Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Capelle is een bruisende stad met een breed aanbod van voorzieningen en activiteiten: sport, cultuur, talentontwikkeling en recreatie. Iedere Capellenaar is welkom om hieraan op een laagdrempelige manier mee te doen. Wij behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan. Wij werken verder aan een buitenruimte met mogelijkheden om te bewegen en te recreëren. Wij richten de buitenruimte waterrobuust en hittebestendig in. Het Capelse groen is belangrijk om gezond in de stad te kunnen wonen en werken. Wij vergroten de bewustwording hierover. Wij versterken met groen blauwe structuren de biodiversiteit.

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Herijking sport- en beweegnota
In 2023 heeft er een evaluatie van onze sport- en beweegnota plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is een start gemaakt met de herijking van de sport- en beweegnota. Deze wordt in Q3 2024 aan uw Raad voorgelegd.

Capels sportakkoord
In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het nieuwe landelijke Sportakkoord II is het Capels sportakkoord in 2023 herijkt. 

Toekomst sporthal Schenkel

In maart 2023 hebben wij besloten om een onderzoek te doen naar nieuwbouw voor Sporthal Schenkel. Een nieuwbouwvariant met extra ruimtes voor aanpalende functies en extra exploitatiemogelijkheden. Vanaf half 2023 is een projectmanager gestart om het traject te begeleiden. Besloten is om voor het traject iets meer tijd te reserveren dan aanvankelijk was gedaan. Dit zorgt ervoor dat met nog meer zorgvuldigheid aan een plan kan worden gewerkt en ook meer tijd is voor het overleg met alle stakeholders. Besluitvorming rondom het plan van een nieuw te bouwen sporthal Schenkel staat gepland voor september 2024.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Cultuuraanbod passend bij Capelle

Terug naar navigatie - Cultuuraanbod passend bij Capelle
JS23 - Waardering theater

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.  Eenheid: rapportcijfer. 

Toelichting

Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. De waardering van het theater is ten opzichte van voor de coronacrisis nagenoeg gelijk gebleven.

Bron: bewonersenquête
Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 7,9 7,7 8,0 8,0
Jaarrekening 7,7 8,0 - 7,9

JS23 - Waardering totaalaanbod aan evenementen

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.

Toelichting

Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. Aan de bewoners die evenementen hebben bezocht werd  gevraagd om er een rapportcijfer aan te geven. De hoogste cijfers werden in 2023 gegeven aan het D-toernooi van De Zwevers (8,1) en de Dag van het Park (8,0). Het laagste rapportcijfer kreeg de Capelse Kermis (7,0).

Aan de bewoners werd een rapportcijfer gevraagd voor het totaalaanbod aan evenementen in de gemeente (zie grafiek). Gemiddeld gaven ze daarvoor een 7,0. Dat is iets hoger dan in 2019 (6,8) en 2017 (6,7).

Bron: bewonersenquête
Boekwerk 2017 2019 2023
Streefwaarde - - 8,0
Jaarrekening 6,7 6,8 7,0

Wat hebben wij gedaan?

Waarde van de bibliotheek versterken

Terug naar navigatie - Waarde van de bibliotheek versterken
JS23 - Waardering openbare bibliotheek

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer. 

Toelichting

Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. Zowel qua mate van gebruik als qua waardering zijn er geen verschillen tussen 2019 en 2023.

Bron: bewonersenquête
Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 7,6 7,3 7,7 7,7
Jaarrekening 7,3 7,7 - 7,7

Wat hebben wij gedaan?

Behouden en beleving van cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Behouden en beleving van cultureel erfgoed
JS23 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

Toelichting

De Monumentenwacht verstrekt deze rapportages elke 2 jaar. In 2024 is de eerstvolgende.

Bron: rapportage Monumentenwacht
Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 98% 98% 98% 99%
Jaarrekening 99% 99% 95% 95%

JS23 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

Eenheid: %. 

Toelichting

De Monumentenwacht verstrekt deze rapportages elke 2 jaar. In 2024 is de eerstvolgende.

Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht
Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 45% 48% 50% 50%
Jaarrekening 46% 49% 51% 51%

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Gemeenteraad:

  • Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018);
  • Nota evenementenbeleid  2024-2025 'Capelle Bruist' (BBV 1290887 december 2023);
  • Nota cultuurbeleid 'Verassend divers' 2018 e.v.;
  • Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 'Het volgende hoofdstuk' (BBV 772306 december 2016);
  • Nota sport- en beweegbeleid 'Capelle in beweging: samen naar een vitalere stad' (BBV 1411698 mei 2024).

College van B&W

  • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427 juni 2019);
  • Dienstverleningsovereenkomst Sportief Capelle 2022-2025 (BBV 654610 21 december 2021);
  • Een epiloog de nadere uitwerking van 'Het volgende hoofdstuk' (BBV 211554 oktober 2020);
  • Capels Sportakkoord (25 juli 2023).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Isala Theater B.V. 
Maatschappelijke effecten
In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.

Doelstelling voor programma
Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling voor programma
Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

Sportief Capelle B.V. 
Maatschappelijke effecten
Exploitatie, beheer en onderhoud van sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering van Capellenaren ter bevordering van gezondheid en vitaliteit.

Doelstelling voor programma
Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

Stichting Bibliotheek aan den IJssel
Maatschappelijke effect
en
De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie. De bibliotheek richt zich binnen ‘een leven lang ontwikkelen’ specifiek op twee geprioriteerde groepen:

Jeugd tot 18 jaar- taal als basis
Kwetsbare volwassen (met een achterstand in de (digitale) basisvaardigheden) – meedoen in de samenleving.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
Maatschappelijke effect
en
De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van een muziekschool.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2023 Wijziging Totaal Rekening 2023 Verschil 2023
Begroting 2023 Begroting 2023
Lasten N14.321 N816 N15.139 N15.193 N54
Baten V4.389 V624 V5.012 V5.205 V193
Saldo van baten en lasten N9.932 N192 N10.127 N9.988 V139
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N0 V153 V153 V68 N85
Totaal mutaties reserves N0 V153 V153 V68 N85
Resultaat N9.932 N39 N9.974 N9.920 V54

Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Noodfonds energie amateursportverenigingen N22 V22 N0 N0
2 Meerkosten energie openbare zwembaden N73 V73 N0 N0
3 Specifieke uitkering Brede-regeling N119 V119 N0 N0
4 Stadsfeest V85 V85 N85 N0
5 Overige verschillen V75 N21 V54 V54
Totaal N54 V193 V139 N85 V54

Toelichting op de grootste resultaatverschillen

Toelichting op de grootste verschillen
1 Noodfonds energie amateursportverenigingen: De uitgaven van deze specifieke uitkering worden gedekt uit Rijksinkomsten.
2 Meerkosten energie openbare zwembaden: De uitgaven van deze specifieke uitkering worden gedekt uit Rijksinkomsten.
3 Specifieke uitkering Brede-regeling: Deze regeling is begrotingstechnisch verwerkt over meerdere programma's. In realisatie zijn de uitgaven in programma 5A hoger uitgevallen vanwege onder andere een aanvullende opdracht. Hier tegenover staan lagere uitgaven binnen programma 6 en 7 voor hetzelfde onderdeel.
4 Stadsfeest: Deze activiteit vindt (mogelijk) plaats in 2024 waardoor het budget is overgeheveld via de reserve eenmalig.

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Onderzoek verplaatsen kinderboerderij
Het haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de kinderboerderij is weer opgepakt. De verwachting is dat er in de loop van de 2e helft van 2024 een principe besluit zal worden voorgelegd. 

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Bewegen en recreëren in de buitenruimte

Terug naar navigatie - Bewegen en recreëren in de buitenruimte
JS23 - Waardering van bewoners voor de woonomgeving

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

Toelichting

Bewoners geven een rapportcijfer voor hun buurt (woonomgeving) in het algemeen. In 2023 gaven de bewoners gemiddeld een 7,4 . Het cijfer is het laagst in Schollevaar Zuid (7,0), Oostgaarde Noord (7,1) en Schenkel (7,1). De hoogste rapportcijfers geven bewoners in 's Gravenland (7,9), gevolgd door Capelle-West, Oostgaarde Zuid en Fascinatio/Rivium (7,8).

Op gemeenteniveau is het cijfer sinds 2019 niet significant veranderd. Ook op wijkniveau zijn er geen significante verschillen met de cijfers van twee jaar geleden.

Bron: bewonersenquête
Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 7,3 7,0 7,0 7,4
Jaarrekening 7,2 7,3 7,4 7,4

JS23 - Tevredenheid over de inrichting openbaar groen

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden en zeer tevreden.

Toelichting

Over het openbaar groen beantwoorden bewoners verschillende vragen. Van alle inwoners vindt 86% de hoeveelheid groen voldoende of ruim voldoende. De inrichting van het groen (zie grafiek) is volgens 79% (ruim) voldoende. In Schollevaar Noord is dat iets lager (70%) en in Middelwatering West iets hoger (84%).

Bron: bewonersenquête
Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 81% 80% 80% 80%
Jaarrekening 82% 77% 80% 79%

JS23 - Waardering van het onderhoud openbaar groen

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

Toelichting

Het onderhoud van het groen is volgens 71% voldoende. Bewoners geven ook een rapportcijfer voor het openbaar groen. Dat is afgelopen jaren iets gestegen van 6,4 naar 6,6. Sinds 2021 steeg het cijfer met name in Capelle-West (van 6,0 naar 6,4) en in Oostgaarde Zuid (van 6,4 naar 7,0).

Bron: bewonersenquête
Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 6,2 6,2 6,3 6,5
Jaarrekening 6,4 6,4 6,5 6,6

JS23 - Waardering aanwezigheid speelplekken

De indicator is opgenomen vanaf Begroting 2023. De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.

Toelichting

Aan de bewoners worden drie rapportcijfers gevraagd voor speelplekken: voor de aanwezigheid (zie grafiek), de inrichting en het onderhoud van de speelplekken. Uiteindelijk ontlopen de drie cijfers elkaar niet zo veel en zijn het dezelfde wijken die hoger of lager scoren dan gemiddeld. Het cijfer voor aanwezigheid van speelplekken is het hoogst: gemiddeld 6,7. Voor de inrichting geeft men gemiddeld een 6,5 en voor het onderhoud 6,4. De hoogste cijfers geven de bewoners van 's Gravenland, Fascinatio/Rivium en Capelle-West. In Schollevaar Noord, Schenkel en Middelwatering West zijn de cijfers iets lager.

Bron: bewonersenquête
Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde - - - 6,5
Jaarrekening 6,4 6,5 6,6 6,7

Wat hebben wij gedaan?

Waterrobuust en hittebestendig Capelle

Terug naar navigatie - Waterrobuust en hittebestendig Capelle
JS23 - m2 groen

Eenheid: m2. 

Bron: interne registratie
Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 2.860.000 2.860.000 2.900.000 2.900.000
Jaarrekening 2.900.000 2.880.000 2.900.000 2.920.000

JS23 - Bomen

Eenheid: Aantal bomen. Bij cijfers van de jaarrekening moet rekening gehouden worden met het plantseizoen (november-maart), waardoor bomen nog geplant moeten worden en nog niet geregistreerd staan op 31 december. Eenheid: aantal bomen.

Bron: interne registratie
Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 26.327 26.000 26.000 26.000
Jaarrekening 26.678 25.321

Wat hebben wij gedaan?

Samenwerken

Terug naar navigatie - Samenwerken
JS23 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Eenheid: aantal contracten. 

Bron: interne registratie
Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 122 122 122 122
Jaarrekening 122 122 122 130

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Gemeenteraad:

  • Visie Schollebos 2020 (BBV 235733 juli 2020);
  • Toekomstvisie Recreatieschap Hitland 2024 (BBV 1262653 december 2023);
  • Programma Buitenruimte (BBV 1154528  juli 2023);
  • Bomenbeleidsplan (BBV 766219 maart 2016);
  • Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011).

College van B&W:

  • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427 juni 2019);
  • Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Recreatieschap Hitland
Maatschappelijke effecten
Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.

Doelstelling voor programma
Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.

Irado N.V.
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma
Het bijdragen aan het onderhoud in de groenvoorziening.

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide 

Maatschappelijke effecten
De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de kinderboerderij.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2023 Wijziging Totaal Rekening 2023 Verschil 2023
Begroting 2023 Begroting 2023
Lasten N7.292 N486 N7.778 N7.792 N14
Baten V894 V17 V911 V788 N123
Saldo van baten en lasten N6.398 N469 N6.867 N7.004 N137
Mutaties reserves:
Reserve Water V369 N30 V339 V231 N108
Reserve eenmalige uitgaven N0 V84 V84 V84 N0
Totaal mutaties reserves V369 V54 V423 V315 N108
Resultaat N6.029 N415 N6.445 N6.689 N245

Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Verkopen/verhuur gemeentelijke grond N35 N133 N168 N168
2 Speelplaatsen (sportzone Schollebos) N47 N47 N47
3 Bewatering en nieuwe aanplant (hogere lasten vanwege warmte en natheid) N44 N44 N44
4 Singelgemalen en baggeren V127 V127 N108 V19
5 Overige verschillen N15 V10 N5 N5
Totaal N14 N123 N137 N108 N245

Toelichting op de grootste resultaatverschillen

Toelichting op de grootste verschillen
1 Verkopen/verhuur gemeentelijke grond: De opbrengst van verkopen van gemeentelijke grond is in 2023 lager dan begroot. Door klimaatverandering kijken wij kritisch naar het (definitief) vervreemden van gemeentegrond ten behoeve van tuinuitbreidingen. De totale jaarlijkse uitgifte van gemeentegrond is grillig en laat zich lastig voorspellen. Bij het opstellen van de begroting 2025 beoordelen we dit nader.
4 Singelgemalen en baggeren: Doordat er minder onderhoud nodig is geweest vanwege vervangingen van duikers en beschoeiingen is er een onderschrijding op de lasten. Tevens is er minder uitgegeven aan baggerwerkzaamheden. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de Reserve water.