4.707
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N118 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6D. Jeugdzorg N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V178 V510 N12 N197 V382 V479 N22 N22 N22
8. Stadsontwikkeling N9.641 V7.876 V150 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Baten N8.745 V20.527 V8.852 V9.261 V13.043 V15.929 V15.428 V15.428 V15.428
Saldi Wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning N1.734 V1.992 V3.375 V4.141 V4.652 V4.779 V4.774 V4.774 V6.274
1. Integrale veiligheid en openbare orde V494 V47 N15 N15 N15 N15 N15 N15 N15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V831 N840 V88 V39 V103 V85 V85 V85 V85
3. Economie V448 N212 V38 V38 V38 V38 V38 V38 V38
4. Onderwijs V728 N990 N139 N139 N40 N40 N65 N65 N65
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N284 N350 N329 N329 N381 N381 N381 N381 N381
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N74 N112 N144 N98 N104 N104 N104 N104 N104
6A. Sociale infrastructuur V531 N805 N15 N15 N15 N15 N15 N15 N15
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V2.831 V390 N133 V297 V249 V131 V165 V165 V165
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N115 N174 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N300
6D. Jeugdzorg N2.872 N2.547 N3.583 N4.883 N5.383 N5.383 N5.383 N5.383 N5.683
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V403 N835 N0 N24 V27 V31 N3 N3 N3
8. Stadsontwikkeling V2.494 N1.944 N150 V112 V12 V27 V27 V27 V27
Totaal saldo van baten en lasten V3.681 N6.380 N1.007 N876 N857 N847 N877 N877 V23
Mutaties reserves N7.165 V7.147 V725 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Resultaat N3.484 V767 N282 N876 N857 N847 N877 N877 V23

Overzicht na wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht na wijziging
Lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning N37.169 N38.525 N37.480 N37.175 N39.935 N42.637 N41.909 N41.720 N42.298
1. Integrale veiligheid en openbare orde N10.308 N10.704 N10.573 N10.822 N10.830 N10.427 N10.430 N10.434 N10.371
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N11.430 N12.294 N11.570 N12.101 N12.680 N13.034 N13.724 N14.706 N15.223
3. Economie N1.446 N1.380 N1.128 N1.128 N1.130 N1.131 N1.133 N1.135 N1.135
4. Onderwijs N10.720 N13.659 N9.602 N10.054 N10.569 N10.655 N11.182 N11.306 N11.301
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N15.138 N16.354 N16.370 N16.308 N16.389 N16.397 N16.409 N16.486 N16.489
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N7.779 N7.966 N7.843 N7.816 N8.520 N8.650 N8.491 N8.685 N9.205
6A. Sociale infrastructuur N27.521 N28.636 N18.858 N18.828 N18.537 N18.187 N18.194 N18.200 N18.197
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N59.240 N57.822 N58.036 N57.587 N58.078 N58.285 N58.280 N58.269 N58.278
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N19.770 N22.765 N22.946 N21.901 N22.522 N22.879 N23.207 N23.535 N23.835
6D. Jeugdzorg N28.312 N29.424 N26.717 N26.323 N27.100 N27.366 N27.639 N27.921 N28.221
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N22.104 N23.483 N22.607 N22.203 N23.907 N26.055 N26.806 N27.734 N28.302
8. Stadsontwikkeling N17.605 N24.434 N9.834 N11.420 N7.948 N6.502 N5.166 N4.871 N4.871
Totaal Lasten N268.541 N287.445 N253.564 N253.666 N258.146 N262.207 N262.568 N265.003 N267.726
Baten Ná wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning V172.896 V181.623 V184.121 V174.585 V177.420 V179.002 V178.281 V178.109 V178.109
1. Integrale veiligheid en openbare orde V1.574 V1.062 V767 V767 V767 V767 V767 V767 V767
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.564 V2.344 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799
3. Economie V762 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764
4. Onderwijs V6.042 V7.032 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325 V4.325
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V5.013 V5.450 V5.420 V5.408 V5.368 V5.368 V5.368 V5.368 V5.368
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V911 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V12.443 V10.487 V1.705 V1.657 V1.379 V1.379 V1.379 V1.379 V1.379
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V33.705 V35.207 V35.166 V35.773 V35.846 V35.343 V34.928 V34.418 V34.418
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V579 V510 V508 V1.254 V1.283 V1.316 V1.346 V1.374 V1.374
6D. Jeugdzorg N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V16.136 V16.800 V16.592 V16.587 V18.464 V20.666 V21.443 V22.368 V22.965
8. Stadsontwikkeling V15.659 V17.686 V5.517 V7.528 V3.019 V2.914 V1.655 V605 V605
Totaal Baten V267.283 V279.859 V256.580 V250.342 V250.328 V253.538 V251.950 V251.171 V251.768
Saldo van baten en lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
0. Bestuur en ondersteuning V135.727 V143.098 V146.640 V137.410 V137.485 V136.365 V136.372 V136.389 V135.811
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.734 N9.641 N9.806 N10.055 N10.063 N9.660 N9.663 N9.667 N9.603
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N9.866 N9.949 N10.771 N11.302 N11.881 N12.235 N12.924 N13.907 N14.424
3. Economie N684 N616 N364 N364 N366 N367 N369 N371 N371
4. Onderwijs N4.678 N6.627 N5.277 N5.729 N6.244 N6.329 N6.856 N6.980 N6.976
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N10.125 N10.904 N10.950 N10.899 N11.021 N11.029 N11.041 N11.118 N11.120
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.868 N7.072 N6.949 N6.923 N7.626 N7.757 N7.597 N7.791 N8.312
6A. Sociale infrastructuur N15.078 N18.149 N17.152 N17.171 N17.158 N16.808 N16.815 N16.821 N16.818
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N25.535 N22.614 N22.870 N21.814 N22.232 N22.942 N23.352 N23.851 N23.860
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N19.190 N22.255 N22.438 N20.647 N21.239 N21.564 N21.861 N22.161 N22.461
6D. Jeugdzorg N28.312 N29.424 N26.717 N26.323 N27.100 N27.366 N27.639 N27.921 N28.221
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N5.968 N6.683 N6.014 N5.615 N5.443 N5.390 N5.362 N5.366 N5.337
8. Stadsontwikkeling N1.946 N6.748 N4.317 N3.892 N4.929 N3.588 N3.511 N4.266 N4.266
Totaal saldo van baten en lasten N1.258 N7.586 V3.016 N3.324 N7.818 N8.669 N10.618 N13.831 N15.958
Mutaties reserves V1.130 V8.711 V1.002 V578 V1.631 V431 N0 N0 V431
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N1
Totaal Resultaat N128 V1.125 V4.018 N2.746 N6.187 N8.238 N10.618 N13.831 N15.528