| Lasten | Vóór wijziging | ||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | N 33.205 | N 29.716 | N 30.318 | N 28.268 | N 28.125 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N 8.761 | N 8.348 | N 8.298 | N 8.372 | N 8.306 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N 7.797 | N 8.136 | N 8.396 | N 9.155 | N 9.546 |
| 3. Economie | N 1.493 | N 1.225 | N 1.189 | N 1.127 | N 1.130 |
| 4. Onderwijs | N 10.440 | N 8.441 | N 8.657 | N 9.284 | N 9.051 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N 13.104 | N 13.096 | N 13.091 | N 13.127 | N 13.159 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N 6.760 | N 6.754 | N 7.019 | N 7.111 | N 7.199 |
| 6A. Sociale infrastructuur | N 12.997 | N 12.277 | N 12.007 | N 12.278 | N 12.109 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N 54.209 | N 55.742 | N 55.514 | N 55.297 | N 55.560 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N 16.471 | N 17.149 | N 17.663 | N 18.053 | N 18.421 |
| 6D. Jeugdhulp | N 20.989 | N 20.408 | N 21.530 | N 21.529 | N 21.529 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | N 18.366 | N 18.651 | N 19.062 | N 19.399 | N 19.919 |
| 8. Stadsontwikkeling | N 24.238 | N 17.933 | N 16.023 | N 5.792 | N 5.225 |
| Totaal Lasten | N 228.830 | N 217.876 | N 218.767 | N 208.792 | N 209.279 |
| Baten | Vóór wijziging | ||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V139.388 | V138.901 | V141.521 | V143.076 | V143.854 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V672 | V672 | V672 | V672 | V672 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V519 | V463 | V451 | V416 | V416 |
| 3. Economie | V1.054 | V1.089 | V1.089 | V1.089 | V1.089 |
| 4. Onderwijs | V5.717 | V3.497 | V3.497 | V3.497 | V3.497 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V4.023 | V4.023 | V4.023 | V4.023 | V4.023 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V893 | V893 | V893 | V893 | V893 |
| 6A. Sociale infrastructuur | V1.198 | V1.052 | V1.052 | V1.052 | V1.052 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V34.359 | V34.910 | V34.855 | V34.793 | V34.732 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V598 | V609 | V620 | V631 | V646 |
| 6D. Jeugdhulp | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | V15.045 | V15.428 | V15.850 | V16.471 | V17.010 |
| 8. Stadsontwikkeling | V17.420 | V14.841 | V15.059 | V1.649 | V1.472 |
| Totaal Baten | V221.108 | V216.600 | V219.804 | V208.484 | V209.578 |
| Saldi | Vóór wijziging | ||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V106.183 | V109.185 | V111.203 | V114.808 | V115.729 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N8.089 | N7.676 | N7.626 | N7.700 | N7.634 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N7.278 | N7.673 | N7.945 | N8.739 | N9.130 |
| 3. Economie | N439 | N136 | N100 | N38 | N41 |
| 4. Onderwijs | N4.723 | N4.944 | N5.160 | N5.787 | N5.554 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N9.081 | N9.073 | N9.068 | N9.104 | N9.136 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N5.867 | N5.861 | N6.126 | N6.218 | N6.306 |
| 6A. Sociale infrastructuur | N11.799 | N11.225 | N10.955 | N11.226 | N11.057 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N19.850 | N20.832 | N20.659 | N20.504 | N20.828 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N15.873 | N16.540 | N17.043 | N17.422 | N17.775 |
| 6D. Jeugdhulp | N20.767 | N20.186 | N21.308 | N21.307 | N21.307 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | N3.321 | N3.223 | N3.212 | N2.928 | N2.909 |
| 8. Stadsontwikkeling | N6.818 | N3.092 | N964 | N4.143 | N3.753 |
| Totaal saldo van baten en lasten | N7.722 | N1.276 | V1.037 | N308 | V299 |
| Mutaties reserves | V5.569 | V19 | V320 | V509 | V208 |
| Afrondingen | V1 | V1 | N0 | V1 | N0 |
| Totaal Resultaat | N2.152 | N1.256 | V1.357 | V202 | V507 |
Financieel overzicht programma's
Overzicht van wijziging
Terug naar navigatie - Overzicht van wijziging| Lasten | Wijziging | ||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | N1.807 | N16 | V227 | V253 | V233 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N20 | N17 | N20 | N20 | N20 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N2.152 | N210 | N70 | N60 | N58 |
| 3. Economie | N70 | V4 | V1 | V1 | V1 |
| 4. Onderwijs | N604 | N517 | N584 | N582 | N579 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N489 | V29 | N15 | N5 | N5 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N612 | V62 | V26 | V23 | V25 |
| 6A. Sociale infrastructuur | N683 | N528 | N320 | N214 | N214 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N2.369 | V55 | V34 | V103 | V128 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N418 | N515 | N542 | N558 | N556 |
| 6D. Jeugdhulp | N952 | N506 | N461 | N445 | N445 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | N862 | V213 | V204 | V194 | V188 |
| 8. Stadsontwikkeling | N3.626 | N646 | N97 | N1.451 | N247 |
| Totaal Lasten | N14.664 | N2.592 | N1.617 | N2.761 | N1.549 |
| Baten | Wijziging | ||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V2.772 | V1.115 | N147 | N147 | V235 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V2 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V133 | V99 | V100 | V100 | V100 |
| 3. Economie | N330 | N330 | N330 | N330 | N330 |
| 4. Onderwijs | V621 | V621 | V621 | V621 | V621 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N295 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V4 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 6A. Sociale infrastructuur | V81 | V146 | V146 | V146 | V146 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V4.139 | V941 | V941 | V941 | V941 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 6D. Jeugdhulp | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | V421 | N280 | N216 | N212 | N206 |
| 8. Stadsontwikkeling | V5.277 | V652 | V215 | V1.770 | V2 |
| Totaal Baten | V12.825 | V2.964 | V1.330 | V2.889 | V1.509 |
| Saldi | Wijziging | ||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V965 | V1.099 | V80 | V106 | V468 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N18 | N17 | N20 | N20 | N20 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N2.019 | N111 | V30 | V40 | V42 |
| 3. Economie | N400 | N326 | N329 | N329 | N329 |
| 4. Onderwijs | V17 | V104 | V37 | V39 | V42 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N784 | V29 | N15 | N5 | N5 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N608 | V62 | V26 | V23 | V25 |
| 6A. Sociale infrastructuur | N602 | N382 | N174 | N68 | N68 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V1.770 | V996 | V975 | V1.044 | V1.069 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N418 | N515 | N542 | N558 | N556 |
| 6D. Jeugdhulp | N952 | N506 | N461 | N445 | N445 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | N441 | N67 | N12 | N18 | N18 |
| 8. Stadsontwikkeling | V1.651 | V6 | V118 | V319 | N245 |
| Totaal saldo van baten en lasten | N1.839 | V372 | N287 | V128 | N40 |
| Mutaties reserves | V3.225 | V2 | V10 | V12 | V12 |
| Afrondingen | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal Resultaat | V1.386 | V374 | N277 | V140 | N28 |
Overzicht na wijziging
Terug naar navigatie - Overzicht na wijziging| Lasten | Ná wijziging | |||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | N35.012 | N29.732 | N30.091 | N28.015 | N27.892 | |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N8.781 | N8.365 | N8.318 | N8.392 | N8.326 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N9.949 | N8.346 | N8.466 | N9.215 | N9.604 | |
| 3. Economie | N1.563 | N1.221 | N1.188 | N1.126 | N1.129 | |
| 4. Onderwijs | N11.044 | N8.958 | N9.241 | N9.866 | N9.630 | |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N13.593 | N13.067 | N13.106 | N13.132 | N13.164 | |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N7.372 | N6.692 | N6.993 | N7.088 | N7.174 | |
| 6A. Sociale infrastructuur | N13.680 | N12.805 | N12.327 | N12.492 | N12.323 | |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N56.578 | N55.687 | N55.480 | N55.194 | N55.432 | |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N16.889 | N17.664 | N18.205 | N18.611 | N18.977 | |
| 6D. Jeugdhulp | N21.941 | N20.914 | N21.991 | N21.974 | N21.974 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | N19.228 | N18.438 | N18.858 | N19.205 | N19.731 | |
| 8. Stadsontwikkeling | N27.864 | N18.579 | N16.120 | N7.243 | N5.472 | |
| Totaal Lasten | N243.494 | N220.468 | N220.384 | N211.553 | N210.828 | |
| Baten | Ná wijziging | |||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V142.160 | V140.016 | V141.374 | V142.929 | V144.089 | |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V674 | V672 | V672 | V672 | V672 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V652 | V562 | V551 | V516 | V516 | |
| 3. Economie | V724 | V759 | V759 | V759 | V759 | |
| 4. Onderwijs | V6.338 | V4.118 | V4.118 | V4.118 | V4.118 | |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V3.728 | V4.023 | V4.023 | V4.023 | V4.023 | |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V897 | V893 | V893 | V893 | V893 | |
| 6A. Sociale infrastructuur | V1.279 | V1.198 | V1.198 | V1.198 | V1.198 | |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V38.498 | V35.851 | V35.796 | V35.734 | V35.673 | |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V598 | V609 | V620 | V631 | V646 | |
| 6D. Jeugdhulp | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | V15.466 | V15.148 | V15.634 | V16.259 | V16.804 | |
| 8. Stadsontwikkeling | V22.697 | V15.493 | V15.274 | V3.419 | V1.474 | |
| Totaal Baten | V233.933 | V219.564 | V221.134 | V211.373 | V211.087 | |
| Saldo van baten en lasten | Ná wijziging | |||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V107.148 | V110.284 | V111.283 | V114.914 | V116.197 | |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N8.107 | N7.693 | N7.646 | N7.720 | N7.654 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N9.297 | N7.784 | N7.915 | N8.699 | N9.088 | |
| 3. Economie | N839 | N462 | N429 | N367 | N370 | |
| 4. Onderwijs | N4.706 | N4.840 | N5.123 | N5.748 | N5.512 | |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N9.865 | N9.044 | N9.083 | N9.109 | N9.141 | |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N6.475 | N5.799 | N6.100 | N6.195 | N6.281 | |
| 6A. Sociale infrastructuur | N12.401 | N11.607 | N11.129 | N11.294 | N11.125 | |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N18.080 | N19.836 | N19.684 | N19.460 | N19.759 | |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N16.291 | N17.055 | N17.585 | N17.980 | N18.331 | |
| 6D. Jeugdhulp | N21.719 | N20.692 | N21.769 | N21.752 | N21.752 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | N3.762 | N3.290 | N3.224 | N2.946 | N2.927 | |
| 8. Stadsontwikkeling | N5.167 | N3.086 | N846 | N3.824 | N3.998 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | N9.561 | N904 | V750 | N180 | V259 | |
| Mutaties reserves | V8.794 | V21 | V330 | V521 | V219 | |
| Afrondingen | V1 | V1 | N0 | V1 | V1 | |
| Totaal Resultaat | N766 | N882 | V1.080 | V342 | V479 | |