Rente stijgt door
Bij de begroting 2023 hebben we de meerjarige rente aangepast naar 3%. Ook nu zien we nog een stijgende trend, maar de hoogte en duur is onzeker. De ECB heeft op 27 oktober jl de rentetarieven met 0,75 procentpunt verhoogd. De ontwikkelingen rondom de stijgende rente blijven we nauw in de gaten gehouden. Mocht dit nodig zijn dan komen we met een aanpassing bij de VJN23.
Mogelijk lager dividend Stedin
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft Stedin aangekondigd dat het reguliere dividend over 2022, uit te keren in 2023, onder druk staat. Wanneer nodig zal hiervoor een wijzigingsvoorstel volgen bij de Voorjaarsnota 2023.
Nieuwe regeling verlofsparen
Vanaf 1 januari 2022 kunnen medewerkers hun bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan leiden tot verlofstuwmeren. De medewerkers zullen wel een verzoek moeten doen om de bovenwettelijk vakantie-uren om te zetten naar verlofsparen. De commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft uitgesproken dat er vanaf de jaarrekening 2022 een voorziening ingesteld moet worden voor deze bovenwettelijk vakantie-uren die zijn omgezet in verlofsparen. Bij deze najaarsnota stellen wij in het raadsbesluit voor om deze voorziening reeds te openen. Bij de Jaarrekening 2022 doteren wij de waarde van de werkelijk gespaarde uren per 31 december 2022. Omdat er op dit moment nog geen referentiecijfers bekend zijn, onderzoeken wij in de komende periode of, en zo ja met hoeveel, we rekening moeten houden met een structurele jaarlijkse dotatie aan deze voorziening. Wij verwachten u in 2023 hier verder over te informeren. Deze aanpak hebben wij afgestemd met de externe accountant. De eerder berekende mogelijke dotatie van N 700 voor 2022, zoals vermeld in collegebrief 2022/063, is dan ook niet in deze Najaarsnota verwerkt.
Inflatie zet door
Op verschillende programma's zijn er wijzigingsvoorstellen opgenomen voor prijsstijgingen. De inflatie is nog onverminderd hoog en dat heeft zijn weerslag op de gemeentelijke financiën. Waar er prijsstijgingen zijn die wij niet kunnen dekken binnen de beschikbare budgetten/kredieten. hebben wij in deze najaarsnota voorstellen opgenomen. Wij sluiten niet uit dat wij bij een volgend P&C-document wederom met voorstellen moeten komen om deze prijsstijgingen te dekken.
Eenmalige uitkering medewerkers
De gemeenten zijn, door het langer uitblijven van een nieuwe cao, voornemend om in december een inkomens afhankelijke eenmalige uitkering te verstrekken aan medewerkers. Op dit moment vindt er een ledenraadpleging plaats, er is dan nu ook nog geen formeel besluit over deze eenmalige uitkering.