Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Nieuwe Capelse cultuurvisie in de maak
Wij zijn in 2022 gestart met de evaluatie van de cultuurnota ‘Verrassend divers’. Wij gebruiken hiervoor de resultaten uit het burgerpanel van mei 2022 (in samenwerking met I&O Research) en de Cultuurconferentie in juni 2022. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de cultuurnota wordt een nieuwe Capelse cultuurvisie ontwikkeld. De evaluatie van de cultuurnota en de nieuwe cultuurvisie zullen tegelijkertijd worden gepresenteerd in de tweede helft van 2023.

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven. 

Kredieten Aquapelle - Technisch
Lasten: V 29 vanaf 2023 
Kasstroom: V 729 in 2022 en N 160 in 2023

Sportcomplex Aquapelle is in 2020 opgeleverd en in gebruik genomen en de omgeving is op een aantal zaken na afgerond, bijvoorbeeld het onderzoeken en/of realiseren van aanpassingen aan de hoofdentree, extra verlichting en scootmobiel stallingen. Voor de afronding van deze zaken is in 2022/2023 nog een bedrag nodig van N 200. Wij stellen u voor om de restantkredieten voor dit project af te sluiten en af te ramen en de restpunten onder te brengen in een nieuw krediet. Als gevolg van het aframen van de kredieten dalen de afschrijvingslasten met V 29 in 2023 en V 34 in 2024 en volgende jaren. De afschrijvingslasten van het nieuwe krediet zijn N 5 vanaf 2024.

Wij stellen u voor: 

• De nog beschikbare kredieten voor de realisatie van Aquapelle af te ramen en af te sluiten: V 769 in 2022;
• Een krediet beschikbaar te stellen voor afronding en nazorg Aquapelle en omgeving van N 200, van dit bedrag wordt N 40 in 2022 en N 160 in 2023 uitgegeven;
• De afschrijvingslasten in de begroting te verlagen met V 29 per jaar vanaf 2023.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 87 in 2022
Kasstroom: N/V 87 in 2022

In 2021 hebben wij een tweetal specifieke uitkeringen ontvangen voor de instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19 (SPUK IJZ I en II). Het Rijk heeft voor de maanden november en december 2021 en januari 2022 een derde aanvraagronde met een compensatieregeling voor zwembaden en ijsbanen bekend gemaakt (SPUK IJZ III). De aanvraag voor onze gemeente op basis van het exploitatietekort van Aquapelle bedraagt 87. De verwachte Rijksbijdrage wordt doorbetaald aan de B.V. Sport Capelle aan den IJssel.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 eenmalig met N/V 87 te verhogen. 

Lokaal sportakkoord V – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 35 in 2022
Kasstroom: N/V 35 in 2022

Voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord V in 2022 zijn wij opnieuw een Intentieverklaring Lokaal Sportakkoord aangegaan met onder andere Sportief Capelle, Stichting Welzijn Capelle en het IJsselcollege. Via de neutrale wijzigingen bij de Voorjaarsnota 2022 is uw reeds geïnformeerd over het uitvoeringsbudget 2022 (N40) en het aanvragen van een Specifieke Uitkering Sportakkoord (SPUK Sportakkoord V40). In aanvulling op de reeds ontvangen middelen is door het Rijk extra middelen (35) beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering. 

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 eenmalig met N/V 35 te verhogen. 

(Vervangings-) kredieten sportaccommodaties - Onvermijdelijk
Lasten: N 28 vanaf 2024
Kasstroom: N 560 in 2023

In het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is voor het jaar 2023 voor de sportaccommodaties een aantal (vervangings-)investeringen opgenomen die nog niet in de begroting 2023 is opgenomen. Daarnaast blijkt uit de actualisatie van het MJOP dat een aantal kredieten verhoogd moet worden..

Wij stellen u voor om voor de volgende objecten een (hoger) krediet beschikbaar te stellen van in totaal N 560 en de lasten in de begroting te verhogen met N 28 vanaf 2024. 

Overheveling budget IJsbaan - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 147 in 2022 en N/V 147 in 2023
Kasstroom: V 147 in 2022 en N 147 in 2023

In november 2021 is het Actieplan corona “Samen sterker” vastgesteld. Onderdeel van het actieplan is het onderzoeken van de mogelijkheden om een tijdelijke ijsbaan te organiseren in december 2022. Gelet op de huidige werkzaamheden op het Stadsplein is die locatie niet beschikbaar. Wij hebben besloten de tijdelijke ijsbaan uit te stellen tot december 2023 (BBV 902259) en stellen voor de gereserveerde middelen (147) over te hevelen naar 2023.

Wij stellen u voor om het bedrag van V/N 147 in 2022 over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2023 en de begroting met N/V 147 te verhogen in 2023. 

Gevolgen weersextremen
Gezien de weersextremen van de afgelopen jaren zullen we de ontwikkelingen op het gebied van weersbestendig maken van de buitenruimte, nauwgezet volgen. 

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven. 

Extra lasten groen door weersextremen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 150 in 2022
Kasstroom: N 150 in 2022

In 2022 zijn we op meerdere manieren geconfronteerd met de veranderingen van het klimaat. In februari raasden in vier dagen tijd drie stormen over Capelle. Deze zorgden voor veel omgevallen en beschadigde bomen. Aansluitend volgde een lange periode van droogte. Om de overlevingskansen van nieuw aangeplante bomen en beplanting te vergroten was het noodzakelijk om deze, meer en langer dan normaal, van water te voorzien. Tot slot zijn, na een oproep van de brandweer i.v.m. droogte, delen van het bermgras extra gemaaid om het gevaar van natuurbranden te verkleinen.

We onderzoeken hoe we in de toekomst zo goed mogelijk kunnen anticiperen op deze weersextremen. En mocht blijken dat hier structurele lasten uit voortkomen dan zullen wij u daarover nader informeren. 

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 150 in 2022.

Vervangen bomen door weersextremen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 50 in 2022 en N 50 in 2023
Kasstroom: N 50 in 2022 en N 50 in 2023

In 2022 zijn, als gevolg van de voorjaarsstormen, bomen verwijderd. Verwijderen was noodzakelijk voor het veilighouden van de openbare ruimte. In totaal gaat het om circa 300 bomen die we willen aanplanten als vervanging voor de bomen die het extreme weer niet hebben overleefd. 

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 50 in 2022 en N 50 2023.

Baggeren - Beleidskeuze
Lasten: N 280 / V 280 in 2022 en N 430 / V 430 in 2023
Kasstroom:  V 280 in 2022 en V 430 in 2023

Met betrekking tot de baggerkosten zijn wij nog in afwachting van het definitieve baggerplan van HHSK wat volgens planning eind 2022 volgt. Na afronding van het baggerplan en de voorbereiding van de werkzaamheden zal naar verwachting begin 2024 het baggeren in uitvoering gaan. De begrote baggerkosten in worden daarom in 2022 (V 280) en in 2023 (V 430) nog niet besteed en kunnen toegevoegd worden aan de Reserve Water N 280 in 2022 en N 430 in 2023.

Op basis van het baggerplan van HHSK beoordelen wij in hoeverre de Reserve Water toereikend is. Indien aanvullende dotaties aan de Reserve Water noodzakelijk zijn, nemen wij met de Voorjaarsnota 2023 daarvoor een voorstel op.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 280 in 2022 en V 430 in 2023 gevolgd door een evenredige dotatie aan de Reserve Water N 280 in 2022 en N 430 in 2023.