Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wetgeving voor het gebruik van lampen
De wetgeving schrijft ons voor dat vanaf 1 april 2023 een deel van de door ons gebruikte lampen niet meer mogen worden geproduceerd. Ongeveer de helft van ons areaal bestaat momenteel uit deze lampen en zullen dus, op termijn, vervangen moeten worden. Wanneer dit leidt tot extra kosten dan komen we hier bij u op terug. 

Aandachtspunten verkeersveiligheid
We houden oog voor het gebruik en de verplaatstingspatronen van de deelscooters, de klachten en meldingen die we hierover ontvangen en de eventuele aanpassingen van het parkeergebied. Daarnaast blijven we ons inzetten om (mobiele) flitspalen aan te vragen bij het OM bij gevaarlijke of onwenselijke verkeerssituaties. En waar mogelijk maken we werk met werk; we combineren onder- en bovengrondse werkzaamheden om verkeerssituaties te verbeteren en parkeerproblemen aan te pakken.

Bereikbaarheid De Terp
Het IBOR-project Hollandsch Diep zijn we aan het voorbereiden. In deze fase gaan we actief stakeholders en marktpartijen betrekken om de uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Door het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden verwachten we tot breed gedragen oplossingen te komen. 

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. 

Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven – Technisch 
Lasten/ Baten: V 1.155/ N 1.155 in 2022, N 640 / V 640 in 2023, N 458 / V 458 in 2024 en N 57 / V 57 in 2025
Kasstroom: V 1.155 in 2022, N 640 in 2023, N 458 in 2024 en N 57 in 2025

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

De hieronder genoemde projecten uit de VJN2021 betreffen gereserveerde budgetten vanuit de KTA-projecten. De projecten met de verwijzing naar de begroting 2021 betreffen de budgetten vanuit de het Uitvoeringsprogramma van het Programma Mobiliteit. Voor vermindering van logistiek verkeer (actieplan corona) is in de Najaarsnota 2021 een budget gereserveerd, uitvoering staat voor nu laag op de prioriteitenlijst. Tot slot is budget beschikbaar voor nieuwe mobiliteit, zoals de slimme en nieuwe mobiliteit in en rondom Rivium. Voor het budget van de KTA Capelseplein geldt dat we de voorkeursbeslissing over de MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam afwachten in november. Binnen het project Meten is weten zijn dit jaar grootschalige parkeer- en telslangonderzoeken uitgevoerd. Het restantbudget zullen we ook de komende jaren inzetten voor soortgelijke tellingen. 

Komend jaar gaan wij aan de slag om de uitvoeringsagenda voor het programma mobiliteit te herzien, we zien nu dat projecten wegens krapte in de markt langer duren. We hebben vacatures, projectleider mobiliteit en beleidsmedeweker mobiliteit die we niet ingevuld krijgen. Het parkeerbeleid is na de consultatie aangepast en met de komst van het nieuwe bestuur wederom aangepast. Ook zijn besluiten in grote projecten zoals de Algeracorridor soms aanleiding om projecten te herzien, later uit te voeren of anders te financieren. Dit betekent dat deze projecten en beleidsstukken meer capaciteit vergen dan voorzien en de werkvoorraad groeit, hierom is het goed om een uitvoeringsagenda te maken die meer rekening houdt met dit soort factoren, hiermee krijgen we een realistischer inzicht in de uitvoering van beleid en projecten en de benodigde gelden in de komende jaren.

Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en overhevelen naar de komende jaren.  

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met N / V 1.155 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N / V 640, 2024 met N / V 458 en 2025 met N / V 57 te verhogen. 

Overhevelen kredieten programma 2 - Technisch
Lasten / baten:  V 70 in 2023 en V42 in 2024  
Kasstromen: V 1.982 in 2022 en N 926 in 2023 en N 1.056 in 2024

Binnen het programma 2 schuift een aantal kredieten door naar volgende jaar.  

Parkeerbeleid
Eind 2022 hebben we een Capelle-brede parkeermeting uitgevoerd. De metingen zijn zowel overdag als in de nacht uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de parkeermetingen en het nog vast te stellen parkeerbeleid en bijbehorende parkeernormen gaan we in 2023 en de jaren erna gericht aan de slag om extra parkeerplaatsen te realiseren op locaties met een te hoge parkeerdruk. Daarbij hebben we aandacht dat dit niet ten koste gaat van groenvoorzieningen.

Quick wins fietspad Algeraweg
In november 2022 wordt de voorkeursbeslissing genomen over de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Deze beslissing is ook van invloed op het al dan niet realiseren van de fietsbrug op korte termijn. Wij wachten deze beslissing af voordat er quick wins worden gerealiseerd.

Verkeersveiligheidskrediet
In 2022 treffen wij voorbereidingen voor het uitvoeren van diverse verkeersveiligheidsprojecten in 2023 en de jaren daarna. Zo staan de volgende projecten de komende jaren op de planning: het verkeersveiliger maken van de fietspaden op twee rotondes in ’s-Gravenland, het aanpassen van het fietspad tussen de Ets en Penseel conform de inrichtingsprincipes Duurzaam Veilig, het plaatsen van signalering op de Algeraweg en de aansluiting van het fietspad op de IJsseldijk, Schaardijk en Poolvosweg.

Vervoersknoop P&R
De beoogde aanleg van een P&R bij de Vervoersknoop is nog niet in uitvoering. Naar verwachting starten de werkzaamheden hiervoor in 2024, we schuiven het daarvoor bestemde krediet door.  

Wij stellen u voor de kredieten in de begroting aan te passen in de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024 en de kapitaallasten in de begroting 2023 te verlagen met V70 en in 2024 V42.

Investering IBOR - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 280 / N 122 in 2022, V 155 / N 184 in 2023, V 597 / N 331 in 2024, V 1.214 / N 429 in 2025, V 915 / N 365 in 2026, V 880 / N 323 in 2027, V 743 / N 302 in 2028, V 473 / N 182 in 2029 en V 404 / N 179 in 2030
Kasstroom: V 10.227 in 2022, N 205 in 2023, N 2.314 in 2024, N 2.874 in 2025, V 2.435 in 2026, N 581 in 2027, N 2.706 in 2028, V 1.602 in 2029 en V 106 in 2030

Om zo efficiënt mogelijk te werken in de openbare ruimte, werken wij met IBOR: het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Bij de IBOR-projecten worden meerdere onderdelen van de openbare ruimte gelijktijdig aangepakt. Singuliere projecten betreffen projecten waar niet (nagenoeg) alle disciplines in de openbare ruimte worden vervangen, maar slechts één of enkele. Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Wij stellen u voor om de gevolgen van de actualisatie van de (planning) met de uitvoering van de IBOR- en singuliere projecten benodigde middelen te verwerken. 

Op dit moment is de status van onze projecten als volgt:
De oorzaken van de grootste verschuivingen zijn langere levertijden van materialen, het aantreffen van spanningswater in de bodem wat meer onderzoek en maatregelen vereist dan op voorhand kan worden ingeschat en druk op de personele capaciteit.

De twee wijzigingen die we zijn tegengekomen bij de voorbereiding van de IBOR-projecten zijn het Hollandsch Diep en het Ringspoor. Het Hollandsch Diep maakt onderdeel uit van de IBOR-projecten en is sinds kort in voorbereiding. Om het gebied voldoende bereikbaar te houden, is het nodig aanvullende maatregelen te treffen in de vorm van een tijdelijke verbinding naar De Vallei en een tijdelijk parkeerterrein en materialendepot langs het Atolpad. Wij stellen u voor om het krediet voor IBOR-project Hollandsch Diep te verhogen met N 200.

Als gevolg van de stijgende prijzen blijkt het budget voor project Ringspoor, na aanbesteding aan een aannemer, niet voldoende. Uitvoeren van de werkzaamheden is noodzakelijk om de buitenruimte veilig te houden. Hiervoor is N 150 extra benodigd.

In lijn met de door ons geleverde verbeterslag, mede in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak “Openbaar Goed”, in het kader van realistisch begroten wijzigen de benodigde middelen voor het uitvoeren van bovenstaande IBOR-projecten en singuliere projecten. We gaan ook de komende jaren hier verder in verbeteren. Ook houden we rekening met de beschikbare capaciteit in deze tijd van personele krapte. 

Als aanvulling op het voorstel NJN21 2.5 Toerekening kosten aan investeringen stellen wij voor extra kosten aan de investeringen toe te rekenen. De Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) stelt in de Notitie Materiële vaste activa dat alle vaste activa voor het bedrag van de investering worden geactiveerd en dat:

de salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen moeten worden geactiveerd, en
de indirecte salariskosten die behoren tot de toe te rekenen overhead kunnen worden geactiveerd en worden meegenomen in de vervaardigingsprijs.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet te verlagen met -5.691 en om de baten/lasten in de begroting te verhogen/te verlagen met V 280 / N 122 in 2022, V 155 / N 184 in 2023, V 597 / N 331 in 2024, V 1.214 / N 429 in 2025, V 915 / N 365 in 2026, V 880 / N 323 in 2027, V 743 / N 302 in 2028, V 473 / N 182 in 2029 en V 404 / N 179 in 2030. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: 2, 5B en 7.

Wijziging op de kredieten
Verschuiving in jaren	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV2.1)	-4.543	8.402	-33	918	-425	-2.053	-89	-1.114	-1.063	-
Programma 5B (TV 5.7)	-342	364	81	85	458	-598	11	-9	-51	-
Programma 7 (TV 7.2)	-3.472	4.544	2.474	477	-1.306	-745	-917	-1.021	-35	-
Programma 8 (TV 8.3)	-	-3.728	-735	4.463	-	-	-	-	-	-
Subtotaal krediet	-8.356	9.582	1.787	5.944	-1.272	-3.396	-995	-2.144	-1.149	0
Aframen/aanramen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Tractie	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45
Programma 2 (TV2.1)	-1.415	-4.499	295	-1.293	-591	1.638	1.795	189	289	-3.593
Programma 5B (TV 5.7)	-209	-492	-664	334	205	380	226	9	45	-167
Programma 7 (TV 7.2)	-602	-4.609	674	-2.334	-999	1.737	1.458	121	486	-4.070
Programma 7 (TV 7.3)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Subtotaal krediet	-2.152	-9.600	305	-3.294	-1.385	3.754	3.478	319	819	-7.756
Toerekenen kosten aan inv. (incl. overhead)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV2.1)	138	95	95	95	95	95	95	95	95	898
Programma 5B (TV 5.7)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	189
Programma 7 (TV 7.2)	120	111	111	111	111	111	111	111	111	1.008
Programma 7 (TV 7.3)	2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-30
Subtotaal krediet	281	223	223	223	223	223	223	223	223	2.065
Totaal krediet	-10.227	205	2.314	2.874	-2.435	581	2.706	-1.602	-106	-5.691
Lasten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	V 280 /
P0: Lagere overhead: toerek. kosten aan inv. P2	V52	V36	V36	V36	V36	V36	V36	V36	V36
P0: lagere overhead: toerek. kosten aan inv. P5B	V8	V8	V8	V8	V8	V8	V8	V8	V8
P0: Lagere overhead: toerek. kosten aan inv. P7	V46	V40	V40	V40	V40	V40	V40	V40	V40
P0: Lagere overhead door toerek.kosten aan inv.	V105	V84	V84	V84	V84	V84	V84	V84	V84
P2: Afschrijving (Verschuiving in jaren)	N0	N95	N190	V195	V332	V166	V88	V79	N0
P2: Afschrijving (Aframen/aanramen)	N0	N38	V162	V185	V48	V301	V254	V138	V158
P2: Toerekening kosten aan investeringen	V86	V60	V60	V60	V60	V60	V60	V60	V60
P2: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.)	N0	N6	N10	N14	N18	N22	N26	N30	N34
P2: Subtotaal lasten	V86	N78	V22	V427	V423	V506	V377	V247	V184
P5B: Afschrijving (Verschuiving in jaren)	N0	V2	N6	V23	V98	N2	V12	V3	N0
P5B: Afschrijving (Aframen/aanramen)	N0	N8	N17	N20	N24	V0	V2	N8	N8
P5B: Toerekening kosten aan investeringen	V13	V13	V13	V13	V13	V13	V13	V13	V13
P5B: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.)	N0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
P5B: Subtotaal lasten	V13	V5	N12	V13	V83	V7	V20	V0	N3
P7: Afschrijving (Verschuiving in jaren TV 7.2)	N0	N43	N52	V18	V52	V17	V5	N0	N0
P7: Afschrijving (Aframen/aanramen TV 7.2)	N0	V124	V283	V313	V218	V215	V209	V97	V97
P7: Toerekening kosten aan investeringen (TV 7.2)	V75	V70	V70	V70	V70	V70	V70	V70	V70
P7: Toerekening kosten aan investeringen (TV 7.3)	V1	N3	N3	N3	N3	N3	N3	N3	N3
P7: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.TV 7.2)	N0	N3	N7	N10	N13	N16	N19	N22	N26
P7: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.TV 7.3)	N0	N0	V0	V0	V1	V1	V1	V1	V1
P7: Subtotaal lasten	V76	V144	V291	V389	V325	V283	V262	V142	V139
P8: Afschrijving (Verschuiving in jaren)	N0	N0	V212	V301	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten	V280	V155	V597	V1.214	V915	V880	V743	V473	V404
Baten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
P7: Hogere onttr. Voorz.riool ivm afschrijvingen	N0	N77	N110	N207	N143	N101	N80	V40	V43
P7: Lagere onttrekking Voorz.riool ivm toerekening kosten	N120	N111	N225	N225	N225	N225	N225	N225	N225
P7: Totaal onttrekking uit Voorziening riool	N120	N188	N335	N433	N368	N326	N305	N185	N182
P7: Hogere onttr. Voorz.afval ivm afschrijvingen	N0	V0	N0	N0	N1	N1	N1	N1	N1
P7: Lagere/hogere onttr.Voorz.afval ivm toerek.kosten	N2	V4	V4	V4	V4	V4	V4	V4	V4
P7: Totaal onttrekking uit Voorziening afval	N2	V4	V4	V4	V3	V3	V3	V3	V3
Totaal baten	N122	N184	N331	N429	N365	N323	N302	N182	N179
Saldo lasten/baten	V158	N29	V266	V785	V549	V556	V441	V291	V225

Straatreiniging - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 370 in 2022
Kasstroom: N 370 in 2022

Door de jaren heen is het schoon houden van de buitenruimte, en specifiek de verharding, duurder geworden. Eén van de oorzaken is de toegenomen intensiteit van het onkruid door het veranderende klimaat. Er moet nu meer en vaker weggehaald worden dan voorheen, om het gewenste onderhoudsniveau te behalen wat resulteert in hogere lasten. Specifiek voor dit jaar was een warm seizoen met regenval waardoor de intensiteit van het onkruid meer toegenomen is dan verwacht. De structurele verhoging van de lasten is verwerkt in de Begroting 2023.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 370 in 2022.

Onderhoud bruggen - Onvermijdelijk
Lasten:  V 375 in 2022 en N 375 in 2023
Kasstroom: V 375 in 2022 en N 375 in 2023

Het noodzakelijke onderhoud van bruggen (civieltechnische kunstwerken) blijven wij gebundeld uitvoeren om de overlast voor bewoners te verminderen en werk met werk te maken. In 2022 bereiden we de onderhoudswerkzaamheden voor. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden voor 2022 verplaatsen we naar 2023. Dit leidt tot een voordeel op de lasten van V 375 in 2022 en een nadeel op de lasten van N 375 in 2023.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 375 in 2022 en de lasten in de begroting te verhogen met N 375 in 2023.

Subsidie Parkshuttle - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: V40 vanaf 2023 
Kasstroom: V 525 in 2022

In april 2022 hebben we een subsidieaanvraag bij de MRDH gedaan voor het project ‘Infra-aanpassingen Parkshuttle openbare weg 2022. De aanvraag heeft betrekking op een grootschalige aanpassing van de kruising Boulevard-Promenade en diverse aanpassingen in de openbare ruimte om de Parkshuttle deel te laten nemen aan het verkeer. Deze aanvraag is verleend voor een bedrag van maximaal 525. 

Wij stellen u voor de baten op het krediet te verhogen met V 525 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V40 vanaf 2023