Personele sterkte en personeelslasten

Organisatie-eenheid	Budget								Toegestane formatie in fte
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bestuur
Raadsleden	828	828	828	828	828	828	828	828	33	33	33	33	33	33	33	33
Griffie	757	757	757	757	757	757	757	757	7	7	7	7	7	7	7	7
Burgemeester en wethouders	882	882	882	882	882	882	882	882	6	6	6	6	6	6	6	6
Subtotaal Bestuur	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	46	46	46	46	46	46	46	46
Organisatie
Gemeentesecretaris / directie	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	13	13	13	13	13	13	13	13
BCO	8.271	8.271	7.972	7.972	7.972	7.972	7.972	7.972	88	88	85	85	85	85	85	85
Samenleving	7.468	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304	85	82	82	82	82	82	82	82
Stadsbeheer	8.851	8.696	8.696	8.696	8.696	8.696	8.696	8.696	120	119	119	119	119	119	119	119
Stadsontwikkeling	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524	90	90	90	90	90	90	90	90
Dienstverlening	5.769	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728	77	76	76	76	76	76	76	76
Financiën	4.644	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	54	51	51	51	51	51	51	51
Subtotaal Organisatie	44.649	44.089	43.790	43.790	43.790	43.790	43.790	43.790	527	519	516	516	516	516	516	516
Overige
Forensenvergoeding	210	210	210	210	210	210	210	210
Ambtsjubilea	33	46	60	29	29	29	29	29
Ondernemingsraad	87	87	87	87	87	87	87	87
Stelpost cao loonontwikkeling	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Subtotaal Overige	1.470	1.483	1.497	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
Totaal	48.586	48.039	47.754	47.723	47.723	47.723	47.723	47.723	573	565	562	562	562	562	562	562