Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Voortgang activiteiten

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

We zijn verplicht een overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen. Dit overzicht valt ook onder de externe accountantscontrole. We hebben voor onze programma-indeling de indeling van de commissie BBV gehanteerd. In de rekening is het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld conform onze begroting, waarbij er dus sprake is van een tweetal deelprogramma's binnen programma 5 en een viertal deelprogramma's binnen programma 6.

Taakveld/Programma
Lasten/ baten
Prim. Begroting
Begr. Wijziging
Begr. na wijziging
Verplichting
Geboekt
Saldo van
Mutatie reserve
Resultaat
baten en lasten
(afwijking)
TKV 0.1 Bestuur
Lasten
N3.543
N755
N4.298
N0
N4.637
N339
N0
N339
TKV 0.1 Bestuur
Baten
N0
N0
N0
N0
V22
V22
N0
V22
Totaal TKV 0.1 Bestuur
Saldo
N3.543
N755
N4.298
N0
N4.616
N317
N0
N317
TKV 0.10 Mutaties reserves
Lasten
V26
N4.020
N3.995
N0
N5.195
N1.200
V1.200
N0
TKV 0.10 Mutaties reserves
Baten
V1.538
V11.514
V13.053
N0
V12.499
N554
V554
N0
Totaal TKV 0.10 Mutaties reserves
Saldo
V1.564
V7.494
V9.058
N0
V7.304
N1.754
V1.754
N0
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L
Lasten
N338
V338
N0
N0
N0
N0
N0
N0
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 0.11 Resultaat B en L
Saldo
N338
V338
N0
N0
N0
N0
N0
N0
TKV 0.2 Burgerzaken
Lasten
N2.938
N794
N3.733
N0
N3.748
N15
N0
N15
TKV 0.2 Burgerzaken
Baten
V1.547
N0
V1.547
N0
V1.616
V68
N0
V68
Totaal TKV 0.2 Burgerzaken
Saldo
N1.391
N794
N2.185
N0
N2.132
V53
N0
V53
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden
Lasten
N199
V33
N166
N0
N170
N4
N0
N4
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden
Baten
V163
N6
V157
N0
V167
V10
N0
V10
Totaal TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden
Saldo
N36
V26
N10
N0
N3
V7
N0
V7
TKV 0.4 Overhead
Lasten
N28.912
N1.792
N30.705
N0
N31.060
N355
N25
N380
TKV 0.4 Overhead
Baten
V2.613
V104
V2.717
N0
V2.852
V135
N0
V135
Totaal TKV 0.4 Overhead
Saldo
N26.300
N1.689
N27.988
N0
N28.208
N220
N25
N245
TKV 0.5 Treasury
Lasten
V549
N630
N82
N0
V12
V94
N0
V94
TKV 0.5 Treasury
Baten
V1.125
V674
V1.799
N0
V1.806
V7
N0
V7
Totaal TKV 0.5 Treasury
Saldo
V1.674
V44
V1.717
N0
V1.818
V101
N0
V101
TKV 0.61 OZB woningen
Lasten
N532
N102
N635
N0
N668
N33
N0
N33
TKV 0.61 OZB woningen
Baten
V8.093
V43
V8.136
N0
V8.145
V9
N0
V9
Totaal TKV 0.61 OZB woningen
Saldo
V7.560
N59
V7.501
N0
V7.477
N24
N0
N24
TKV 0.62 OZB niet-woningen
Lasten
N331
N74
N406
N0
N436
N31
N0
N31
TKV 0.62 OZB niet-woningen
Baten
V5.439
V206
V5.645
N0
V5.462
N183
N0
N183
Totaal TKV 0.62 OZB niet-woningen
Saldo
V5.108
V131
V5.239
N0
V5.026
N213
N0
N213
TKV 0.64 Belastingen overig
Lasten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
TKV 0.64 Belastingen overig
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 0.64 Belastingen overig
Saldo
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef
Lasten
N0
N60
N60
N0
N0
V60
N0
V60
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef
Baten
V159.052
V3.292
V162.344
N0
V161.745
N599
N0
N599
Totaal TKV 0.7 Alg uitk gemeentefonds
Saldo
V159.052
V3.232
V162.284
N0
V161.745
N539
N0
N539
TKV 0.8 Overige baten en lasten
Lasten
N963
N290
N1.253
N0
N574
V679
N0
V679
TKV 0.8 Overige baten en lasten
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N767
N767
Totaal TKV 0.8 Overige baten en lasten
Saldo
N963
N290
N1.253
N0
N574
V679
N767
N88
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten
N55
N0
N55
N0
N84
N29
N0
N29
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 0.9 Vennootschapsbelasting
Saldo
N55
N0
N55
N0
N84
N29
N0
N29
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Lasten
N37.238
N8.148
N45.386
N0
N46.560
N1.173
V1.175
V2
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Baten
V179.570
V15.827
V195.397
N0
V194.314
N1.084
N214
N1.297
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Saldo
V142.332
V7.679
V150.011
N0
V147.754
N2.257
V962
N1.295
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten
N5.918
V114
N5.804
N0
N5.947
N142
N0
N142
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Baten
V414
N15
V400
N0
V541
V142
N0
V142
Totaal TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Saldo
N5.504
V99
N5.405
N0
N5.405
N0
N0
N0
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten
N4.847
V120
N4.727
N0
N4.579
V148
N0
V148
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten
V663
V38
V700
N0
V636
N64
N0
N64
Totaal TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid
Saldo
N4.185
V158
N4.027
N0
N3.943
V84
N0
V84
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID EN OPENB. ORDE
Lasten
N10.766
V234
N10.532
N0
N10.526
V6
N0
V6
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID EN OPENB. ORDE
Baten
V1.077
V23
V1.100
N0
V1.178
V78
N0
V78
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID EN OPENB. ORDE
Saldo
N9.688
V256
N9.432
N0
N9.349
V83
N0
V83
TKV 2.1 Verkeer en vervoer
Lasten
N11.123
V503
N10.620
N0
N10.647
N27
N126
N153
TKV 2.1 Verkeer en vervoer
Baten
V2.194
V213
V2.407
N0
V2.578
V171
N89
V82
Totaal TKV 2.1 Verkeer en vervoer
Saldo
N8.929
V716
N8.213
N0
N8.069
V144
N215
N71
TKV 2.2 Parkeren
Lasten
N35
N13
N48
N0
N36
V13
N0
V13
TKV 2.2 Parkeren
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 2.2 Parkeren
Saldo
N35
N13
N48
N0
N36
V13
N0
V13
TKV 2.5 Openbaar vervoer
Lasten
N196
N38
N234
N0
N204
V30
N0
V30
TKV 2.5 Openbaar vervoer
Baten
V50
N0
V50
N0
V87
V37
N0
V37
Totaal TKV 2.5 Openbaar vervoer
Saldo
N146
N38
N184
N0
N118
V66
N0
V66
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W
Lasten
N11.354
V451
N10.903
N0
N10.887
V15
N126
N111
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W
Baten
V2.244
V213
V2.457
N0
V2.665
V208
N89
V119
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W
Saldo
N9.109
V664
N8.445
N0
N8.222
V223
N215
V8
TKV 3.1 Economische ontwikkeling
Lasten
N781
V30
N751
N0
N840
N89
N0
N89
TKV 3.1 Economische ontwikkeling
Baten
V334
N0
V334
N0
V452
V118
N0
V118
Totaal TKV 3.1 Economische ontwikkeling
Saldo
N447
V30
N416
N0
N388
V28
N0
V28
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten
N23
V5
N18
N0
N4
V14
N0
V14
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Saldo
N23
V5
N18
N0
N4
V14
N0
V14
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
Lasten
N338
N142
N480
N0
N390
V89
N91
N1
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
Baten
V353
V100
V453
N0
V434
N19
V100
V81
Totaal TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
Saldo
V15
N42
N27
N0
V44
V71
V9
V80
TKV 3.4 Economische promotie
Lasten
N26
N0
N26
N0
N15
V11
N0
V11
TKV 3.4 Economische promotie
Baten
V77
N0
V77
N0
V57
N20
N0
N20
Totaal TKV 3.4 Economische promotie
Saldo
V52
N0
V52
N0
V42
N10
N0
N10
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE
Lasten
N1.168
N106
N1.274
N0
N1.250
V25
N91
N66
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE
Baten
V764
V100
V864
N0
V943
V79
V100
V179
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE
Saldo
N404
N6
N410
N0
N307
V104
V9
V113
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting
Lasten
N3.971
N1.281
N5.252
N0
N4.347
V905
N0
V905
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting
Baten
V478
V929
V1.407
N0
V1.036
N371
N0
N371
Totaal TKV 4.2 Onderwijshuisvesting
Saldo
N3.493
N352
N3.845
N0
N3.311
V534
N0
V534
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lasten
N6.023
N885
N6.908
N0
N6.056
V851
N0
V851
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Baten
V3.878
N139
V3.740
N0
V3.334
N406
N0
N406
Totaal TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Saldo
N2.144
N1.024
N3.168
N0
N2.723
V446
N0
V446
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS
Lasten
N9.993
N2.166
N12.160
N0
N10.403
V1.756
N0
V1.756
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS
Baten
V4.356
V790
V5.147
N0
V4.370
N777
N0
N777
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS
Saldo
N5.637
N1.376
N7.013
N0
N6.034
V979
N0
V979
TKV 5.1 Sportbeleid en activering
Lasten
N6.411
N307
N6.719
N0
N6.465
V254
N0
V254
TKV 5.1 Sportbeleid en activering
Baten
V52
V470
V522
N0
V582
V60
N0
V60
Totaal TKV 5.1 Sportbeleid en activering
Saldo
N6.359
V163
N6.196
N0
N5.883
V313
N0
V313
TKV 5.2 Sportaccommodaties
Lasten
N4.910
V586
N4.324
N0
N4.603
N279
N0
N279
TKV 5.2 Sportaccommodaties
Baten
V4.340
N192
V4.148
N0
V4.293
V146
N0
V146
Totaal TKV 5.2 Sportaccommodaties
Saldo
N570
V394
N176
N0
N310
N133
N0
N133
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part
Lasten
N3.266
N37
N3.302
N0
N2.936
V366
N0
V366
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part
Baten
V985
N158
V827
N0
V833
V6
N0
V6
Totaal TKV 5.3 Cultuurpresent.
Saldo
N2.281
N195
N2.476
N0
N2.103
V373
N0
V373
TKV 5.4 Musea
Lasten
N2
V1
N1
N0
N0
V1
N0
V1
TKV 5.4 Musea
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 5.4 Musea
Saldo
N2
V1
N1
N0
N0
V1
N0
V1
TKV 5.5 Cultureel erfgoed
Lasten
N203
N110
N313
N0
N370
N57
N30
N87
TKV 5.5 Cultureel erfgoed
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 5.5 Cultureel erfgoed
Saldo
N203
N110
N313
N0
N370
N57
N30
N87
TKV 5.6 Media
Lasten
N1.427
N297
N1.724
N0
N1.644
V80
N0
V80
TKV 5.6 Media
Baten
V288
V287
V575
N0
V539
N36
N0
N36
Totaal TKV 5.6 Media
Saldo
N1.139
N10
N1.149
N0
N1.105
V44
N0
V44
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBESTEDING
Lasten
N16.218
N164
N16.382
N0
N16.019
V364
N30
V334
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBESTEDING
Baten
V5.664
V407
V6.072
N0
V6.247
V176
N0
V176
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBESTEDING
Saldo
N10.554
V243
N10.311
N0
N9.771
V539
N30
V509
TKV 5.7 Openbaar groen en recreatie
Lasten
N7.854
N307
N8.160
N0
N8.544
N384
N40
N424
TKV 5.7 Openbaar groen en recreatie
Baten
V894
V21
V915
N0
V804
N112
V336
V224
Totaal TKV 5.7 Openbaar groen en recreatie
Saldo
N6.960
N285
N7.245
N0
N7.741
N495
V295
N200
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN EN RECR.
Lasten
N7.854
N307
N8.160
N0
N8.544
N384
N40
N424
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN EN RECR.
Baten
V894
V21
V915
N0
V804
N112
V336
V224
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN EN RECR.
Saldo
N6.960
N285
N7.245
N0
N7.741
N495
V295
N200
TKV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten
N22.703
N4.764
N27.467
N0
N25.882
V1.585
N371
V1.214
TKV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten
V8.791
V3.393
V12.184
N0
V12.335
V151
N0
V151
Totaal TKV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Saldo
N13.912
N1.371
N15.283
N0
N13.547
V1.736
N371
V1.365
TKV 6.2 Toegang en eerstelijnsvrz
Lasten
N3.661
N285
N3.946
N0
N3.303
V642
N0
V642
TKV 6.2 Toegang en eerstelijnsvrz
Baten
V229
V30
V259
N0
V193
N66
N0
N66
Totaal TKV 6.2 Toegang en eerstelijnsvrz
Saldo
N3.432
N255
N3.687
N0
N3.110
V577
N0
V577
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR
Lasten
N26.364
N5.049
N31.413
N0
N29.185
V2.227
N371
V1.856
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR
Baten
V9.020
V3.423
V12.443
N0
V12.528
V85
N0
V85
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR
Saldo
N17.344
N1.625
N18.970
N0
N16.657
V2.313
N371
V1.941
TKV 6.3 Inkomensregelingen
Lasten
N42.494
N5.910
N48.404
N0
N48.010
V394
N0
V394
TKV 6.3 Inkomensregelingen
Baten
V29.212
V7.402
V36.614
N0
V36.669
V54
N118
N64
Totaal TKV 6.3 Inkomensregelingen
Saldo
N13.281
V1.492
N11.789
N0
N11.341
V448
N118
V330
TKV 6.4 WSW en beschut werk
Lasten
N5.640
N620
N6.260
N0
N6.135
V125
N0
V125
TKV 6.4 WSW en beschut werk
Baten
N0
N0
N0
N0
V0
V0
N0
V0
Totaal TKV 6.4 WSW en beschut werk
Saldo
N5.640
N620
N6.260
N0
N6.135
V125
N0
V125
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten
N5.543
N336
N5.878
N0
N4.719
V1.159
N0
V1.159
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie
Baten
V1.459
N0
V1.459
N0
V535
N924
N0
N924
Totaal TKV 6.5 Arbeidsparticipatie
Saldo
N4.084
N336
N4.419
N0
N4.184
V235
N0
V235
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN
Lasten
N53.676
N6.866
N60.541
N0
N58.864
V1.678
N0
V1.678
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN
Baten
V30.671
V7.402
V38.073
N0
V37.204
N869
N118
N988
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN
Saldo
N23.004
V536
N22.468
N0
N21.660
V808
N118
V690
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Lasten
N3.639
N606
N4.244
N0
N4.035
V210
N0
V210
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Baten
V510
V35
V545
N0
V573
V28
N0
V28
Totaal TKV 6.6 Maatwerkvoorz. (Wmo)
Saldo
N3.129
N570
N3.699
N0
N3.461
V238
N0
V238
TKV 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)
Lasten
N9.326
N564
N9.890
N0
N9.347
V543
N0
V543
TKV 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)
Baten
N0
V3
V3
N0
V5
V2
N0
V2
Totaal TKV 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)
Saldo
N9.326
N561
N9.887
N0
N9.342
V545
N0
V545
TKV 6.71b Begeleiding (Wmo)
Lasten
N4.774
V984
N3.790
N0
N3.477
V313
N0
V313
TKV 6.71b Begeleiding (Wmo)
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 6.71b Begeleiding (Wmo)
Saldo
N4.774
V984
N3.790
N0
N3.477
V313
N0
V313
TKV 6.71c Dagbesteding (Wmo)
Lasten
N1.180
V5
N1.175
N0
N1.135
V40
N0
V40
TKV 6.71c Dagbesteding (Wmo)
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 6.71c Dagbesteding (Wmo)
Saldo
N1.180
V5
N1.175
N0
N1.135
V40
N0
V40
TKV 6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo)
Lasten
N3.076
N409
N3.485
N0
N3.104
V381
N0
V381
TKV 6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo)
Baten
N0
N0
N0
N0
V4
V4
N14
N10
Totaal TKV 6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo)
Saldo
N3.076
N409
N3.485
N0
N3.100
V385
N14
V370
TKV 6.81a Beschermd wonen (Wmo)
Lasten
N438
V60
N378
N0
N589
N211
N0
N211
TKV 6.81a Beschermd wonen (Wmo)
Baten
N0
N0
N0
N0
V1
V1
N0
V1
Totaal TKV 6.81a Beschermd wonen (Wmo)
Saldo
N438
V60
N378
N0
N588
N210
N0
N210
TKV 6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)
Lasten
N158
N64
N222
N0
N107
V115
N0
V115
TKV 6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo)
Saldo
N158
N64
N222
N0
N107
V115
N0
V115
TOTAAL PROGRAMMA 6C Wmo
Lasten
N22.591
N593
N23.184
N0
N21.794
V1.390
N0
V1.390
TOTAAL PROGRAMMA 6C Wmo
Baten
V510
V38
V548
N0
V584
V35
N14
V21
TOTAAL PROGRAMMA 6C Wmo
Saldo
N22.081
N555
N22.636
N0
N21.211
V1.425
N14
V1.411
TKV 6.72a Jeugdhulp begeleiding
Lasten
N643
N1.363
N2.006
N0
N1.483
V522
N0
V522
TKV 6.72a Jeugdhulp begeleiding
Baten
N0
N0
N0
N0
V0
V0
N0
V0
Totaal TKV 6.72a Jeugdhulp begeleiding
Saldo
N643
N1.363
N2.006
N0
N1.483
V522
N0
V522
TKV 6.72b Jeugdhulp behandeling
Lasten
N8.022
N550
N8.572
N0
N6.705
V1.867
N0
V1.867
TKV 6.72b Jeugdhulp behandeling
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 6.72b Jeugdhulp behandeling
Saldo
N8.022
N550
N8.572
N0
N6.705
V1.867
N0
V1.867
TKV 6.72c Jeugdhulp dagbesteding
Lasten
N2.347
N391
N2.738
N0
N3.775
N1.038
N0
N1.038
TKV 6.72c Jeugdhulp dagbesteding
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 6.72c Jeugdhulp dagbesteding
Saldo
N2.347
N391
N2.738
N0
N3.775
N1.038
N0
N1.038
TKV 6.73a Pleegzorg
Lasten
N1.609
N135
N1.744
N0
N1.967
N222
N0
N222
TKV 6.73a Pleegzorg
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 6.73a Pleegzorg
Saldo
N1.609
N135
N1.744
N0
N1.967
N222
N0
N222
TKV 6.73b Gezinsgericht
Lasten
N1.536
N167
N1.703
N0
N1.994
N291
N0
N291
TKV 6.73b Gezinsgericht
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 6.73b Gezinsgericht
Saldo
N1.536
N167
N1.703
N0
N1.994
N291
N0
N291
TKV 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
Lasten
N6.594
N191
N6.786
N0
N5.266
V1.520
N0
V1.520
TKV 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
Saldo
N6.594
N191
N6.786
N0
N5.266
V1.520
N0
V1.520
TKV 6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl
Lasten
N1.612
N217
N1.828
N0
N2.092
N264
N0
N264
TKV 6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl
Saldo
N1.612
N217
N1.828
N0
N2.092
N264
N0
N264
TKV 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl
Lasten
N708
N1.666
N2.374
N0
N3.091
N717
N0
N717
TKV 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl
Saldo
N708
N1.666
N2.374
N0
N3.091
N717
N0
N717
TKV 6.82a Jeugdbescherming
Lasten
N3.213
V160
N3.053
N0
N2.980
V73
N0
V73
TKV 6.82a Jeugdbescherming
Baten
N0
N0
N0
N0
V0
V0
N0
V0
Totaal TKV 6.82a Jeugdbescherming
Saldo
N3.213
V160
N3.053
N0
N2.980
V73
N0
V73
TKV 6.82b Jeugdreclassering
Lasten
N593
N0
N593
N0
N973
N381
N0
N381
TKV 6.82b Jeugdreclassering
Baten
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
Totaal TKV 6.82b Jeugdreclassering
Saldo
N593
N0
N593
N0
N973
N381
N0
N381
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDZORG
Lasten
N26.877
N4.520
N31.397
N0
N30.328
V1.069
N0
V1.069
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDZORG
Baten
N0
N0
N0
N0
V1
V1
N0
V1
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDZORG
Saldo
N26.877
N4.520
N31.397
N0
N30.327
V1.070
N0
V1.070
TKV 7.1 Volksgezondheid
Lasten
N5.116
N125
N5.241
N0
N5.163
V78
N0
V78
TKV 7.1 Volksgezondheid
Baten
V571
V103
V674
N0
V720
V46
N0
V46
Totaal TKV 7.1 Volksgezondheid
Saldo
N4.545
N22
N4.567
N0
N4.442
V124
N0
V124
TKV 7.2 Riolering
Lasten
N4.418
V186
N4.231
N0
N4.528
N296
N0
N296
TKV 7.2 Riolering
Baten
V4.988
N338
V4.650
N0
V4.932
V282
N0
V282
Totaal TKV 7.2 Riolering
Saldo
V571
N152
V419
N0
V405
N14
N0
N14
TKV 7.3 Afval
Lasten
N8.826
N3
N8.828
N0
N8.985
N157
N0
N157
TKV 7.3 Afval
Baten
V9.478
N534
V8.944
N0
V9.084
V140
N0
V140
Totaal TKV 7.3 Afval
Saldo
V652
N536
V116
N0
V99
N16
N0
N16
TKV 7.4 Milieubeheer
Lasten
N3.747
N1.624
N5.372
N0
N4.047
V1.325
N196
V1.129
TKV 7.4 Milieubeheer
Baten
V1.231
V1.885
V3.116
N0
V1.741
N1.375
N0
N1.375
Totaal TKV 7.4 Milieubeheer
Saldo
N2.516
V260
N2.256
N0
N2.306
N50
N196
N246
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Lasten
N32
N0
N32
N0
N26
V6
N0
V6
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten
V22
N0
V22
N0
V23
V1
N0
V1
Totaal TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Saldo
N10
N0
N10
N0
N4
V6
N0
V6
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID, DUURZAAMHEID EN MILIEU
Lasten
N22.138
N1.566
N23.704
N0
N22.748
V955
N196
V759
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID, DUURZAAMHEID EN MILIEU
Baten
V16.290
V1.116
V17.406
N0
V16.501
N905
N0
N905
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID, DUURZAAMHEID EN MILIEU
Saldo
N5.848
N450
N6.298
N0
N6.248
V50
N196
N146
TKV 8.1 Ruimte en leefomgeving
Lasten
N2.412
N714
N3.126
N0
N3.362
N236
N307
N544
TKV 8.1 Ruimte en leefomgeving
Baten
V45
V285
V330
N0
V609
V279
N0
V279
Totaal TKV 8.1 Ruimte en leefomgeving
Saldo
N2.367
N429
N2.796
N0
N2.753
V42
N307
N265
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)
Lasten
N8.513
V2.899
N5.614
N0
N5.929
N316
N0
N316
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen)
Baten
V9.030
N2.100
V6.930
N0
V6.595
N335
N0
N335
Totaal TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerr.)
Saldo
V517
V799
V1.317
N0
V665
N651
N0
N651
TKV 8.3 Wonen en bouwen
Lasten
N3.710
N3.142
N6.852
N0
N7.660
N808
N14
N822
TKV 8.3 Wonen en bouwen
Baten
V735
V2.210
V2.945
N0
V3.392
V447
N0
V447
Totaal TKV 8.3 Wonen en bouwen
Saldo
N2.975
N932
N3.907
N0
N4.268
N361
N14
N375
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING
Lasten
N14.635
N957
N15.591
N0
N16.951
N1.360
N321
N1.681
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING
Baten
V9.810
V395
V10.205
N0
V10.596
V390
N0
V390
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING
Saldo
N4.825
N561
N5.386
N0
N6.356
N970
N321
N1.291
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S
Lasten
N260.871
N29.757
N290.627
N0
N284.059
V6.568
N0
V6.568
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S
Baten
V260.871
V29.757
V290.627
N0
V287.932
N2.695
V0
N2.695
AFRONDING
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S
Saldo
N0
N0
N0
N0
V3.873
V3.873
V0
V3.873