Capelle is een bruisende stad met een breed aanbod van voorzieningen en activiteiten: sport, cultuur, talentontwikkeling en recreatie. Iedere Capellenaar is welkom om hieraan op een laagdrempelige manier mee te doen. Wij behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan. Wij werken verder aan een buitenruimte met mogelijkheden om te bewegen en te recreëren. Wij richten de buitenruimte waterrobuust en hittebestendig in. Het Capelse groen is belangrijk om gezond in de stad te kunnen wonen en werken. Wij vergroten de bewustwording hierover. Wij versterken met groen blauwe structuren de biodiversiteit.
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
Deelprogramma's en taakvelden
Terug naar navigatie - Deelprogramma's en taakveldenHet programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :
- Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur);
- Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie.
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
Ontwikkelingen
Terug naar navigatie - OntwikkelingenHerijking sport- en beweegnota
In 2023 heeft er een evaluatie van onze sport- en beweegnota plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is een start gemaakt met de herijking van de sport- en beweegnota. Deze wordt in Q3 2024 aan uw Raad voorgelegd.
Capels sportakkoord
In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het nieuwe landelijke Sportakkoord II is het Capels sportakkoord in 2023 herijkt.
Toekomst sporthal Schenkel
In maart 2023 hebben wij besloten om een onderzoek te doen naar nieuwbouw voor Sporthal Schenkel. Een nieuwbouwvariant met extra ruimtes voor aanpalende functies en extra exploitatiemogelijkheden. Vanaf half 2023 is een projectmanager gestart om het traject te begeleiden. Besloten is om voor het traject iets meer tijd te reserveren dan aanvankelijk was gedaan. Dit zorgt ervoor dat met nog meer zorgvuldigheid aan een plan kan worden gewerkt en ook meer tijd is voor het overleg met alle stakeholders. Besluitvorming rondom het plan van een nieuw te bouwen sporthal Schenkel staat gepland voor september 2024.
Wat willen wij bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn
Wat hebben wij gedaan?
Cultuuraanbod passend bij Capelle
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.
Toelichting
Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. De waardering van het theater is ten opzichte van voor de coronacrisis nagenoeg gelijk gebleven.
Boekwerk | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 7,9 | 7,7 | 8,0 | 8,0 |
Jaarrekening | 7,7 | 8,0 | - | 7,9 |
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.
Toelichting
Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. Aan de bewoners die evenementen hebben bezocht werd gevraagd om er een rapportcijfer aan te geven. De hoogste cijfers werden in 2023 gegeven aan het D-toernooi van De Zwevers (8,1) en de Dag van het Park (8,0). Het laagste rapportcijfer kreeg de Capelse Kermis (7,0).
Aan de bewoners werd een rapportcijfer gevraagd voor het totaalaanbod aan evenementen in de gemeente (zie grafiek). Gemiddeld gaven ze daarvoor een 7,0. Dat is iets hoger dan in 2019 (6,8) en 2017 (6,7).
Boekwerk | 2017 | 2019 | 2023 |
---|---|---|---|
Streefwaarde | - | - | 8,0 |
Jaarrekening | 6,7 | 6,8 | 7,0 |
Wat hebben wij gedaan?
Waarde van de bibliotheek versterken
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.
Toelichting
Deze indicator is bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis. Zowel qua mate van gebruik als qua waardering zijn er geen verschillen tussen 2019 en 2023.
Boekwerk | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 7,6 | 7,3 | 7,7 | 7,7 |
Jaarrekening | 7,3 | 7,7 | - | 7,7 |
Wat hebben wij gedaan?
Behouden en beleving van cultureel erfgoed
Eenheid: %.
Toelichting
De Monumentenwacht verstrekt deze rapportages elke 2 jaar. In 2024 is de eerstvolgende.
Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 98% | 98% | 98% | 99% |
Jaarrekening | 99% | 99% | 95% | 95% |
Eenheid: %.
Toelichting
De Monumentenwacht verstrekt deze rapportages elke 2 jaar. In 2024 is de eerstvolgende.
Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 45% | 48% | 50% | 50% |
Jaarrekening | 46% | 49% | 51% | 51% |
Vergroten van de waardering van het erfgoed (uit JS22)
Wat hebben wij gedaan?
Kaderstellende beleidsnota's
Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota'sGemeenteraad:
- Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018);
- Nota evenementenbeleid 2024-2025 'Capelle Bruist' (BBV 1290887 december 2023);
- Nota cultuurbeleid 'Verassend divers' 2018 e.v.;
- Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 'Het volgende hoofdstuk' (BBV 772306 december 2016);
- Nota sport- en beweegbeleid 'Capelle in beweging: samen naar een vitalere stad' (BBV 1411698 mei 2024).
College van B&W
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427 juni 2019);
- Dienstverleningsovereenkomst Sportief Capelle 2022-2025 (BBV 654610 21 december 2021);
- Een epiloog de nadere uitwerking van 'Het volgende hoofdstuk' (BBV 211554 oktober 2020);
- Capels Sportakkoord (25 juli 2023).
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Verbonden partijenZie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.
Isala Theater B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.
Doelstelling voor programma
Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.
Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.
Doelstelling voor programma
Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.
Sportief Capelle B.V.
Maatschappelijke effecten
Exploitatie, beheer en onderhoud van sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering van Capellenaren ter bevordering van gezondheid en vitaliteit.
Doelstelling voor programma
Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.
Stichting Bibliotheek aan den IJssel
Maatschappelijke effecten
De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie. De bibliotheek richt zich binnen ‘een leven lang ontwikkelen’ specifiek op twee geprioriteerde groepen:
Jeugd tot 18 jaar- taal als basis
Kwetsbare volwassen (met een achterstand in de (digitale) basisvaardigheden) – meedoen in de samenleving.
Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
Maatschappelijke effecten
De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.
Doelstelling voor programma
Het in stand houden van een muziekschool.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?Omschrijving | Begroting 2023 | Wijziging | Totaal | Rekening 2023 | Verschil 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2023 | ||||
Lasten | N14.321 | N816 | N15.139 | N15.193 | N54 |
Baten | V4.389 | V624 | V5.012 | V5.205 | V193 |
Saldo van baten en lasten | N9.932 | N192 | N10.127 | N9.988 | V139 |
Mutaties reserves: | |||||
Reserve eenmalige uitgaven | N0 | V153 | V153 | V68 | N85 |
Totaal mutaties reserves | N0 | V153 | V153 | V68 | N85 |
Resultaat | N9.932 | N39 | N9.974 | N9.920 | V54 |
Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023
Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie Reserves | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noodfonds energie amateursportverenigingen | N22 | V22 | N0 | N0 | |
2 | Meerkosten energie openbare zwembaden | N73 | V73 | N0 | N0 | |
3 | Specifieke uitkering Brede-regeling | N119 | V119 | N0 | N0 | |
4 | Stadsfeest | V85 | V85 | N85 | N0 | |
5 | Overige verschillen | V75 | N21 | V54 | V54 | |
Totaal | N54 | V193 | V139 | N85 | V54 | |
Toelichting op de grootste resultaatverschillen
Toelichting op de grootste verschillen | |
---|---|
1 | Noodfonds energie amateursportverenigingen: De uitgaven van deze specifieke uitkering worden gedekt uit Rijksinkomsten. |
2 | Meerkosten energie openbare zwembaden: De uitgaven van deze specifieke uitkering worden gedekt uit Rijksinkomsten. |
3 | Specifieke uitkering Brede-regeling: Deze regeling is begrotingstechnisch verwerkt over meerdere programma's. In realisatie zijn de uitgaven in programma 5A hoger uitgevallen vanwege onder andere een aanvullende opdracht. Hier tegenover staan lagere uitgaven binnen programma 6 en 7 voor hetzelfde onderdeel. |
4 | Stadsfeest: Deze activiteit vindt (mogelijk) plaats in 2024 waardoor het budget is overgeheveld via de reserve eenmalig. |
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Ontwikkelingen
Terug naar navigatie - OntwikkelingenOnderzoek verplaatsen kinderboerderij
Het haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de kinderboerderij is weer opgepakt. De verwachting is dat er in de loop van de 2e helft van 2024 een principe besluit zal worden voorgelegd.
Wat willen wij bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?Bewegen en recreëren in de buitenruimte
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.
Toelichting
Bewoners geven een rapportcijfer voor hun buurt (woonomgeving) in het algemeen. In 2023 gaven de bewoners gemiddeld een 7,4 . Het cijfer is het laagst in Schollevaar Zuid (7,0), Oostgaarde Noord (7,1) en Schenkel (7,1). De hoogste rapportcijfers geven bewoners in 's Gravenland (7,9), gevolgd door Capelle-West, Oostgaarde Zuid en Fascinatio/Rivium (7,8).
Op gemeenteniveau is het cijfer sinds 2019 niet significant veranderd. Ook op wijkniveau zijn er geen significante verschillen met de cijfers van twee jaar geleden.
Boekwerk | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,4 |
Jaarrekening | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden en zeer tevreden.
Toelichting
Over het openbaar groen beantwoorden bewoners verschillende vragen. Van alle inwoners vindt 86% de hoeveelheid groen voldoende of ruim voldoende. De inrichting van het groen (zie grafiek) is volgens 79% (ruim) voldoende. In Schollevaar Noord is dat iets lager (70%) en in Middelwatering West iets hoger (84%).
Boekwerk | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 81% | 80% | 80% | 80% |
Jaarrekening | 82% | 77% | 80% | 79% |
De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.
Toelichting
Het onderhoud van het groen is volgens 71% voldoende. Bewoners geven ook een rapportcijfer voor het openbaar groen. Dat is afgelopen jaren iets gestegen van 6,4 naar 6,6. Sinds 2021 steeg het cijfer met name in Capelle-West (van 6,0 naar 6,4) en in Oostgaarde Zuid (van 6,4 naar 7,0).
Boekwerk | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,5 |
Jaarrekening | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
De indicator is opgenomen vanaf Begroting 2023. De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.
Toelichting
Aan de bewoners worden drie rapportcijfers gevraagd voor speelplekken: voor de aanwezigheid (zie grafiek), de inrichting en het onderhoud van de speelplekken. Uiteindelijk ontlopen de drie cijfers elkaar niet zo veel en zijn het dezelfde wijken die hoger of lager scoren dan gemiddeld. Het cijfer voor aanwezigheid van speelplekken is het hoogst: gemiddeld 6,7. Voor de inrichting geeft men gemiddeld een 6,5 en voor het onderhoud 6,4. De hoogste cijfers geven de bewoners van 's Gravenland, Fascinatio/Rivium en Capelle-West. In Schollevaar Noord, Schenkel en Middelwatering West zijn de cijfers iets lager.
Boekwerk | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | - | - | - | 6,5 |
Jaarrekening | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
Wat hebben wij gedaan?
Waterrobuust en hittebestendig Capelle
Eenheid: m2.
Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
Jaarrekening | 2.900.000 | 2.880.000 | 2.900.000 | 2.920.000 |
Eenheid: Aantal bomen. Bij cijfers van de jaarrekening moet rekening gehouden worden met het plantseizoen (november-maart), waardoor bomen nog geplant moeten worden en nog niet geregistreerd staan op 31 december. Eenheid: aantal bomen.
Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 26.327 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
Jaarrekening | 26.678 | 25.321 |
Wat hebben wij gedaan?
Samenwerken
Eenheid: aantal contracten.
Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 122 | 122 | 122 | 122 |
Jaarrekening | 122 | 122 | 122 | 130 |
Kaderstellende beleidsnota's
Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota'sGemeenteraad:
- Visie Schollebos 2020 (BBV 235733 juli 2020);
- Toekomstvisie Recreatieschap Hitland 2024 (BBV 1262653 december 2023);
- Programma Buitenruimte (BBV 1154528 juli 2023);
- Bomenbeleidsplan (BBV 766219 maart 2016);
- Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011).
College van B&W:
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427 juni 2019);
- Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016).
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Verbonden partijenZie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.
Recreatieschap Hitland
Maatschappelijke effecten
Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.
Doelstelling voor programma
Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.
Irado N.V.
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening.
Doelstelling voor programma
Het bijdragen aan het onderhoud in de groenvoorziening.
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
Maatschappelijke effecten
De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.
Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de kinderboerderij.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?Omschrijving | Begroting 2023 | Wijziging | Totaal | Rekening 2023 | Verschil 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Begroting 2023 | Begroting 2023 | ||||
Lasten | N7.292 | N486 | N7.778 | N7.792 | N14 |
Baten | V894 | V17 | V911 | V788 | N123 |
Saldo van baten en lasten | N6.398 | N469 | N6.867 | N7.004 | N137 |
Mutaties reserves: | |||||
Reserve Water | V369 | N30 | V339 | V231 | N108 |
Reserve eenmalige uitgaven | N0 | V84 | V84 | V84 | N0 |
Totaal mutaties reserves | V369 | V54 | V423 | V315 | N108 |
Resultaat | N6.029 | N415 | N6.445 | N6.689 | N245 |
Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023
Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie Reserves | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verkopen/verhuur gemeentelijke grond | N35 | N133 | N168 | N168 | |
2 | Speelplaatsen (sportzone Schollebos) | N47 | N47 | N47 | ||
3 | Bewatering en nieuwe aanplant (hogere lasten vanwege warmte en natheid) | N44 | N44 | N44 | ||
4 | Singelgemalen en baggeren | V127 | V127 | N108 | V19 | |
5 | Overige verschillen | N15 | V10 | N5 | N5 | |
Totaal | N14 | N123 | N137 | N108 | N245 | |
Toelichting op de grootste resultaatverschillen
Toelichting op de grootste verschillen | |
---|---|
1 | Verkopen/verhuur gemeentelijke grond: De opbrengst van verkopen van gemeentelijke grond is in 2023 lager dan begroot. Door klimaatverandering kijken wij kritisch naar het (definitief) vervreemden van gemeentegrond ten behoeve van tuinuitbreidingen. De totale jaarlijkse uitgifte van gemeentegrond is grillig en laat zich lastig voorspellen. Bij het opstellen van de begroting 2025 beoordelen we dit nader. |
4 | Singelgemalen en baggeren: Doordat er minder onderhoud nodig is geweest vanwege vervangingen van duikers en beschoeiingen is er een onderschrijding op de lasten. Tevens is er minder uitgegeven aan baggerwerkzaamheden. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de Reserve water. |