Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen
Met voorstel 2.2 in deze nota doen we een voorstel tot het verhogen van de beschikbare budgetten en kredieten om de buitenruimte te kunnen onderhouden voor programma 2, 5B en 7. Op korte termijn verwachten we een nog verdere stijging van de prijzen. De nasleep van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben een dusdanig verstorende werking op de internationale markten dat de gevolgen voor ons nog altijd niet volledig te overzien zijn. 

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. 

Onderhoud openbare ruimte - Onvermijdelijk
Lasten: N 8 vanaf 2023
Kasstroom: N 75 in 2022

Plaatsen laadpalen - N45
Sinds een aantal jaren rijden we met elektrische voertuigen binnen de gemeente. Na een recente aanbesteding gaan we dit jaar over naar een ander merk elektrische auto's. De ontwikkelingen m.b.t. laadpalen hebben niet stil gestaan. Waar er voorheen laadpalen per merk waren, zijn er nu universele laadpalen. De aanschaf hiervan betekent dat we niet gebonden zijn aan één automerk of bij iedere aanbesteding van voertuigen, nieuwe laadpalen hoeven aan te schaffen. Daarom stellen wij u voor over te gaan tot de aanschaf van universele laadpalen voor het wagenpark van de gemeente en een krediet van 45 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N5 vanaf 2023. 

Slotplein nieuwe LED verlichting - N30
Op het Slotplein zorgt een lange led strip voor de veiligheid van de burgers en ondernemers. Een deel van de lampjes in de strip is, vanwege ouderdom, uitgevallen. Om de situatie veilig te houden willen de led strip in zijn geheel vervangen. Daarom stellen wij u voor een krediet van 30 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 3 vanaf 2023. 

Wij stellen u voor een krediet ter beschikking te stellen van 75 en de lasten in de begroting te verhogen met N 8 vanaf 2023.

Investering IBOR - Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 265/ V 20 in 2022, V 289 / N 62 in 2023, V 403 / N 226 in 2024, V 279 / N 278 in 2025, V 272 / N 251 in 2026, V 396 / N 307 in 2027, V 179 / N 251 in 2028, N 2 / N 196 in 2029 en N 775 / V 73 in 2030
Kasstroom: V 16.420 in 2022, V 9.754 in 2023, N 794 in 2024, V 6.028 in 2025, N 5.556 n 2026, N 7.080 in 2027, N 4.771 in 2028, N 4.561 in 2029 en N 3.140 in 2030

Om zo efficiënt mogelijk te werken in de openbare ruimte, werken wij met IBOR: het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Bij de IBOR-projecten worden meerdere onderdelen van de openbare ruimte gelijktijdig aangepakt. Singuliere projecten betreffen projecten waar niet (nagenoeg) alle disciplines in de openbare ruimte worden vervangen, maar slechts een of enkele. Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Wij stellen u voor om de gevolgen van zowel de actualisatie van de (planning) met de uitvoering van de IBOR- en singuliere projecten benodigde middelen als de inmiddels opgetreden prijsstijgingen te verwerken. 

Sinds de Najaarsnota 2021 zijn de IBOR-projecten Doelen-Bouvigne, Spoorberm, Dansenbuurt-Noord fase 4, Elegastburg, Merellaan West, Silkeborg en Radebuurt afgerond. Daarnaast zijn de projecten Librije-Nabucco, Wisselspoor, Rubenssingel en Dansenbuurt Noord fase 2 in uitvoering gegaan. Ook is het project Hollandsch Diep van de definitiefase naar de voorbereidingsfase gegaan. Op dit moment is de status van onze projecten als volgt:

In lijn met de door ons geleverde verbeterslag, mede in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak “Openbaar Goed”, in het kader van realistisch begroten wijzigen de benodigde middelen voor het uitvoeren van bovenstaande IBOR-projecten en singuliere projecten. Dat betekent dat er voor de periode tot en met 2026 - vóór prijsstijging – per saldo minder middelen benodigd zijn. In eerdere actualisaties, waarbij middelen van specifieke projecten zijn doorgeschoven van het lopende jaar naar een later jaar, is abusievelijk te weinig rekening gehouden met het gelijktijdig verlagen van beschikbare middelen voor projecten, die nog niet specifiek benoemd waren. Dit heeft, in combinatie met de feitelijke werkvoorraad aan projecten en het maximale absorptievermogen van de stad aan projecten die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd, geleid tot een (onnodige) opeenstapeling van middelen. 

Tegelijkertijd zien we een opwaartse druk op de VAT-kosten binnen kredieten in verband met onder andere een toegenomen participatie, meer behoefte aan communicatie en financiële monitoring en een intensievere afstemming met derde-/nutsbedrijven. Ook wordt op basis van metingen en conform het in de risicoparagraaf eerder opgenomen risico, meer rekening gehouden met (groot) onderhoud en vervangingen van beschoeiingen teneinde deze op een veilig, heel en functioneel kwaliteitsniveau te houden.

Bovenstaande twee ontwikkelingen leiden tot een actualisatie van middelen dat per saldo leidt zowel tot een afname van de benodigde middelen in de jaren 2022 tot en met 2026 als tot een benodigd structureel extra krediet voor beschoeiingen. 

Naast bovenstaande ontwikkelingen, is er sprake van forse prijsstijgingen. Uit recente berekeningen van projecten in voorbereiding, zoals Meerkoetstraat-Sternenhof, blijkt dat we onze budgetten voor zowel het dagelijks onderhoud als voor het realiseren van IBOR- en singuliere projecten conform ook de CBS prijsindex met 15% moeten verhogen. Vanwege het ontbreken van zicht op de lange termijn prijsontwikkeling, stellen wij vooralsnog voor deze prijsstijging structureel te verwerken.  Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot de aanpassingen van de benodigde middelen zoals staat opgenomen in onderstaande tabel.

In 2030 zien we een toename in de afschrijvingen doordat van de voorgaande jaarschijf, 2029, de eerste afschrijvingen starten. 

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met -8.685 te verlagen en de opgenomen lasten/baten in de begroting te verlagen/verhogen met N 265 / V 20 in 2022, V 289 / N 62 in 2023, V 403 / N 226 in 2024, V 279 / N 278 in 2025, V 272 / N 251 in 2026, V 396 / N 307 in 2027, V 179 / N 251 in 2028, N 2/ N 196 in 2029 en N 775 / V 73 in 2030. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wijziging op de kredieten
Verschuiving in jaren	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV2.1)	-3.153	-4.020	-734	-792	3.000	2.700	1.000	1.000	1.000	-
Programma 5B (TV 5.7)	92	-905	-987	375	800	625	-	-	-	-
Programma 7 (TV 7.2)	-261	-2.339	-1.700	-	1.600	900	900	900	-	-
Programma 7 (TV 7.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 8 (TV 8.3)	-1.335	-1.189	2.524	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-4.657	-8.453	-897	-417	5.400	4.225	1.900	1.900	1.000	-
Aframen/aanramen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV2.1)	-6.403	-3.944	-857	-5.544	-1.341	-33	-98	-147	-7	-18.371
Programma 5B (TV 5.7)	-920	394	384	256	399	480	480	480	480	2.433
Programma 7 (TV 7.2)	-4.871	-2.905	-1.384	-3.100	-924	-	-	-	-	-13.184
Programma 7 (TV 7.3)	-5	-	-	-	-	-	-	-179	-179	-363
Programma 8 (TV 8.3)	-1.530	1.668	-	-	-	-	-	-	-	138
Totaal	-13.728	-4.788	-1.857	-8.388	-1.866	448	383	155	295	-29.347
Prijsstijging +15%	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV 2.1)	925	1.529	1.709	1.134	667	1.055	1.136	1.153	957	10.264
Programma 5B (TV 5.7)	264	394	329	304	198	210	210	210	197	2.317
Programma 7 (TV 7.2)	419	737	749	956	774	760	760	760	308	6.224
Programma 7 (TV 7.3)	92	118	118	118	118	118	118	118	118	1.035
Programma 8 (TV 8.3)	0	444	379	-	-	-	-	-	-	823
Totaal	1.700	3.222	3.283	2.512	1.757	2.143	2.224	2.241	1.580	20.662
Totaal wijziging op krediet	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV 2.1)	-8.631	-6.435	118	-5.202	2.326	3.722	2.038	2.006	1.951	-8.107
Programma 5B (TV 5.7)	-563	-117	-274	936	1.397	1.315	690	690	677	4.750
Programma 7 (TV 7.2)	-4.713	-4.508	-2.335	-2.144	1.450	1.660	1.660	1.660	308	-6.961
Programma 7 (TV 7.3)	87	118	118	118	118	118	118	-61	-61	673
Programma 8 (TV 8.3)	-2.865	923	2.903	-	-	-	-	-	-	961
Totaal	-16.685	-10.019	529	-6.293	5.291	6.815	4.506	4.296	2.875	-8.685
Wijziging op de lasten / baten
Afschrijvingen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 2 (TV2.1)	N0	V328	V412	V326	V444	V532	V441	V364	N13
Programma 5B (TV 5.7)	N0	N49	N44	N48	N146	N166	N236	N285	N412
Programma 7 (TV 7.2)	N0	V88	V259	V318	V298	V361	V313	V265	V51
Programma 7 (TV 7.3)	N0	N6	N13	N20	N27	N34	N42	N49	N104
Programma 8 (TV 8.3)	N0	V193	V54	N32	N32	N32	N32	N32	N32
Totaal	N0	V554	V668	V544	V537	V661	V444	V263	N510
Wijziging op de budgetten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 2 (TV 2.1)	N245	N245	N245	N245	N245	N245	N245	N245	N245
Programma 7 (TV 7.2)	N20	N20	N20	N20	N20	N20	N20	N20	N20
Totaal	N265	N265	N265	N265	N265	N265	N265	N265	N265
Totalen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 2 (TV2.1)	N245	V83	V167	V81	V199	V287	V196	V119	N258
Programma 5B (TV 5.7)	N0	N49	N44	N48	N146	N166	N236	N285	N412
Programma 7 (TV 7.2)	N20	V68	V239	V298	V278	V341	V293	V245	V31
Programma 7 (TV 7.3)	N0	N6	N13	N20	N27	N34	N42	N49	N104
Programma 8 (TV 8.3)	N0	V193	V54	N32	N32	N32	N32	N32	N32
Totaal lasten	N265	V289	V403	V279	V272	V396	V179	N2	N775
Voorziening rioolheffing	V20	N68	N239	N298	N278	N341	N293	N245	N31
Voorziening afvalstoffenheffing	N0	V6	V13	V20	V27	V34	V42	V49	V104
Totaal baten	V20	N62	N226	N278	N251	N307	N251	N197	V73
Saldo	N245	V227	V177	V1	V21	V89	N72	N199	N702
Kasstroom	V16.420	V9.754	N794	V6.028	N5.556	N7.080	N4.771	N4.561	N3.140

Vervoersknoop Rivium (krediet 2.370 en -1.416) – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 64 eenmalig in 2022 en N 48 structureel vanaf 2023
Kasstroom: N 1.018 eenmalig in 2022

Waterbus (krediet)
Op 23 december 2021 hebben we een subsidieaanvraag bij de MRDH ingediend voor het aanleggen van een ponton en parkeerterrein voor de waterbushalte Vervoersknoop Rivium. Op 18 mei 2022 hebben we de verlening van deze subsidie van de MRDH ontvangen, welke is bepaald op € 1.416 mio, zijnde 50% van de subsidiabele kosten. Wij stellen u voor het krediet in 2022 met 1,733 mio (lasten) en 1,416 mio (baten) te verhogen en de begroting vanaf 2023 te verhogen met N 6 voor de kapitaallasten.

Parkshuttle (krediet)
Bij de Parkshuttle worden voor de voorbereidingen van fase 2 meer kosten gemaakt mede i.v.m. een verkeersveiligheidsaudit, welke de volgende werkzaamheden met zich meebrengt:

• Het installeren van waarschuwingsinstallaties, slagbomen en verkeerslantaarns op drie locaties;
• Het installeren van een verkeersregelautomaat op twee locaties;
• Een grote aanpassing van een kruising, inclusief de bijhorende installaties en verlichting;
• Het plaatsen van extra voorzieningen en aansluitingen voor laadpunten;
• Het plaatsen van overkappingen t.b.v. regenbescherming bij metrostation Kralingse Zoom.

De MRDH zal naar verwachting een beschikking afgeven voor 50% subsidie van de kosten, welke we in de begroting zullen verwerken na ontvangst hiervan. Wij stellen voor het krediet in 2022 met 637 te verhogen en de begroting vanaf 2023 met N 42 voor de kapitaallasten. 

In 2021 resteert een budget van 64, welke we dit jaar voor dekking van de plankosten willen toevoegen.

Situatie Parkshuttle na 2022 (fase 2 en 3)
Het is de verwachting dat de Parkshuttle ook na de getroffen voorbereidingen in 2022 (fase 2) nog extra kosten met zich zal meebrengen omdat het systeem nog niet volledig is geïmplementeerd. Verder is er extra beheer en onderhoud nodig bij dit systeem. Bij fase 3 (onderdeel van het project Rivium District) zullen de kosten op de ontwikkelaars worden verhaald. Deze fase, de zogenaamde opschaling van 6 naar 10 Parkshuttles, zal naar verwachting ca 16 mio gaan bedragen en zal geheel (100%) op de ontwikkelaars worden verhaald. Daarbij wordt geprobeerd een deel via de MRDH subsidiepot AVLM (Automatic Vehicles Last Mile) te financieren. 

Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan (krediet -150 / 150) - Beleidskeuze
Lasten/baten: N 6 vanaf 2023
Kasstroom: V 150 / N 150 in 2022

De fietsoversteek ter hoogte van de Schönberglaan – Algerabrug is een locatie waar regelmatig (bijna) ongevallen plaatsvinden. Fietsers die parallel aan de Algeraweg fietsen, kruisen hier de Schönberglaan waar een maximum snelheid geldt van 50 km/h. Om de fietsverkeersveiligheid van deze oversteek veiliger te maken is een fietsbrug wenselijk. In de begroting 2020 2.4.2 is hiervoor krediet (N 300) beschikbaar gesteld, waarbij rekening werd gehouden met een subsidie vanuit de MRDH (V 150). 
De fietsbrug is onderdeel geworden van het Korte Termijn Maatregelenpakket van de MIRT verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam. De haalbaarheid om de fietsbrug op korte termijn te realiseren, is afhankelijk van de voorkeursbeslissing van de MIRT die in november 2022 zal worden gemaakt. Deze beslissing maakt duidelijk op wat voor wijze het Capelseplein op lange termijn wordt aangepakt en in hoeverre de fietsbrug daar ruimtelijk gezien in past. Dit betekent dat we geen beroep meer kunnen doen op de huidige in de begroting opgenomen subsidie (N/V150) en we stellen dan ook voor deze te laten vervallen aangezien een nieuw subsidietraject wordt ingegaan. Het restantkrediet (150) willen we aanwenden als bijdrage voor de nieuwe fietsbrug of besteden aan alternatieve maatregelen mocht in november 2022 duidelijk worden dat het nog een aantal jaar duurt voordat de fietsbrug tot uitvoering komt. Naar aanleiding van de voorkeursbeslissing in november 2022, zullen wij op termijn een voorstel indienen voor de financiering en subsidiering van de fietsbrug. 

Wij stellen voor de lasten en baten (subsidie) in 2022 op het krediet te verlagen (V150/N150).