Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

KADERSTELLEND BELEID

• Coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Voor vandaag en morgen’ (juni 2022);
• Cultuurbeleid 'Verrassend divers' 2018 e.v.;
• Sport- en beweegbeleid 'Capelle in beweging: samen naar een vitalere stad' (BBV 1411698 mei 2024).

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

• Nota Erfgoed 2018 (BBV 972063 oktober 2018);
• Nota Verduurzamen Erfgoed 2023 (november 2023);
• Nota Evenementenbeleid  2024-2025 'Capelle Bruist' (BBV 1290887 december 2023);
• Visie op Bibliotheekwerk 2017-2022 'Het volgende hoofdstuk' (BBV 772306 december 2016).

College van B&W

• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427 juni 2019);
• Dienstverleningsovereenkomst Sportief Capelle 2022-2025 (BBV 654610 21 december 2021);
• Een epiloog de nadere uitwerking van 'Het volgende hoofdstuk' (BBV 211554 oktober 2020);
• Capels Sportakkoord (25 juli 2023).

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5A staan hieronder weergegeven.

In de Voorjaarsnota 2024 5A.1 is het wijzigingsvoorstel opgenomen voor herrubriceren Brede SPUK.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties schrijft dat de brede specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023 – 2026 op drie
verschillende IV3-taakvelden verwerkt moet worden.  Dit betreft verdere verfijning hierop.

We stellen voor om de lasten en baten in de begroting te wijzigen in  N/V135 in 2024, N/V3 in 2025 en 2026 en V/N190 vanaf 2027.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als aparte voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: 

In de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2024, gelijktijdig met de behandeling van deze Begroting, gaat u een besluit nemen over de sloop-nieuwbouw van Sporthal Schenkel conform het scenario 'sport en ontmoeting, met commercieel'. In dit scenario bouwen we een hal waarin ruimte is voor maatschappelijke en (para)commerciële verhuur. De geplande start van de sloop-nieuwbouw is in 2026 met een geplande oplevering in 2028.

In dit wijzigingsvoorstel zijn wel de afschrijvingslasten opgenomen, maar niet de rentelasten. Het huidige markttarief voor een langlopende geldlening bedraagt ongeveer 3,5% rente. Dit betekent circa N 535 per jaar hogere rentelasten. De rentelasten zijn verwerkt in het verzamelvoorstel rentetoerekening in programma 0.

We stellen voor om de lasten in de begroting te verhogen met N75 in 2027 en 2028 en vanaf 2029 de lasten met N 917 (afschrijvingslasten N382 en rentelasten N535) en de baten met V 22 te verhogen. Voor dit voorstel is een totaalkrediet benodigd van 15.287 in 2026 en 2027.

De hogere lasten ten opzichte van 2023 worden verklaard door de indexering in de Begroting 2024 van de budgetten voor sportbeleid, sportaccommodaties en cultuurpresentatie. Ook zijn huuropbrengsten geïndexeerd (hogere baten). Ook in de Begroting 2025 zijn deze budgetten geïndexeerd, maar tegen een lager percentage (2,3%).

KADERSTELLEND BELEID

• Coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Voor vandaag en morgen’ (juni 2022);
• Programma Buitenruimte (BBV 1154528  juli 2023).

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

• Visie Schollebos 2020 (BBV 235733 juli 2020);
• Toekomstvisie Recreatieschap Hitland 2024 (BBV 1262653 december 2023);
• Bomenbeleidsplan (BBV 766219 maart 2016);
• Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011).

College van B&W:

• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427 juni 2019);
• Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016).
• Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP) (BBV 1160127 mei 2023).

Kinderboerderij Klaverweide
Voor een haalbaarheidsonderzoek naar de locatie van de kinderboerderij werden drie locaties overwogen: de huidige locatie aan de ’s Gravenweg of een verplaatsing naar een andere, beter bereikbare locatie: het Schollebos of Hitland. Inmiddels is bekend dat Hitland als locatie afvalt, daarom zullen we naast de huidige locatie aan de 's Gravenweg, de locatie Schollebos bekijken. Om te bepalen of een nieuwe kinderboerderij past op de beoogde locaties stellen we onder andere een programma van eisen op voor de nieuwe kinderboerderij. Dit dekken we uit het hiervoor beschikbare budget, dat verwerkt is in programma 8. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder programma 5B. Uw raad is tijdens een thema-avond in april 2024 geïnformeerd over de verkenning en het standpunt van de Stichting Klaverweide.

Opnieuw aanbesteden onderhoudsbestekken
De huidige contractanten voor het beeldbestek (onderhoud van onder andere groen, verharding en straatreiniging) vervullen werkzaamheden tot einde 2025. Daarna moet het hele contract in geactualiseerde vorm opnieuw worden aanbesteed. Naar verwachting zijn de kosten voor onderhoud in 2026 voor heel Capelle hoger uitgaande van de huidige ambities en prijzen. Met het oog hierop is het mogelijk dat de ambities heroverwogen moeten worden.

Europese natuurherstelwet
Onlangs is de Europese natuurherstelwet aangenomen, waarin onder andere tot doel gesteld is stedelijk groen te verbeteren en in oppervlak te vergroten. Er moet actie genomen worden om de in de wet gestelde doelen voor 2030 en na 2030 te bereiken. De gevolgen voor de gemeente zijn nog niet in detail bekend, maar er wordt verwacht dat dit tot nieuwe investeringen (in groen en faunavoorzieningen) en structurele onderhoudslasten gaat leiden en extra capaciteit vraagt. 

Beschoeiingen
Het beleid van onze oevers wordt mede bepaald door HHSK. De uitvoering van dat beleid en daarmee het onderhoud, wordt uitgevoerd door ons. Momenteel is in onderzoek in hoeverre de bestaande oevers met beschoeiingen vervangen kunnen worden door beschoeiingen of dat het natuurvriendelijke oevers dienen te worden. Natuurvriendelijke oevers dragen bij een vergroening en de biodiversiteit. Daar tegenover staan hogere investeringen en onderhoudskosten. 

De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5B staan hieronder weergegeven.

Graffiti borden
De Capelse jeugd kan graffiti spuiten op JOP huisjes. Na enige tijd is het nodig de borden te onderhouden, verven of schoonmaken, waardoor de borden weer een ronde mee kunnen en de jeugd zich kan blijven vermaken en geen andere plekken zoekt voor hun hobby. 

Onderhoud geluidswal
Op verzoek van bewoners aan de Telemannstraat is een groene geluidswal geplaatst om geluidsoverlast van voetballende jongeren op het trapveld van de Telemannstraat te verminderen. De geluidswal is aangeplant met groen en dit heeft jaarlijks onderhoud nodig. Hierbij valt te denken aan het voeden, snoeien en bewateren van de beplanting. 

Heraanbesteding perceel 2
Het verzorgend onderhoud aan groen, onkruidbestrijding in groen en op verhardingen en straatreinigen worden uitgevoerd door middel van een prestatiebestek dat vanaf 2024 opnieuw verlengd is met twee jaar. Bij de verlenging van de contracten is gekozen om perceel 2 (er zijn drie percelen) opnieuw aan te besteden wegens ontevredenheid over prestaties en niet willen verlengen door contractant. De heraanbesteding voor dit perceel is anders uitgevallen dan de kosten voorheen. Wat voornamelijk te verklaren is door de stijgende kosten in de markt, onder andere door stijging van arbeidsloon, brandstofkosten en schaarste. De werkwijze in dit perceel is omwille van het drukken van de kosten ook deels aangepast van beeldgestuurd onderhoud naar beurten, waarbij het risico/voordeel voor meer of minder beurten door bijvoorbeeld weersomstandigheden bij onze organisatie liggen.

Opvangen weersextremen
Om beter bestendig te worden tegen droogte en piekbuien wordt een aantal proeven uitgevoerd. Hierbij wordt bijvoorbeeld gewerkt met het aanbrengen van mulch (takjes en blad) op de bodem tussen beplanting, waterzakken rondom bomen, nieuwe gelaagde plantconcepten en gebruiken we sensoren om de watergeef behoefte te meten. De ervaringen van deze proeven worden meegenomen bij de uitwerking van het Breed Groenbeleidsplan. Om de sterfte van beplanting door droogte en extreme wateroverlast alsmede schade door stormen te herstellen is 50K per jaar nodig (met name in het plant- en stormseizoen). 

We stellen voor de lasten in de begroting te verhogen met N270 vanaf 2024.

De lasten en baten bedragen V/N41 in 2024, N/V41 in 2025, V/N431 in 2027, N/V69 in 2028, N/V500 in 2029, V/N431 in 2031 en N319/V69 in 2032. De huidige baggerwerkzaamheden worden afgerond in 2025, waarbij een deel van de lasten van 2024 naar 2025 verschuift. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft aangegeven dat de volgende baggercyclus pas op zijn vroegst in 2028 begint. Vanaf dat jaar en verder verwachten we om de vier jaar baggerwerkzaamheden te hebben, waarbij de lasten worden geschat op N1.000. Deze lasten worden gedekt vanuit de Reserve Water. Echter, deze reserve is op de lange termijn niet voldoende om de lasten van N1.000 om de vier jaar te dekken. Daarom stellen we voor om vanaf 2032 jaarlijks een bedrag van N250 aan deze reserve toe te voegen.

De eerstvolgende baggercyclus zal niet eerder starten dan in 2028. Dit verklaart de hogere lasten in de jaarschijven 2028. Hier tegenover staat ter dekking een onttrekking uit de Reserve Water (NJN 2024 5B.2). Hetzelfde geldt voor het baggerplan van HHSK, dat verwerkt is in de jaarschijven 2024 en 2025 (NJN 2023 5B.3).
In de actualisatie van de Begroting 2025 zijn meer salarislasten toegerekend aan programma 5B. Dit verklaart de toename van het programmasaldo in 2025 en verder.