Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Voortgang activiteiten
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveldWe zijn verplicht een overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen. Dit overzicht valt ook onder de externe accountantscontrole. We hebben voor onze programma-indeling de indeling van de commissie BBV gehanteerd. In de rekening is het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld conform onze begroting, waarbij er dus sprake is van een tweetal deelprogramma's binnen programma 5 en een viertal deelprogramma's binnen programma 6.
Taakveld/Programma |
Lasten/ baten |
Prim. Begroting |
Begr. Wijziging |
Begr. na wijziging |
Verplichting |
Geboekt |
Saldo van |
Mutatie reserve |
Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baten en lasten |
(afwijking) |
||||||||
TKV 0.1 Bestuur |
Lasten |
N3.543 |
N755 |
N4.298 |
N0 |
N4.637 |
N339 |
N0 |
N339 |
TKV 0.1 Bestuur |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
V22 |
V22 |
N0 |
V22 |
Totaal TKV 0.1 Bestuur |
Saldo |
N3.543 |
N755 |
N4.298 |
N0 |
N4.616 |
N317 |
N0 |
N317 |
TKV 0.10 Mutaties reserves |
Lasten |
V26 |
N4.020 |
N3.995 |
N0 |
N5.195 |
N1.200 |
V1.200 |
N0 |
TKV 0.10 Mutaties reserves |
Baten |
V1.538 |
V11.514 |
V13.053 |
N0 |
V12.499 |
N554 |
V554 |
N0 |
Totaal TKV 0.10 Mutaties reserves |
Saldo |
V1.564 |
V7.494 |
V9.058 |
N0 |
V7.304 |
N1.754 |
V1.754 |
N0 |
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L |
Lasten |
N338 |
V338 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 0.11 Resultaat B en L |
Saldo |
N338 |
V338 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
TKV 0.2 Burgerzaken |
Lasten |
N2.938 |
N794 |
N3.733 |
N0 |
N3.748 |
N15 |
N0 |
N15 |
TKV 0.2 Burgerzaken |
Baten |
V1.547 |
N0 |
V1.547 |
N0 |
V1.616 |
V68 |
N0 |
V68 |
Totaal TKV 0.2 Burgerzaken |
Saldo |
N1.391 |
N794 |
N2.185 |
N0 |
N2.132 |
V53 |
N0 |
V53 |
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden |
Lasten |
N199 |
V33 |
N166 |
N0 |
N170 |
N4 |
N0 |
N4 |
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden |
Baten |
V163 |
N6 |
V157 |
N0 |
V167 |
V10 |
N0 |
V10 |
Totaal TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden |
Saldo |
N36 |
V26 |
N10 |
N0 |
N3 |
V7 |
N0 |
V7 |
TKV 0.4 Overhead |
Lasten |
N28.912 |
N1.792 |
N30.705 |
N0 |
N31.060 |
N355 |
N25 |
N380 |
TKV 0.4 Overhead |
Baten |
V2.613 |
V104 |
V2.717 |
N0 |
V2.852 |
V135 |
N0 |
V135 |
Totaal TKV 0.4 Overhead |
Saldo |
N26.300 |
N1.689 |
N27.988 |
N0 |
N28.208 |
N220 |
N25 |
N245 |
TKV 0.5 Treasury |
Lasten |
V549 |
N630 |
N82 |
N0 |
V12 |
V94 |
N0 |
V94 |
TKV 0.5 Treasury |
Baten |
V1.125 |
V674 |
V1.799 |
N0 |
V1.806 |
V7 |
N0 |
V7 |
Totaal TKV 0.5 Treasury |
Saldo |
V1.674 |
V44 |
V1.717 |
N0 |
V1.818 |
V101 |
N0 |
V101 |
TKV 0.61 OZB woningen |
Lasten |
N532 |
N102 |
N635 |
N0 |
N668 |
N33 |
N0 |
N33 |
TKV 0.61 OZB woningen |
Baten |
V8.093 |
V43 |
V8.136 |
N0 |
V8.145 |
V9 |
N0 |
V9 |
Totaal TKV 0.61 OZB woningen |
Saldo |
V7.560 |
N59 |
V7.501 |
N0 |
V7.477 |
N24 |
N0 |
N24 |
TKV 0.62 OZB niet-woningen |
Lasten |
N331 |
N74 |
N406 |
N0 |
N436 |
N31 |
N0 |
N31 |
TKV 0.62 OZB niet-woningen |
Baten |
V5.439 |
V206 |
V5.645 |
N0 |
V5.462 |
N183 |
N0 |
N183 |
Totaal TKV 0.62 OZB niet-woningen |
Saldo |
V5.108 |
V131 |
V5.239 |
N0 |
V5.026 |
N213 |
N0 |
N213 |
TKV 0.64 Belastingen overig |
Lasten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
TKV 0.64 Belastingen overig |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 0.64 Belastingen overig |
Saldo |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef |
Lasten |
N0 |
N60 |
N60 |
N0 |
N0 |
V60 |
N0 |
V60 |
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef |
Baten |
V159.052 |
V3.292 |
V162.344 |
N0 |
V161.745 |
N599 |
N0 |
N599 |
Totaal TKV 0.7 Alg uitk gemeentefonds |
Saldo |
V159.052 |
V3.232 |
V162.284 |
N0 |
V161.745 |
N539 |
N0 |
N539 |
TKV 0.8 Overige baten en lasten |
Lasten |
N963 |
N290 |
N1.253 |
N0 |
N574 |
V679 |
N0 |
V679 |
TKV 0.8 Overige baten en lasten |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N767 |
N767 |
Totaal TKV 0.8 Overige baten en lasten |
Saldo |
N963 |
N290 |
N1.253 |
N0 |
N574 |
V679 |
N767 |
N88 |
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
Lasten |
N55 |
N0 |
N55 |
N0 |
N84 |
N29 |
N0 |
N29 |
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 0.9 Vennootschapsbelasting |
Saldo |
N55 |
N0 |
N55 |
N0 |
N84 |
N29 |
N0 |
N29 |
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING |
Lasten |
N37.238 |
N8.148 |
N45.386 |
N0 |
N46.560 |
N1.173 |
V1.175 |
V2 |
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING |
Baten |
V179.570 |
V15.827 |
V195.397 |
N0 |
V194.314 |
N1.084 |
N214 |
N1.297 |
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING |
Saldo |
V142.332 |
V7.679 |
V150.011 |
N0 |
V147.754 |
N2.257 |
V962 |
N1.295 |
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
Lasten |
N5.918 |
V114 |
N5.804 |
N0 |
N5.947 |
N142 |
N0 |
N142 |
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
Baten |
V414 |
N15 |
V400 |
N0 |
V541 |
V142 |
N0 |
V142 |
Totaal TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
Saldo |
N5.504 |
V99 |
N5.405 |
N0 |
N5.405 |
N0 |
N0 |
N0 |
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid |
Lasten |
N4.847 |
V120 |
N4.727 |
N0 |
N4.579 |
V148 |
N0 |
V148 |
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid |
Baten |
V663 |
V38 |
V700 |
N0 |
V636 |
N64 |
N0 |
N64 |
Totaal TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid |
Saldo |
N4.185 |
V158 |
N4.027 |
N0 |
N3.943 |
V84 |
N0 |
V84 |
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID EN OPENB. ORDE |
Lasten |
N10.766 |
V234 |
N10.532 |
N0 |
N10.526 |
V6 |
N0 |
V6 |
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID EN OPENB. ORDE |
Baten |
V1.077 |
V23 |
V1.100 |
N0 |
V1.178 |
V78 |
N0 |
V78 |
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID EN OPENB. ORDE |
Saldo |
N9.688 |
V256 |
N9.432 |
N0 |
N9.349 |
V83 |
N0 |
V83 |
TKV 2.1 Verkeer en vervoer |
Lasten |
N11.123 |
V503 |
N10.620 |
N0 |
N10.647 |
N27 |
N126 |
N153 |
TKV 2.1 Verkeer en vervoer |
Baten |
V2.194 |
V213 |
V2.407 |
N0 |
V2.578 |
V171 |
N89 |
V82 |
Totaal TKV 2.1 Verkeer en vervoer |
Saldo |
N8.929 |
V716 |
N8.213 |
N0 |
N8.069 |
V144 |
N215 |
N71 |
TKV 2.2 Parkeren |
Lasten |
N35 |
N13 |
N48 |
N0 |
N36 |
V13 |
N0 |
V13 |
TKV 2.2 Parkeren |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 2.2 Parkeren |
Saldo |
N35 |
N13 |
N48 |
N0 |
N36 |
V13 |
N0 |
V13 |
TKV 2.5 Openbaar vervoer |
Lasten |
N196 |
N38 |
N234 |
N0 |
N204 |
V30 |
N0 |
V30 |
TKV 2.5 Openbaar vervoer |
Baten |
V50 |
N0 |
V50 |
N0 |
V87 |
V37 |
N0 |
V37 |
Totaal TKV 2.5 Openbaar vervoer |
Saldo |
N146 |
N38 |
N184 |
N0 |
N118 |
V66 |
N0 |
V66 |
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W |
Lasten |
N11.354 |
V451 |
N10.903 |
N0 |
N10.887 |
V15 |
N126 |
N111 |
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W |
Baten |
V2.244 |
V213 |
V2.457 |
N0 |
V2.665 |
V208 |
N89 |
V119 |
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W |
Saldo |
N9.109 |
V664 |
N8.445 |
N0 |
N8.222 |
V223 |
N215 |
V8 |
TKV 3.1 Economische ontwikkeling |
Lasten |
N781 |
V30 |
N751 |
N0 |
N840 |
N89 |
N0 |
N89 |
TKV 3.1 Economische ontwikkeling |
Baten |
V334 |
N0 |
V334 |
N0 |
V452 |
V118 |
N0 |
V118 |
Totaal TKV 3.1 Economische ontwikkeling |
Saldo |
N447 |
V30 |
N416 |
N0 |
N388 |
V28 |
N0 |
V28 |
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Lasten |
N23 |
V5 |
N18 |
N0 |
N4 |
V14 |
N0 |
V14 |
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Saldo |
N23 |
V5 |
N18 |
N0 |
N4 |
V14 |
N0 |
V14 |
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg |
Lasten |
N338 |
N142 |
N480 |
N0 |
N390 |
V89 |
N91 |
N1 |
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg |
Baten |
V353 |
V100 |
V453 |
N0 |
V434 |
N19 |
V100 |
V81 |
Totaal TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg |
Saldo |
V15 |
N42 |
N27 |
N0 |
V44 |
V71 |
V9 |
V80 |
TKV 3.4 Economische promotie |
Lasten |
N26 |
N0 |
N26 |
N0 |
N15 |
V11 |
N0 |
V11 |
TKV 3.4 Economische promotie |
Baten |
V77 |
N0 |
V77 |
N0 |
V57 |
N20 |
N0 |
N20 |
Totaal TKV 3.4 Economische promotie |
Saldo |
V52 |
N0 |
V52 |
N0 |
V42 |
N10 |
N0 |
N10 |
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE |
Lasten |
N1.168 |
N106 |
N1.274 |
N0 |
N1.250 |
V25 |
N91 |
N66 |
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE |
Baten |
V764 |
V100 |
V864 |
N0 |
V943 |
V79 |
V100 |
V179 |
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE |
Saldo |
N404 |
N6 |
N410 |
N0 |
N307 |
V104 |
V9 |
V113 |
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting |
Lasten |
N3.971 |
N1.281 |
N5.252 |
N0 |
N4.347 |
V905 |
N0 |
V905 |
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting |
Baten |
V478 |
V929 |
V1.407 |
N0 |
V1.036 |
N371 |
N0 |
N371 |
Totaal TKV 4.2 Onderwijshuisvesting |
Saldo |
N3.493 |
N352 |
N3.845 |
N0 |
N3.311 |
V534 |
N0 |
V534 |
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
Lasten |
N6.023 |
N885 |
N6.908 |
N0 |
N6.056 |
V851 |
N0 |
V851 |
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
Baten |
V3.878 |
N139 |
V3.740 |
N0 |
V3.334 |
N406 |
N0 |
N406 |
Totaal TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
Saldo |
N2.144 |
N1.024 |
N3.168 |
N0 |
N2.723 |
V446 |
N0 |
V446 |
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS |
Lasten |
N9.993 |
N2.166 |
N12.160 |
N0 |
N10.403 |
V1.756 |
N0 |
V1.756 |
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS |
Baten |
V4.356 |
V790 |
V5.147 |
N0 |
V4.370 |
N777 |
N0 |
N777 |
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS |
Saldo |
N5.637 |
N1.376 |
N7.013 |
N0 |
N6.034 |
V979 |
N0 |
V979 |
TKV 5.1 Sportbeleid en activering |
Lasten |
N6.411 |
N307 |
N6.719 |
N0 |
N6.465 |
V254 |
N0 |
V254 |
TKV 5.1 Sportbeleid en activering |
Baten |
V52 |
V470 |
V522 |
N0 |
V582 |
V60 |
N0 |
V60 |
Totaal TKV 5.1 Sportbeleid en activering |
Saldo |
N6.359 |
V163 |
N6.196 |
N0 |
N5.883 |
V313 |
N0 |
V313 |
TKV 5.2 Sportaccommodaties |
Lasten |
N4.910 |
V586 |
N4.324 |
N0 |
N4.603 |
N279 |
N0 |
N279 |
TKV 5.2 Sportaccommodaties |
Baten |
V4.340 |
N192 |
V4.148 |
N0 |
V4.293 |
V146 |
N0 |
V146 |
Totaal TKV 5.2 Sportaccommodaties |
Saldo |
N570 |
V394 |
N176 |
N0 |
N310 |
N133 |
N0 |
N133 |
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part |
Lasten |
N3.266 |
N37 |
N3.302 |
N0 |
N2.936 |
V366 |
N0 |
V366 |
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part |
Baten |
V985 |
N158 |
V827 |
N0 |
V833 |
V6 |
N0 |
V6 |
Totaal TKV 5.3 Cultuurpresent. |
Saldo |
N2.281 |
N195 |
N2.476 |
N0 |
N2.103 |
V373 |
N0 |
V373 |
TKV 5.4 Musea |
Lasten |
N2 |
V1 |
N1 |
N0 |
N0 |
V1 |
N0 |
V1 |
TKV 5.4 Musea |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 5.4 Musea |
Saldo |
N2 |
V1 |
N1 |
N0 |
N0 |
V1 |
N0 |
V1 |
TKV 5.5 Cultureel erfgoed |
Lasten |
N203 |
N110 |
N313 |
N0 |
N370 |
N57 |
N30 |
N87 |
TKV 5.5 Cultureel erfgoed |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 5.5 Cultureel erfgoed |
Saldo |
N203 |
N110 |
N313 |
N0 |
N370 |
N57 |
N30 |
N87 |
TKV 5.6 Media |
Lasten |
N1.427 |
N297 |
N1.724 |
N0 |
N1.644 |
V80 |
N0 |
V80 |
TKV 5.6 Media |
Baten |
V288 |
V287 |
V575 |
N0 |
V539 |
N36 |
N0 |
N36 |
Totaal TKV 5.6 Media |
Saldo |
N1.139 |
N10 |
N1.149 |
N0 |
N1.105 |
V44 |
N0 |
V44 |
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBESTEDING |
Lasten |
N16.218 |
N164 |
N16.382 |
N0 |
N16.019 |
V364 |
N30 |
V334 |
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBESTEDING |
Baten |
V5.664 |
V407 |
V6.072 |
N0 |
V6.247 |
V176 |
N0 |
V176 |
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBESTEDING |
Saldo |
N10.554 |
V243 |
N10.311 |
N0 |
N9.771 |
V539 |
N30 |
V509 |
TKV 5.7 Openbaar groen en recreatie |
Lasten |
N7.854 |
N307 |
N8.160 |
N0 |
N8.544 |
N384 |
N40 |
N424 |
TKV 5.7 Openbaar groen en recreatie |
Baten |
V894 |
V21 |
V915 |
N0 |
V804 |
N112 |
V336 |
V224 |
Totaal TKV 5.7 Openbaar groen en recreatie |
Saldo |
N6.960 |
N285 |
N7.245 |
N0 |
N7.741 |
N495 |
V295 |
N200 |
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN EN RECR. |
Lasten |
N7.854 |
N307 |
N8.160 |
N0 |
N8.544 |
N384 |
N40 |
N424 |
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN EN RECR. |
Baten |
V894 |
V21 |
V915 |
N0 |
V804 |
N112 |
V336 |
V224 |
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN EN RECR. |
Saldo |
N6.960 |
N285 |
N7.245 |
N0 |
N7.741 |
N495 |
V295 |
N200 |
TKV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
Lasten |
N22.703 |
N4.764 |
N27.467 |
N0 |
N25.882 |
V1.585 |
N371 |
V1.214 |
TKV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
Baten |
V8.791 |
V3.393 |
V12.184 |
N0 |
V12.335 |
V151 |
N0 |
V151 |
Totaal TKV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
Saldo |
N13.912 |
N1.371 |
N15.283 |
N0 |
N13.547 |
V1.736 |
N371 |
V1.365 |
TKV 6.2 Toegang en eerstelijnsvrz |
Lasten |
N3.661 |
N285 |
N3.946 |
N0 |
N3.303 |
V642 |
N0 |
V642 |
TKV 6.2 Toegang en eerstelijnsvrz |
Baten |
V229 |
V30 |
V259 |
N0 |
V193 |
N66 |
N0 |
N66 |
Totaal TKV 6.2 Toegang en eerstelijnsvrz |
Saldo |
N3.432 |
N255 |
N3.687 |
N0 |
N3.110 |
V577 |
N0 |
V577 |
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR |
Lasten |
N26.364 |
N5.049 |
N31.413 |
N0 |
N29.185 |
V2.227 |
N371 |
V1.856 |
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR |
Baten |
V9.020 |
V3.423 |
V12.443 |
N0 |
V12.528 |
V85 |
N0 |
V85 |
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR |
Saldo |
N17.344 |
N1.625 |
N18.970 |
N0 |
N16.657 |
V2.313 |
N371 |
V1.941 |
TKV 6.3 Inkomensregelingen |
Lasten |
N42.494 |
N5.910 |
N48.404 |
N0 |
N48.010 |
V394 |
N0 |
V394 |
TKV 6.3 Inkomensregelingen |
Baten |
V29.212 |
V7.402 |
V36.614 |
N0 |
V36.669 |
V54 |
N118 |
N64 |
Totaal TKV 6.3 Inkomensregelingen |
Saldo |
N13.281 |
V1.492 |
N11.789 |
N0 |
N11.341 |
V448 |
N118 |
V330 |
TKV 6.4 WSW en beschut werk |
Lasten |
N5.640 |
N620 |
N6.260 |
N0 |
N6.135 |
V125 |
N0 |
V125 |
TKV 6.4 WSW en beschut werk |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
V0 |
V0 |
N0 |
V0 |
Totaal TKV 6.4 WSW en beschut werk |
Saldo |
N5.640 |
N620 |
N6.260 |
N0 |
N6.135 |
V125 |
N0 |
V125 |
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie |
Lasten |
N5.543 |
N336 |
N5.878 |
N0 |
N4.719 |
V1.159 |
N0 |
V1.159 |
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie |
Baten |
V1.459 |
N0 |
V1.459 |
N0 |
V535 |
N924 |
N0 |
N924 |
Totaal TKV 6.5 Arbeidsparticipatie |
Saldo |
N4.084 |
N336 |
N4.419 |
N0 |
N4.184 |
V235 |
N0 |
V235 |
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN |
Lasten |
N53.676 |
N6.866 |
N60.541 |
N0 |
N58.864 |
V1.678 |
N0 |
V1.678 |
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN |
Baten |
V30.671 |
V7.402 |
V38.073 |
N0 |
V37.204 |
N869 |
N118 |
N988 |
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN |
Saldo |
N23.004 |
V536 |
N22.468 |
N0 |
N21.660 |
V808 |
N118 |
V690 |
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
Lasten |
N3.639 |
N606 |
N4.244 |
N0 |
N4.035 |
V210 |
N0 |
V210 |
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
Baten |
V510 |
V35 |
V545 |
N0 |
V573 |
V28 |
N0 |
V28 |
Totaal TKV 6.6 Maatwerkvoorz. (Wmo) |
Saldo |
N3.129 |
N570 |
N3.699 |
N0 |
N3.461 |
V238 |
N0 |
V238 |
TKV 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) |
Lasten |
N9.326 |
N564 |
N9.890 |
N0 |
N9.347 |
V543 |
N0 |
V543 |
TKV 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) |
Baten |
N0 |
V3 |
V3 |
N0 |
V5 |
V2 |
N0 |
V2 |
Totaal TKV 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) |
Saldo |
N9.326 |
N561 |
N9.887 |
N0 |
N9.342 |
V545 |
N0 |
V545 |
TKV 6.71b Begeleiding (Wmo) |
Lasten |
N4.774 |
V984 |
N3.790 |
N0 |
N3.477 |
V313 |
N0 |
V313 |
TKV 6.71b Begeleiding (Wmo) |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 6.71b Begeleiding (Wmo) |
Saldo |
N4.774 |
V984 |
N3.790 |
N0 |
N3.477 |
V313 |
N0 |
V313 |
TKV 6.71c Dagbesteding (Wmo) |
Lasten |
N1.180 |
V5 |
N1.175 |
N0 |
N1.135 |
V40 |
N0 |
V40 |
TKV 6.71c Dagbesteding (Wmo) |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 6.71c Dagbesteding (Wmo) |
Saldo |
N1.180 |
V5 |
N1.175 |
N0 |
N1.135 |
V40 |
N0 |
V40 |
TKV 6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo) |
Lasten |
N3.076 |
N409 |
N3.485 |
N0 |
N3.104 |
V381 |
N0 |
V381 |
TKV 6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo) |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
V4 |
V4 |
N14 |
N10 |
Totaal TKV 6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo) |
Saldo |
N3.076 |
N409 |
N3.485 |
N0 |
N3.100 |
V385 |
N14 |
V370 |
TKV 6.81a Beschermd wonen (Wmo) |
Lasten |
N438 |
V60 |
N378 |
N0 |
N589 |
N211 |
N0 |
N211 |
TKV 6.81a Beschermd wonen (Wmo) |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
V1 |
V1 |
N0 |
V1 |
Totaal TKV 6.81a Beschermd wonen (Wmo) |
Saldo |
N438 |
V60 |
N378 |
N0 |
N588 |
N210 |
N0 |
N210 |
TKV 6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo) |
Lasten |
N158 |
N64 |
N222 |
N0 |
N107 |
V115 |
N0 |
V115 |
TKV 6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo) |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo) |
Saldo |
N158 |
N64 |
N222 |
N0 |
N107 |
V115 |
N0 |
V115 |
TOTAAL PROGRAMMA 6C Wmo |
Lasten |
N22.591 |
N593 |
N23.184 |
N0 |
N21.794 |
V1.390 |
N0 |
V1.390 |
TOTAAL PROGRAMMA 6C Wmo |
Baten |
V510 |
V38 |
V548 |
N0 |
V584 |
V35 |
N14 |
V21 |
TOTAAL PROGRAMMA 6C Wmo |
Saldo |
N22.081 |
N555 |
N22.636 |
N0 |
N21.211 |
V1.425 |
N14 |
V1.411 |
TKV 6.72a Jeugdhulp begeleiding |
Lasten |
N643 |
N1.363 |
N2.006 |
N0 |
N1.483 |
V522 |
N0 |
V522 |
TKV 6.72a Jeugdhulp begeleiding |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
V0 |
V0 |
N0 |
V0 |
Totaal TKV 6.72a Jeugdhulp begeleiding |
Saldo |
N643 |
N1.363 |
N2.006 |
N0 |
N1.483 |
V522 |
N0 |
V522 |
TKV 6.72b Jeugdhulp behandeling |
Lasten |
N8.022 |
N550 |
N8.572 |
N0 |
N6.705 |
V1.867 |
N0 |
V1.867 |
TKV 6.72b Jeugdhulp behandeling |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 6.72b Jeugdhulp behandeling |
Saldo |
N8.022 |
N550 |
N8.572 |
N0 |
N6.705 |
V1.867 |
N0 |
V1.867 |
TKV 6.72c Jeugdhulp dagbesteding |
Lasten |
N2.347 |
N391 |
N2.738 |
N0 |
N3.775 |
N1.038 |
N0 |
N1.038 |
TKV 6.72c Jeugdhulp dagbesteding |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 6.72c Jeugdhulp dagbesteding |
Saldo |
N2.347 |
N391 |
N2.738 |
N0 |
N3.775 |
N1.038 |
N0 |
N1.038 |
TKV 6.73a Pleegzorg |
Lasten |
N1.609 |
N135 |
N1.744 |
N0 |
N1.967 |
N222 |
N0 |
N222 |
TKV 6.73a Pleegzorg |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 6.73a Pleegzorg |
Saldo |
N1.609 |
N135 |
N1.744 |
N0 |
N1.967 |
N222 |
N0 |
N222 |
TKV 6.73b Gezinsgericht |
Lasten |
N1.536 |
N167 |
N1.703 |
N0 |
N1.994 |
N291 |
N0 |
N291 |
TKV 6.73b Gezinsgericht |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 6.73b Gezinsgericht |
Saldo |
N1.536 |
N167 |
N1.703 |
N0 |
N1.994 |
N291 |
N0 |
N291 |
TKV 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig |
Lasten |
N6.594 |
N191 |
N6.786 |
N0 |
N5.266 |
V1.520 |
N0 |
V1.520 |
TKV 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig |
Saldo |
N6.594 |
N191 |
N6.786 |
N0 |
N5.266 |
V1.520 |
N0 |
V1.520 |
TKV 6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl |
Lasten |
N1.612 |
N217 |
N1.828 |
N0 |
N2.092 |
N264 |
N0 |
N264 |
TKV 6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl |
Saldo |
N1.612 |
N217 |
N1.828 |
N0 |
N2.092 |
N264 |
N0 |
N264 |
TKV 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl |
Lasten |
N708 |
N1.666 |
N2.374 |
N0 |
N3.091 |
N717 |
N0 |
N717 |
TKV 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl |
Saldo |
N708 |
N1.666 |
N2.374 |
N0 |
N3.091 |
N717 |
N0 |
N717 |
TKV 6.82a Jeugdbescherming |
Lasten |
N3.213 |
V160 |
N3.053 |
N0 |
N2.980 |
V73 |
N0 |
V73 |
TKV 6.82a Jeugdbescherming |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
V0 |
V0 |
N0 |
V0 |
Totaal TKV 6.82a Jeugdbescherming |
Saldo |
N3.213 |
V160 |
N3.053 |
N0 |
N2.980 |
V73 |
N0 |
V73 |
TKV 6.82b Jeugdreclassering |
Lasten |
N593 |
N0 |
N593 |
N0 |
N973 |
N381 |
N0 |
N381 |
TKV 6.82b Jeugdreclassering |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal TKV 6.82b Jeugdreclassering |
Saldo |
N593 |
N0 |
N593 |
N0 |
N973 |
N381 |
N0 |
N381 |
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDZORG |
Lasten |
N26.877 |
N4.520 |
N31.397 |
N0 |
N30.328 |
V1.069 |
N0 |
V1.069 |
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDZORG |
Baten |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
V1 |
V1 |
N0 |
V1 |
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDZORG |
Saldo |
N26.877 |
N4.520 |
N31.397 |
N0 |
N30.327 |
V1.070 |
N0 |
V1.070 |
TKV 7.1 Volksgezondheid |
Lasten |
N5.116 |
N125 |
N5.241 |
N0 |
N5.163 |
V78 |
N0 |
V78 |
TKV 7.1 Volksgezondheid |
Baten |
V571 |
V103 |
V674 |
N0 |
V720 |
V46 |
N0 |
V46 |
Totaal TKV 7.1 Volksgezondheid |
Saldo |
N4.545 |
N22 |
N4.567 |
N0 |
N4.442 |
V124 |
N0 |
V124 |
TKV 7.2 Riolering |
Lasten |
N4.418 |
V186 |
N4.231 |
N0 |
N4.528 |
N296 |
N0 |
N296 |
TKV 7.2 Riolering |
Baten |
V4.988 |
N338 |
V4.650 |
N0 |
V4.932 |
V282 |
N0 |
V282 |
Totaal TKV 7.2 Riolering |
Saldo |
V571 |
N152 |
V419 |
N0 |
V405 |
N14 |
N0 |
N14 |
TKV 7.3 Afval |
Lasten |
N8.826 |
N3 |
N8.828 |
N0 |
N8.985 |
N157 |
N0 |
N157 |
TKV 7.3 Afval |
Baten |
V9.478 |
N534 |
V8.944 |
N0 |
V9.084 |
V140 |
N0 |
V140 |
Totaal TKV 7.3 Afval |
Saldo |
V652 |
N536 |
V116 |
N0 |
V99 |
N16 |
N0 |
N16 |
TKV 7.4 Milieubeheer |
Lasten |
N3.747 |
N1.624 |
N5.372 |
N0 |
N4.047 |
V1.325 |
N196 |
V1.129 |
TKV 7.4 Milieubeheer |
Baten |
V1.231 |
V1.885 |
V3.116 |
N0 |
V1.741 |
N1.375 |
N0 |
N1.375 |
Totaal TKV 7.4 Milieubeheer |
Saldo |
N2.516 |
V260 |
N2.256 |
N0 |
N2.306 |
N50 |
N196 |
N246 |
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
Lasten |
N32 |
N0 |
N32 |
N0 |
N26 |
V6 |
N0 |
V6 |
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
Baten |
V22 |
N0 |
V22 |
N0 |
V23 |
V1 |
N0 |
V1 |
Totaal TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
Saldo |
N10 |
N0 |
N10 |
N0 |
N4 |
V6 |
N0 |
V6 |
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID, DUURZAAMHEID EN MILIEU |
Lasten |
N22.138 |
N1.566 |
N23.704 |
N0 |
N22.748 |
V955 |
N196 |
V759 |
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID, DUURZAAMHEID EN MILIEU |
Baten |
V16.290 |
V1.116 |
V17.406 |
N0 |
V16.501 |
N905 |
N0 |
N905 |
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID, DUURZAAMHEID EN MILIEU |
Saldo |
N5.848 |
N450 |
N6.298 |
N0 |
N6.248 |
V50 |
N196 |
N146 |
TKV 8.1 Ruimte en leefomgeving |
Lasten |
N2.412 |
N714 |
N3.126 |
N0 |
N3.362 |
N236 |
N307 |
N544 |
TKV 8.1 Ruimte en leefomgeving |
Baten |
V45 |
V285 |
V330 |
N0 |
V609 |
V279 |
N0 |
V279 |
Totaal TKV 8.1 Ruimte en leefomgeving |
Saldo |
N2.367 |
N429 |
N2.796 |
N0 |
N2.753 |
V42 |
N307 |
N265 |
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen) |
Lasten |
N8.513 |
V2.899 |
N5.614 |
N0 |
N5.929 |
N316 |
N0 |
N316 |
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen) |
Baten |
V9.030 |
N2.100 |
V6.930 |
N0 |
V6.595 |
N335 |
N0 |
N335 |
Totaal TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerr.) |
Saldo |
V517 |
V799 |
V1.317 |
N0 |
V665 |
N651 |
N0 |
N651 |
TKV 8.3 Wonen en bouwen |
Lasten |
N3.710 |
N3.142 |
N6.852 |
N0 |
N7.660 |
N808 |
N14 |
N822 |
TKV 8.3 Wonen en bouwen |
Baten |
V735 |
V2.210 |
V2.945 |
N0 |
V3.392 |
V447 |
N0 |
V447 |
Totaal TKV 8.3 Wonen en bouwen |
Saldo |
N2.975 |
N932 |
N3.907 |
N0 |
N4.268 |
N361 |
N14 |
N375 |
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING |
Lasten |
N14.635 |
N957 |
N15.591 |
N0 |
N16.951 |
N1.360 |
N321 |
N1.681 |
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING |
Baten |
V9.810 |
V395 |
V10.205 |
N0 |
V10.596 |
V390 |
N0 |
V390 |
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING |
Saldo |
N4.825 |
N561 |
N5.386 |
N0 |
N6.356 |
N970 |
N321 |
N1.291 |
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S |
Lasten |
N260.871 |
N29.757 |
N290.627 |
N0 |
N284.059 |
V6.568 |
N0 |
V6.568 |
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S |
Baten |
V260.871 |
V29.757 |
V290.627 |
N0 |
V287.932 |
N2.695 |
V0 |
N2.695 |
AFRONDING |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
||
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S |
Saldo |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
V3.873 |
V3.873 |
V0 |
V3.873 |