Programma 3 Economie

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

De indicator "bezettingsgraad Rivium" wordt niet meer weergegeven. De bezettingsgraad wordt in een collegebrief kenbaar gemaakt, tezamen met nadere informatie over het Rivium en bedrijven (commissie SLE 27 oktober 2020).

Impact Corona:
Geen.

Overige ontwikkelingen:
Geen. 

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven. 

Commerciële contracten – Onvermijdelijk
Lasten / baten: N 0 / N 330 vanaf 2021
Kasstroom: N 0 / N 330 vanaf 2021

De huidige begroting voor de inkomsten van reclamecontracten voor objecten in de buitenruimte sluit niet meer aan op de reële inkomsten. De grootste afwijking wordt veroorzaakt door het vervallen van een contract voor abri’s en mupi’s (N 225). Daarnaast heeft de recente aanbesteding voor lichtmastreclame tot gevolg dat we op jaarbasis een bedrag van N 75 hebben moeten inleveren.

Wij stellen u voor de baten vanaf 2021 structureel met N 330 te verlagen.

Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle West - Beleidskeuze 
Lasten / baten: N 25 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 25 in 2021

We treffen voorbereidingen tot het starten van een participatietraject met het bestuur van de BIZ Capelle West en geïnteresseerde ondernemers in het gebied om te komen tot een toekomstgericht gebiedsinrichtingsplan en instelling van een gevel- en voor terreinenfonds. In 2022-2023 staat een totale onderhoudsingreep op de planning : het riool, de wegen, het groen en de verlichting worden aangepakt. Buiten deze noodzakelijke onderhoudsingreep is dit de uitgelezen kans om – door werk met werk te maken - het gebied qua gebruik, uitstraling en duurzaamheid aan te pakken. Om tot een optimaal plan te komen dient er extra inzet gepleegd te worden boven op de bestaande capaciteit binnen de IBOR. 

Voor de inhuur van externe (ontwerp)capaciteit stellen wij u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met 25 te verhogen.

Aanvraag MKB Deal - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N33 eenmalig in 2021
Kasstroom: N33 in 2021

Op 8 februari 2021 heeft de gemeenteraad de motie vreemd ‘Digitaliseringsvoucher MKB’ aangenomen. Hierin is uw college verzocht om vouchers beschikbaar te stellen voor Capelse MKB ondernemingen die ingezet kunnen worden om hun digitale infrastructuur en zichtbaarheid te verbeteren. Samen met de gemeenten Den Haag, Schiedam en Zoetermeer en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) doen wij een gezamenlijk aanvraag voor een MKB-Deal Digitaliseringsvoucher MKB bij de provincie Zuid-Holland. Met het aangaan van deze MKB-deal Digitaliseringsvoucher MKB willen wij ondernemers stimuleren om aan de slag te gaan met digitalisering. Niet alleen om uit de coronacrisis te komen, maar ook voor kansen op het lange termijn. De vouchers bieden hiermee de mogelijkheid om een stap (verder) te zetten in hun digitaliseringsstrategie.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting in 2021 eenmalig met N 33 te verhogen.

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N1.493	N70	N1.563	N1.221	N1.188	N1.126	N1.129
Baten	V1.054	N330	V724	V759	V759	V759	V759
Saldo van baten en lasten	N439	N400	N839	N462	N429	N367	N370
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven	V310	N5	V305	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N59	N0	N59	N59	N59	N59	N59
Totaal mutaties reserves	V251	N5	V246	N59	N59	N59	N59
Resultaat	N188	N405	N593	N521	N488	N426	N429
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.1 Commerciële contracten	N0	N330	N330
3.2 Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West	N25	N0	N25
3.3 MKB-deal	N33	N0	N33
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N15	N0	N15
0.16 Rente	V3	N0	V3
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N70	N330	N400
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven			N5
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			N5
Mutatie Resultaat			N405