Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Voorziening rioolheffing middelen derden 
Rekening houdend met de voorstellen zoals staan opgenomen in deze nota, is de voorziening rioolheffing middelen derden toereikend in de periode 2022-2030. Hierbij is rekening gehouden met de in de Najaarsnota 2021 (voorstel 7.8) opgenomen indicatieve tariefsverhogingen:  naast de indicatieve jaarlijkse stijging van € 10,- vanaf 2024 een tariefsverhoging van € 5,- in 2026 en € 8,- in 2027.

Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden
Rekening houdend met de voorstellen zoals staan opgenomen in deze nota, is de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden niet toereikend in de periode 2022-2030. Om de voorziening toereikend te houden is een indicatieve tariefsverhoging van € 5,- in 2024 nodig, € 20,- in 2025 en € 5,- in 2027 en 2030. Met de Begroting 2023 komen wij bij u hier op terug met een voorstel om de tarieven afvalstoffenheffing te verhogen en/of de kosten te verlagen en/of de opbrengsten te verhogen.

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven. 

Lasten / baten afval - Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 517 / V 517 in 2022 en N 432 / V 432 structureel vanaf 2023
Kasstroom: N 334 in 2022 en N 249 structureel vanaf 2023

Op diverse vlakken worden we geconfronteerd met een stijging van de lasten. Voor een uitgebreide toelichting hierop verwijzen wij u naar het BBV onder nummer 779693 d.d. 17 mei 2022.

Tot en met 2023 is de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden toereikend om de onttrekkingen vanwege de extra lasten zoals opgenomen in dit voorstel én de onttrekkingen zoals opgenomen in voorstel 2.2 op te vangen. Vanaf 2024 ontstaat een tekort in de voorziening wat niet is toegestaan. Met de Begroting 2023 komen wij bij u hier op terug met een voorstel om de tarieven afvalstoffenheffing te verhogen en/of de kosten te verlagen en/of de opbrengsten te verhogen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 517 in 2022 en met N 432 structureel vanaf 2023 en de baten in de begroting structureel te verhogen met V 183 vanaf 2022 gevolgd door een onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden van V 334 in 2022 en V 249 vanaf 2023.

Klimaatadaptatie - Beleidskeuze
Lasten: V 4 in 2024, V 7 in 2025 en 2026 en V 9 vanaf 2027
Kasstroom: V 150 in 2023, V 111 in 2024 en V 65 in 2026

In het kader van het beheersen en verminderen van wateroverlast op straat ontvangen we een rijkssubsidie van totaal 326 voor enkele IBOR projecten. De nadruk hierbij ligt op het voorkomen van bodemdaling en wateroverlast. De maatregelen die we toepassen zijn o.a. het aanbrengen van wadi's, waterdoorlatende verharding en ondergrondse wateropvang. De rijkssubsidies worden in mindering gebracht op de investeringen wat leidt tot een verlaging van de afschrijvingslasten van V 4 in 2024, V 7 in 2025 en 2026 en V 9 vanaf 2027.

Wij stellen u voor de rijkssubsidie op het krediet aan te ramen met -150 in 2023, -111 in 2024 en -65 in 2026. Tevens stellen wij u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 4 in 2024, V 7 in 2025 en 2026 en V 9 vanaf 2027.

Subsidie AED - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 30 eenmalig in 2022

Met het vorige subsidiebudget voor AED’s zijn verschillende AED’s geplaatst in Capelle aan den IJssel, die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Hierdoor kunnen op veel plaatsen in Capelle aan den IJssel burgerhulpverleners snel in actie komen, en zijn de overlevingskansen bij een hartstilstand toegenomen. Volgens HartslagNu zijn er momenteel nog twee plaatsen waar een AED hard nodig is (in de buurt van de Nabucco en in de buurt van de Koggerwaard). Ook op andere plaatsen kan het Capelse AED-netwerk versterking gebruiken, en het netwerk moet onderhouden worden. Daarom willen we voor de komende drie jaar opnieuw een subsidiebudget beschikbaar stellen voor Capellenaren en Capelse bedrijven. Het betreft voor 2022 een budget van N 30 waarbij we voorstellen om het restantbudget per ultimo 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen naar 2023 en het restantbudget per ultimo 2023 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen naar 2024.
  
Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 30 in 2022, zodat er een budget van N 30 beschikbaar komt voor de komende drie jaar.

Onderzoek aardgasvrij Florabuurt en omgeving – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 360 / V 171 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 360 / V 171 in 2022

Wij verkennen de haalbaarheid van het realiseren van een warmtenet in de Florabuurt en omgeving. Hiervoor zijn we momenteel samen met gemeente Rotterdam, Woonstad en Havensteder in dialoog met twee warmtebedrijven. Dit is een complexe opgave. Eind 2022 verwachten wij het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek aan u voor te leggen om het go/no go besluit te nemen over de warmtetransitie in dit gebied. Om deze keuzes goed geïnformeerd te kunnen maken, is aanvullend onderzoek nodig van uiteenlopende aard (N 140) zoals juridische begeleiding, schouw in woningen, onderzoek naar alternatieve oplossingen, verdiepend onderzoek in de Molenbuurt en Bloemenbuurt en het aan de voorkant begeleiden van VvE’s bij het aanvragen van een verduurzamingslening. Het begeleiden van de dialoog en deze aanvullende onderzoeken vraagt extra ambtelijke capaciteit (N 120 inclusief 46 overhead), extra inhuur en overige inzet (N 100). Voor een deel hiervan hebben we subsidie van de provincie Zuid-Holland ontvangen in het kader van de nieuwbouw in de Florabuurt (V 47). Daarnaast ontvangen wij een vergoeding van de Rijksoverheid. Gemeenten ontvangen in 2022 voor de uitvoering van het Klimaatakkoord 40 mio; op basis van de voorlopige verdeling over gemeenten ontvangen wij V 124. Het bedrag wordt definitief gepubliceerd in de meicirculaire en dan vanaf juli naar de gemeenten overgemaakt. Het is niet mogelijk met het aanvullende onderzoek te wachten tot deze duidelijkheid er is, omdat de dialoog met warmtebedrijven nu plaatsvindt.  

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting in 2022 eenmalig met N 360 / V 171 te verhogen.   

Uitvoeringskosten Duurzaamheid – Beleidskeuze
Lasten/baten: N/V 452 in 2022 en  N/V 1.214 in 2023 tot en met 2030  
Kasstroom: N/V 452 in 2022 en N/V 1.214 in 2023 tot en met 2030

Het uitvoeren van het Klimaatakkoord zorgt voor extra kosten bij alle gemeenten. Het nieuwe kabinet trekt vanaf 2023 extra geld uit voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden en de planbureaus. Het gaat om 300 miljoen voor 2023, 500 miljoen voor 2024 en tussen 2025 en 2030 om jaarlijks 800 miljoen. De VNG is met de Rijksoverheid in gesprek over de verdeling naar gemeenten. Daarbij zet de VNG ook in op het naar voren halen van een deel van de bijdrage voor 2023 naar 2022 en hier bij voorkeur voor de zomer duidelijkheid over te geven. Een verdeling wordt naar verwachting in de septembercirculaire vastgelegd. Uitgaande van de verdeling die de Raad voor het Openbaar Bestuur in haar onderzoek naar de uitvoeringskosten voor het Klimaatakkoord hanteert voor de lasten per decentrale overheid, verdeling op basis van aantal inwoners en de inschatting dat 80% van de middelen ten gunste komen van de decentrale overheden zou dit voor Capelle kunnen gaan om V 800 in 2023, V 1.300 in 2024 en V 2.200 vanaf 2025. Om te voorkomen dat wij net als alle andere gemeenten pas begin 2023 de krappe arbeidsmarkt kunnen benaderen voor het invullen van extra capaciteit hebben we een bedrag (inclusief overhead) nodig van N 452 (overhead N 169) in 2022 en N 1.214 (overhead N 455) vanaf 2023. Met deze extra middelen voor werkbudget en capaciteit in de organisatie (inclusief ondersteuning) kan uitvoering worden gegeven aan de Transitievisie Warmte, het Actieplan Energiearmoede, juridisch-/financieel advies en communicatie over de energietransitie naar de Capellenaar. We zullen niet eerder tot uitgaven overgaan dan nadat er duidelijkheid is over de ontvangsten vanuit de Rijksoverheid. Mochten de ontvangsten lager zijn dan verwacht, dan passen wij de uitgaven daarop aan. De uitgaven zijn dus maximaal het bedrag wat we van de Rijksoverheid ontvangen. Verdere inzet van de te ontvangen middelen stellen wij voor af te wegen bij het opstellen van een nieuw Programma Duurzaamheid.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 met N/V 452 en vanaf 2023 tot en met 2030 met N/V 1.214 te verhogen.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s:

Vaccinatie/test locatie COVID-19 - Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 400 /V 400 eenmalig in 2022 
Kasstroom: N 400 / V 400 eenmalig in 2022

In Sporthal Schenkel is ook dit jaar tot medio mei een tijdelijke vaccinatie/test locatie ingericht. Dit doet de gemeente Capelle weer in samenwerking met het CJG, Sportief Capelle en de GGD. Hierbij zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Capelle en de GGD over de projectleiding en de financiële afhandeling van de kosten van de locatie. De gemeente betaalt alle kosten voor de vaccinatie locatie en belast deze vervolgens volledig door aan de GGD. 

Op basis van de data en facturen in de periode januari-februari 2022 (N 200), gaan we uit van een raming van N 400 voor de periode tot medio mei 2022. 
De hier vermelde prognose is echter wel onder voorbehoud. Het aanhouden van deze locatie als vaccinatie/test locatie is afhankelijk van de mate waarin de COVID-19 situatie wijzigt.

Wij stellen u voor de begroting 2022 eenmalig aan te passen met N 400 en V 400.

Bodemkwaliteitsplan– Onvermijdelijk 
Lasten/baten: N 45 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 45 in 2022

Het Bodembeheerplan is in 2013 vastgesteld. Deze nota kent beleidsmatig een levensduur van 10 jaar. De kaarten bij de nota kennen een korte termijn en moeten worden vervangen. Om ons bodembeleid en het transport en gebruik van gronden binnen onze gemeente goed te reguleren is actualisatie van het beleid en de kaarten noodzakelijk. De actualisatie helpt om op basis van het beleid en de kaarten gronden te kunnen transporteren zonder uitgebreide grondkeuring uit te voeren. Tegelijkertijd zal de aanwezigheid van PFAS in de bodem in beeld worden gebracht, hiermee voldoet ons beleid weer aan de wettelijk eisen. Omdat het opstellen van deze nota slechts eens in de 10 jaar voorkomt, beschouwen wij dit als nieuw beleid.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 45 te verhogen.