Programma 3 Economie

Uitvoering van het Programma Economie

Einde van dit jaar stelt u het Programma Economie 2024-2027 vast. Vanaf 2024 geven we hier uitvoering aan. We verwachten dat de diverse projecten binnen de huidige budgetten gerealiseerd kunnen worden. In het geval dat aanvullend budget nodig blijkt, zullen we hier tijdig een aanvraag voor doen en meenemen in de afwegingen van het daarvoor bestemde eerstvolgende moment in de P&C-cyclus.

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven. 

Overhevelen budgetten Economie via reserve eenmalige uitgaven - Technisch 
Lasten / Baten:  V/N 250 in 2023 en N/V 250 in 2024
Kasstroom: V 250 in 2023 en N 250 in 2024

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

In de Begroting 2023 3.1 is een bedrag van 250 toegekend voor het instellen van een Voorterreinen- en gevelfonds voor het bedrijventerrein Capelle West. Dit fonds wordt actief in 2024. Op deze manier loopt het fonds parallel aan de herinrichtingsplannen van bedrijventerrein Capelle West. Hierbij verwachten we in het eerste kwartaal 2024 een Definitief Ontwerp op te leveren om in het derde kwartaal te kunnen starten met de uitvoering. Het streven is om het fonds begin 2024 te activeren met daarin duidelijke (spel)regels voor deze kwaliteitsverbeteringen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 250 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/V 250 te verhogen.

Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en overhevelen naar de komende jaren.