Financiële begroting

Uw raad stelt de beleidsbegroting vast op het niveau van de programma’s. Uw raad stelt de budgetten voor 2023 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. Uw raad autoriseert daarmee ons om uitvoering te geven aan de beleidsbegroting en de aangegeven budgetten te besteden.

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de meerjarenramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2021 en de begrote bedragen voor 2022 opgenomen. Uw raad autoriseert het jaar 2023. In de overzichten maken wij onderscheid in:

1.  De Begroting 2023 vóór de wijziging van nieuw beleid;
2.  De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals wij hebben opgenomen in het hoofdstuk Begroting in hoofdlijnen;
3.  De Begroting 2023 ná de wijziging van nieuw beleid.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

Lasten	Vóór wijziging
Programma	Rekening	Begroting		Raming
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0. Bestuur en ondersteuning	N30.397	N33.825	N33.235	N33.058	N32.760	N32.916	N32.887	N32.846	N31.260	N31.499
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.935	N8.796	N9.055	N8.969	N9.046	N9.032	N9.038	N9.032	N9.036	N9.035
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.254	N10.170	N8.479	N9.257	N10.020	N10.651	N11.145	N11.297	N11.810	N12.213
3. Economie	N1.042	N1.686	N1.180	N1.117	N1.119	N1.120	N1.121	N1.121	N1.122	N1.121
4. Onderwijs	N8.649	N15.171	N9.051	N8.762	N8.845	N9.237	N9.720	N9.689	N9.746	N9.729
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N13.346	N13.609	N14.036	N13.949	N13.943	N13.986	N14.016	N13.997	N13.960	N13.984
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.148	N6.923	N6.673	N6.714	N6.848	N7.118	N7.248	N7.367	N7.508	N7.582
6A. Sociale infrastructuur	N12.829	N16.397	N12.929	N13.024	N12.856	N12.859	N12.843	N12.489	N12.493	N12.492
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N55.140	N55.350	N52.328	N53.095	N53.625	N54.057	N54.077	N54.089	N54.099	N54.112
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N16.362	N18.824	N19.713	N19.799	N20.203	N20.632	N21.068	N21.396	N21.333	N21.337
6D. Jeugdzorg	N23.782	N24.709	N25.009	N25.121	N24.763	N23.457	N23.270	N23.270	N23.270	N23.270
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N21.145	N20.065	N19.886	N20.048	N20.549	N21.312	N22.139	N22.708	N23.433	N24.028
8. Stadsontwikkeling	N14.734	N30.516	N35.222	N15.406	N10.114	N9.919	N9.172	N6.735	N12.155	N5.998
Totaal Lasten	N221.763	N256.041	N246.798	N228.319	N224.691	N226.296	N227.745	N226.037	N231.224	N226.400
Baten	Vóór wijziging
Programma	Rekening	Begroting		Raming
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0. Bestuur en ondersteuning	V150.499	V159.128	V152.511	V151.819	V152.038	V152.402	V152.242	V151.830	V151.369	V151.239
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V577	V679	V683	V683	V683	V683	V683	V683	V683	V683
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V951	V716	V679	V644	V644	V644	V644	V644	V644	V644
3. Economie	V671	V787	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762
4. Onderwijs	V4.294	V9.634	V4.623	V4.284	V4.284	V4.284	V4.284	V4.284	V4.284	V4.284
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V4.614	V4.139	V4.330	V4.330	V4.330	V4.330	V4.330	V4.330	V4.330	V4.330
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V869	V893	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V1.488	V3.209	V1.291	V1.291	V1.291	V1.291	V1.291	V1.291	V1.291	V1.291
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V40.394	V35.054	V35.298	V35.414	V35.454	V35.490	V35.490	V35.490	V35.490	V35.490
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V499	V512	V523	V534	V549	V561	V574	V587	V587	V587
6D. Jeugdzorg	V232	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V16.738	V15.355	V15.035	V15.487	V15.948	V16.732	V17.585	V18.173	V18.913	V19.527
8. Stadsontwikkeling	V12.558	V19.474	V32.382	V12.083	V6.105	V6.352	V5.704	V2.790	V8.190	V2.456
Totaal Baten	V234.383	V249.803	V249.233	V228.448	V223.204	V224.648	V224.706	V221.981	V227.659	V222.411
Saldi	Vóór wijziging
Programma	Rekening	Begroting		Raming
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0. Bestuur en ondersteuning	V120.102	V125.303	V119.276	V118.761	V119.278	V119.486	V119.355	V118.984	V120.109	V119.740
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.358	N8.117	N8.372	N8.286	N8.363	N8.349	N8.356	N8.349	N8.353	N8.352
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N8.303	N9.455	N7.800	N8.612	N9.376	N10.007	N10.501	N10.653	N11.166	N11.569
3. Economie	N371	N898	N419	N355	N357	N358	N359	N359	N360	N360
4. Onderwijs	N4.355	N5.537	N4.428	N4.478	N4.560	N4.953	N5.436	N5.404	N5.461	N5.444
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N8.732	N9.470	N9.706	N9.618	N9.612	N9.656	N9.686	N9.667	N9.629	N9.653
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.279	N6.029	N5.780	N5.821	N5.955	N6.225	N6.354	N6.473	N6.614	N6.688
6A. Sociale infrastructuur	N11.341	N13.188	N11.638	N11.732	N11.565	N11.567	N11.552	N11.198	N11.202	N11.201
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N14.746	N20.296	N17.030	N17.681	N18.171	N18.566	N18.586	N18.599	N18.609	N18.621
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N15.863	N18.311	N19.190	N19.265	N19.654	N20.071	N20.494	N20.809	N20.746	N20.750
6D. Jeugdzorg	N23.550	N24.487	N24.787	N24.899	N24.541	N23.235	N23.048	N23.048	N23.048	N23.048
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N4.407	N4.711	N4.851	N4.561	N4.601	N4.580	N4.554	N4.536	N4.520	N4.501
8. Stadsontwikkeling	N2.176	N11.042	N2.840	N3.322	N4.009	N3.566	N3.468	N3.945	N3.965	N3.542
Totaal saldo van baten en lasten	V12.620	N6.238	V2.435	V130	N1.487	N1.648	N3.039	N4.056	N3.565	N3.989
Mutaties reserves	V494	V8.140	V323	V383	V383	V733	V415	V426	V436	V436
Afrondingen			V1			V1				V1
Totaal Resultaat	V13.114	V1.902	V2.759	V513	N1.103	N915	N2.624	N3.630	N3.128	N3.552

Lasten	wijziging
Programma	Rekening	Begroting		Raming
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0. Bestuur en ondersteuning			N6.891	N2.042	N1.676	N1.815	N1.953	N1.675	N2.968	N2.855
1. Integrale veiligheid en openbare orde			N532	N441	N425	N418	N418	N421	N421	N423
2. Verkeer, vervoer en waterstaat			N1.819	N1.621	N1.229	N1.096	N1.354	N1.489	N1.530	N1.672
3. Economie			N329	N74	N64	N59	N59	N60	N60	N61
4. Onderwijs			N284	N359	N369	N391	N423	N497	N496	N564
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)			N285	N169	N147	N135	N130	N158	N152	N174
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie			N618	N612	N611	N609	N617	N660	N665	N705
6A. Sociale infrastructuur			N5.726	N3.740	N3.710	N3.697	N3.696	N3.700	N3.699	N3.703
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)			N803	N912	N726	N599	N409	N95	V180	V503
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)			V4	N277	N52	V19	V58	V111	N194	N481
6D. Jeugdzorg			V1.267	V3.303	V4.459	V4.254	V4.039	V3.773	V3.500	V3.218
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu			N1.840	N1.585	N1.575	N1.847	N2.259	N2.367	N2.393	N2.515
8. Stadsontwikkeling			N781	N130	N73	N191	N192	N201	N203	N197
Totaal Lasten	N0	N0	N18.637	N8.658	N6.198	N6.587	N7.414	N7.439	N9.103	N9.630
Baten	wijziging
Programma	Rekening	Begroting		Raming
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0. Bestuur en ondersteuning			V15.933	V20.482	V21.751	V9.505	V10.045	V10.045	V10.045	V10.045
1. Integrale veiligheid en openbare orde			V11	V7	V3	V2	V2	V2	V2	V2
2. Verkeer, vervoer en waterstaat			N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
3. Economie			N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs			V11	V7	V3	V2	V2	V2	V2	V2
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)			V58	V38	V19	V11	V11	V11	V11	V11
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie			N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur			V2.252	V242	V232	V228	V228	V228	V228	V228
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)			V253	V237	V237	V237	V237	N54	N309	N608
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)			N47	N24	V269	V295	V316	V337	V367	V394
6D. Jeugdzorg			N222	N222	N222	N222	N222	N222	N222	N222
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu			V704	V486	V528	V825	V1.260	V1.367	V1.394	V1.515
8. Stadsontwikkeling			V80	V208	V97	V211	V211	V95	V95	N285
Totaal Baten	N0	N0	V19.033	V21.460	V22.919	V11.093	V12.090	V11.811	V11.613	V11.082
Saldi	wijziging
Programma	Rekening	Begroting		Raming
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0. Bestuur en ondersteuning			V9.042	V18.440	V20.075	V7.689	V8.092	V8.370	V7.077	V7.190
1. Integrale veiligheid en openbare orde			N522	N434	N422	N416	N416	N419	N419	N421
2. Verkeer, vervoer en waterstaat			N1.819	N1.621	N1.229	N1.096	N1.354	N1.489	N1.530	N1.672
3. Economie			N329	N74	N64	N59	N59	N60	N60	N61
4. Onderwijs			N273	N352	N365	N389	N421	N495	N494	N562
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)			N227	N130	N127	N124	N119	N147	N140	N163
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie			N618	N612	N611	N609	N617	N660	N665	N705
6A. Sociale infrastructuur			N3.474	N3.498	N3.478	N3.469	N3.468	N3.472	N3.471	N3.475
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)			N550	N675	N489	N362	N172	N149	N129	N105
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)			N43	N301	V216	V314	V374	V448	V172	N87
6D. Jeugdzorg			V1.045	V3.081	V4.237	V4.032	V3.817	V3.551	V3.278	V2.996
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu			N1.136	N1.098	N1.047	N1.022	N999	N1.000	N999	N1.000
8. Stadsontwikkeling			N700	V77	V24	V19	V19	N106	N108	N482
Totaal saldo van baten en lasten	N0	N0	V396	V12.803	V16.720	V4.506	V4.676	V4.372	V2.510	V1.452
Mutaties reserves			N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Afrondingen			N1	N0	N0	N1	N0	N0	N0	N1
Totaal Resultaat	N0	N0	V395	V12.803	V16.720	V4.505	V4.676	V4.372	V2.510	V1.451

Lasten	Ná wijziging
Programma	Rekening	Begroting		Raming
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0. Bestuur en ondersteuning	N30.397	N33.825	N40.126	N35.100	N34.436	N34.732	N34.840	N34.521	N34.228	N34.354
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.935	N8.796	N9.587	N9.410	N9.471	N9.450	N9.457	N9.453	N9.457	N9.458
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N9.254	N10.170	N10.298	N10.877	N11.249	N11.748	N12.499	N12.786	N13.341	N13.885
3. Economie	N1.042	N1.686	N1.509	N1.191	N1.182	N1.179	N1.180	N1.181	N1.182	N1.182
4. Onderwijs	N8.649	N15.171	N9.335	N9.121	N9.214	N9.629	N10.143	N10.186	N10.242	N10.293
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N13.346	N13.609	N14.321	N14.117	N14.089	N14.121	N14.146	N14.155	N14.111	N14.158
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N7.148	N6.923	N7.292	N7.326	N7.460	N7.727	N7.865	N8.027	N8.173	N8.287
6A. Sociale infrastructuur	N12.829	N16.397	N18.655	N16.763	N16.566	N16.555	N16.539	N16.189	N16.192	N16.195
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N55.140	N55.350	N53.131	N54.007	N54.352	N54.656	N54.486	N54.185	N53.920	N53.609
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N16.362	N18.824	N19.710	N20.076	N20.256	N20.613	N21.011	N21.285	N21.528	N21.818
6D. Jeugdzorg	N23.782	N24.709	N23.742	N21.819	N20.304	N19.204	N19.231	N19.497	N19.770	N20.052
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N21.145	N20.065	N21.727	N21.633	N22.123	N23.159	N24.399	N25.075	N25.826	N26.543
8. Stadsontwikkeling	N14.734	N30.516	N36.003	N15.536	N10.187	N10.110	N9.364	N6.936	N12.358	N6.195
Totaal Lasten	N221.763	N256.041	N265.435	N236.976	N230.889	N232.883	N235.159	N233.475	N240.327	N236.030
Baten	Ná wijziging
Programma	Rekening	Begroting		Raming
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0. Bestuur en ondersteuning	V150.499	V159.128	V168.444	V172.301	V173.789	V161.906	V162.287	V161.875	V161.413	V161.284
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V577	V679	V693	V690	V686	V685	V685	V685	V685	V685
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V951	V716	V679	V644	V644	V644	V644	V644	V644	V644
3. Economie	V671	V787	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762	V762
4. Onderwijs	V4.294	V9.634	V4.634	V4.291	V4.288	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286	V4.286
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V4.614	V4.139	V4.389	V4.369	V4.350	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341	V4.341
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V869	V893	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894	V894
6A. Sociale infrastructuur	V1.488	V3.209	V3.544	V1.533	V1.523	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519	V1.519
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V40.394	V35.054	V35.551	V35.651	V35.691	V35.727	V35.727	V35.436	V35.181	V34.882
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V499	V512	V476	V510	V818	V856	V891	V924	V954	V982
6D. Jeugdzorg	V232	V222	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	V16.738	V15.355	V15.739	V15.973	V16.476	V17.557	V18.845	V19.540	V20.307	V21.042
8. Stadsontwikkeling	V12.558	V19.474	V32.462	V12.291	V6.202	V6.563	V5.914	V2.885	V8.285	V2.171
Totaal Baten	V234.383	V249.803	V268.266	V249.909	V246.123	V235.741	V236.796	V233.791	V239.272	V233.493
Saldi	Ná wijziging
Programma	Rekening	Begroting		Raming
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0. Bestuur en ondersteuning	V120.102	V125.303	V128.318	V137.201	V139.353	V127.175	V127.447	V127.354	V127.186	V126.930
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.358	N8.117	N8.894	N8.720	N8.785	N8.766	N8.772	N8.768	N8.772	N8.774
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N8.303	N9.455	N9.619	N10.233	N10.605	N11.104	N11.855	N12.142	N12.696	N13.241
3. Economie	N371	N898	N747	N429	N421	N418	N419	N419	N420	N420
4. Onderwijs	N4.355	N5.537	N4.701	N4.830	N4.926	N5.342	N5.857	N5.900	N5.955	N6.006
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N8.732	N9.470	N9.932	N9.749	N9.740	N9.780	N9.805	N9.814	N9.770	N9.816
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.279	N6.029	N6.398	N6.432	N6.566	N6.834	N6.972	N7.133	N7.280	N7.394
6A. Sociale infrastructuur	N11.341	N13.188	N15.111	N15.230	N15.043	N15.036	N15.020	N14.670	N14.673	N14.676
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N14.746	N20.296	N17.580	N18.356	N18.660	N18.928	N18.759	N18.748	N18.738	N18.727
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N15.863	N18.311	N19.233	N19.566	N19.438	N19.757	N20.120	N20.361	N20.574	N20.836
6D. Jeugdzorg	N23.550	N24.487	N23.742	N21.819	N20.304	N19.204	N19.231	N19.497	N19.770	N20.052
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	N4.407	N4.711	N5.988	N5.659	N5.648	N5.602	N5.553	N5.535	N5.519	N5.501
8. Stadsontwikkeling	N2.176	N11.042	N3.541	N3.245	N3.985	N3.547	N3.450	N4.051	N4.073	N4.024
Totaal saldo van baten en lasten	V12.620	N6.238	V2.831	V12.932	V15.234	V2.858	V1.636	V316	N1.055	N2.537
Mutaties reserves	V494	V8.140	V323	V383	V383	V733	V415	V426	V436	V436
Afrondingen
Totaal Resultaat	V13.114	V1.902	V3.154	V13.316	V15.617	V3.591	V2.052	V742	N618	N2.101

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties en de reservemutaties per programma met een verdeling naar de betreffende reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van uw raad.

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe indeling van het CBS in deelprogramma 6C en 6D.