Sitemap

Begroting 2023	Blz. 1
Begroting 2023	Blz. 2
Beleids- en financiële begroting	Blz. 3
Aanbiedingsbrief	Blz. 4
Aanbiedingsbrief	Blz. 5
Leeswijzer	Blz. 6
Algemeen	Blz. 7
Hoe is de begroting opgebouwd?	Blz. 8
Wat staat er in het programmaplan (programma's)?	Blz. 9
Wat staat er in de paragrafen?	Blz. 10
Wat staat er in de financiële begroting?	Blz. 11
Wat staat er in de bijlagen?	Blz. 12
Begroting in hoofdlijnen	Blz. 13
Eindstand Begroting 2023	Blz. 14
Actualisatie Begroting	Blz. 15
Structureel en reëel evenwicht	Blz. 16
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 17
Financiële kengetallen	Blz. 18
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	Blz. 19
Missie	Blz. 20
Wat willen wij bereiken?	Blz. 21
Optimale dienstverlening	Blz. 22
BG23 | Afhandeling eerste klantcontact Capellenaren	Blz. 23
BG23 | Digitalisering interne afhandeling aanvragen Capellenaren	Blz. 24
Transparantie en communicatie	Blz. 25
BG23 | Communicatiebeleidsplan opstellen	Blz. 26
BG23 | Informatiehuishouding nog beter op orde brengen	Blz. 27
Versterking lokale democratie	Blz. 28
BG23 | Visie en verordening burgerparticipatie uitvoeren (Capels Akkoord)	Blz. 29
BG23 | Jongerenparticipatie vergroten (Capels Akkoord)	Blz. 30
BG23 | Denk & Doe Mee fonds structureel maken (Capels Akkoord)	Blz. 31
Aantrekkelijk werkgever	Blz. 32
BG23 | Behoud personeel	Blz. 33
BG23 | Werving (Capels Akkoord)	Blz. 34
BG23 | Inhuren personeel (Capels Akkoord)	Blz. 35
Ontwikkelingen	Blz. 36
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 37
Verbonden partijen	Blz. 38
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 39
0.1 Algemene Uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2022	Blz. 40
0.2 Rente	Blz. 41
0.3 Stelpost Prijzen	Blz. 42
0.4 Stelpost Lonen	Blz. 43
0.5 Extra Wethouder	Blz. 44
0.6 Aanpassing budgetten energie	Blz. 45
0.7 Toezichthouder Basisregistratie Personen	Blz. 46
0.8 Griffie	Blz. 47
0.9 Ambtelijke capaciteit (Capels Akkoord)	Blz. 48
0.10 GR IJsselgemeenten - nieuw contract telefonie	Blz. 49
0.11 Taakstelling sluitende begroting	Blz. 50
0.12 Eenmalige compensatie 2023	Blz. 51
Wat mag het kosten?	Blz. 52
Specificatie budgetten Raad, Griffie en Rekenkamer	Blz. 53
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023	Blz. 54
Overhead	Blz. 55
Incidentele baten en lasten	Blz. 56
Subsidieplafonds	Blz. 57
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde	Blz. 58
Missie	Blz. 59
Wat willen wij bereiken?	Blz. 60
Preventie	Blz. 61
BG23 | Inzet weerbaarheidsprojecten en awarenessprogramma’s (Capels Akkoord)	Blz. 62
BG23 | Crimineel en agressief gedrag en overlast door jongeren voorkomen en verlagen	Blz. 63
BG23 | Inzet preventie en vroege melding woonoverlast (Capels Akkoord)	Blz. 64
Repressie	Blz. 65
BG23 | Wijkgerichte inzet door ambulant jongerenwerk	Blz. 66
Eigen verantwoordelijkheid	Blz. 67
BG23 | Wervingsacties buurtpreventieteams, WhatsApp groepen en Burgernet (Capels Akkoord)	Blz. 68
BG23 | Projecten gericht op ouders over veiligheidsproblemen onder de jeugd uitvoeren	Blz. 69
Regie en samenwerking	Blz. 70
BG23 | Lokale regie eenvoudige zorg- en veiligheidscasussen invullen	Blz. 71
Ontwikkelingen	Blz. 72
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 73
Verbonden partijen	Blz. 74
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 75
1.1 Handhaving (Capels Akkoord)	Blz. 76
1.2 Digitale stadsmarinier (Capels Akkoord)	Blz. 77
1.3 Integraal Veiligheidsbeleid - Groepsaanpak	Blz. 78
Wat mag het kosten?	Blz. 79
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023	Blz. 80
Incidentele baten en lasten	Blz. 81
Subsidieplafond	Blz. 82
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Blz. 83
Missie	Blz. 84
Wat willen wij bereiken?	Blz. 85
Schone, hele en veilige openbare buitenruimte	Blz. 86
Verschillende vormen van vervoer in balans	Blz. 87
BG23 | Openbaar vervoer beleid opstellen	Blz. 88
BG23 | Fietsbeleid evalueren (Capels Akkoord)	Blz. 89
BG23 | Doorstroming autoverkeer Algeracorridor verbeteren (Capels Akkoord)	Blz. 90
Verkeersveilige stad	Blz. 91
BG23 | Verlagen snelheden op 50km/h wegen onderzoeken	Blz. 92
BG23 | Verkeersveiligheidsaanpak uitwerken (Capels Akkoord)	Blz. 93
BG23 | Fietspaden veiliger maken (Capels Akkoord)	Blz. 94
Duurzaam op weg	Blz. 95
BG23 | Beleid voor deelmobiliteit uitwerken	Blz. 96
BG23 | Verder werken aan de bewoners- en werkgeversaanpak	Blz. 97
Toekomstbestendige stad	Blz. 98
BG23 | Parkshuttle testen in gemengd verkeer	Blz. 99
BG23 | Omgeving waterbus inrichten en monitoren gebruik	Blz. 100
BG23 | Waterdoorlatende parkeerplaatsen aanleggen (Capels Akkoord)	Blz. 101
Ontwikkelingen	Blz. 102
Kaderstellende nota's	Blz. 103
Verbonden partijen	Blz. 104
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 105
2.1 Prijsstijgingen	Blz. 106
2.2 Straatreiniging	Blz. 107
2.3 MIRT Algeracorridor (Krediet 8.000)	Blz. 108
2.4 Versnellingsafspraken project Rivium District en Vervoersknoop (Krediet 36.360 / -29.320)	Blz. 109
2.5 Parkshuttle (Krediet 600)	Blz. 110
2.6 Verkeerssituatie bedrijventerrein Capelle West e.o. (Krediet 1.000)	Blz. 111
2.7 Verkeersveiligheid (Krediet +1.220 / -1.220)	Blz. 112
2.8 Fietsoversteek Reigerlaan (Krediet 42)	Blz. 113
2.9 Veiliger maken fietspaden (Krediet 500)	Blz. 114
2.10 i-VRI's (Krediet 650)	Blz. 115
2.11 Aanleg ondergrondse infrastructuur	Blz. 116
Wat mag het kosten?	Blz. 117
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023	Blz. 118
Incidentele baten en lasten	Blz. 119
Subsidieplafond	Blz. 120
Programma 3 Economie	Blz. 121
Missie	Blz. 122
Wat willen wij bereiken?	Blz. 123
Toekomstbestendig ondernemersklimaat	Blz. 124
BG23 | BIZ Capelle West vernieuwen	Blz. 125
BG23 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West opstellen	Blz. 126
BG23 | Programma Economie opstellen	Blz. 127
Ontwikkelingen	Blz. 128
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 129
Verbonden partijen	Blz. 130
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 131
3.1 Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West	Blz. 132
3.2 Wees loyaal, koop lokaal (Capels Akkoord)	Blz. 133
Wat mag het kosten?	Blz. 134
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023	Blz. 135
Incidentele baten en lasten	Blz. 136
Subsidieplafond	Blz. 137
Programma 4 Onderwijs	Blz. 138
Missie	Blz. 139
Wat willen wij bereiken?	Blz. 140
Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning	Blz. 141
BG23 | Toename gebruik voorschoolse educatie (Capels Akkoord)	Blz. 142
BG23 | Afspraken tussen onderwijs, kinderopvang en gemeente versterken	Blz. 143
BG23 | Samenhang rondom onderwijskansen versterken	Blz. 144
Gezonde en duurzame schoolgebouwen	Blz. 145
BG23 | Subsidie frisse schoolgebouwen monitoren	Blz. 146
Niet van school zonder startkwalificatie	Blz. 147
BG23 | Inzetten op versterken preventieve activiteiten	Blz. 148
Ontwikkelingen	Blz. 149
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 150
Verbonden partijen	Blz. 151
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 152
Wat mag het kosten?	Blz. 153
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023	Blz. 154
Incidentele baten en lasten	Blz. 155
Subsidieplafond	Blz. 156
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	Blz. 157
Missie	Blz. 158
Deelprogramma's en taakvelden	Blz. 159
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)	Blz. 160
Wat willen wij bereiken?	Blz. 161
Sporten en bewegen voor een betere gezondheid en welzijn	Blz. 162
BG23 | Prestatieafspraken 2023 Sportief Capelle naleven	Blz. 163
BG23 | Lokaal sportakkoord: impuls vitaliseren sportverenigingen	Blz. 164
BG23 | Lokaal sportakkoord: inzet op vitale ouderen	Blz. 165
BG23 | Lokaal sportakkoord: zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding stimuleren	Blz. 166
BG23 | Lokaal sportakkoord: inzet gezonde leefstijl interventie	Blz. 167
Cultuuraanbod passend bij Capelle	Blz. 168
BG23 | Culturele infrastructuur behouden en versterken (Capels Akkoord)	Blz. 169
BG23 | Impuls voor evenementen	Blz. 170
BG23 | Brug tussen citymarketing en cultuur (Capels Akkoord)	Blz. 171
Waarde van de bibliotheek versterken	Blz. 172
BG23 | Digitaal burgerschap versterken (Capels Akkoord)	Blz. 173
BG23 | Maatschappelijk ondernemerschap bibliotheek uitbouwen	Blz. 174
Behouden en beleving van cultureel erfgoed	Blz. 175
Ontwikkelingen	Blz. 176
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 177
Verbonden partijen	Blz. 178
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 179
5A.1 Stadsfeest (Capels Akkoord)	Blz. 180
Wat mag het kosten?	Blz. 181
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023	Blz. 182
Incidentele baten en lasten	Blz. 183
Subsidieplafond	Blz. 184
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Blz. 185
Wat willen wij bereiken?	Blz. 186
Bewegen en recreëren in de buitenruimte	Blz. 187
BG23 | Quickwins wijktours Programma Buitenruimte uitvoeren	Blz. 188
BG23 | Meer bewustzijn over buitenruimte bij kinderen creëren	Blz. 189
BG23 | Meer bewegingsmogelijkheden in de nabije omgeving van ouderen (Capels Akkoord)	Blz. 190
Waterrobuust en hittebestendig Capelle	Blz. 191
BG23 | Onderzoek relatie verschillende soorten groen en hittebestendige buitenruimte	Blz. 192
BG23 | Pilot verschillende materialen voor vasthouden en vertraagd afvoeren water	Blz. 193
BG23 | Onderzoek aantal panden dat overlast heeft bij hevige regenval	Blz. 194
Samenwerken	Blz. 195
Ontwikkelingen	Blz. 196
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 197
Verbonden partijen	Blz. 198
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 199
5B.1 Hoger onderhoudsniveau (Capels Akkoord)	Blz. 200
5B.2 Ecologisch maaibeheer (Capels Akkoord)	Blz. 201
5B.3 Meer en beter groen	Blz. 202
Wat mag het kosten?	Blz. 203
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023	Blz. 204
Incidentele baten en lasten	Blz. 205
Subsidieplafond	Blz. 206
Programma 6 Sociaal domein	Blz. 207
Missie	Blz. 208
Deelprogramma's en taakvelden	Blz. 209
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur	Blz. 210
Wat willen wij bereiken?	Blz. 211
Denk- en Doe kracht	Blz. 212
BG23 | Toekomst Wijk Overleg Platforms (WOP’s) evalueren (Capels Akkoord)	Blz. 213
Capelle staat klaar voor elkaar!	Blz. 214
BG23 | Bewustwordingscampagne 'klaar staan voor elkaar'	Blz. 215
BG23 | Capellenaren worden maatje van elkaar	Blz. 216
Veilig, gezond en kansrijk opgroeien	Blz. 217
BG23 | Werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs (Capels Akkoord)	Blz. 218
BG23 | Preventie jeugdcriminaliteit en bevorderen pro sociaal gedrag	Blz. 219
Ontwikkelingen	Blz. 220
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 221
Verbonden partijen	Blz. 222
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 223
6A.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne	Blz. 224
6A.2 Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle	Blz. 225
6A.3 Gevolgen Corona thema mentaal en fysiek gezond	Blz. 226
6A.4 Vervolg Jeugdnota 'De basis voor groei 2021-2024'	Blz. 227
6A.5 Uitbreiding KinderLabs (Capels Akkoord)	Blz. 228
6A.6 Incidentele middelen voor ouderencoaching	Blz. 229
Wat mag het kosten?	Blz. 230
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023	Blz. 231
Incidentele baten en lasten	Blz. 232
Subsidieplafond	Blz. 233
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)	Blz. 234
Wat willen wij bereiken?	Blz. 235
Armoede voorkomen en bestrijden	Blz. 236
BG23 | Integrale aanpak verstevigen (Capels Akkoord)	Blz. 237
BG23 | Toegang Jeugdfonds Sport & Cultuur verruimen (Capels Akkoord)	Blz. 238
BG23 | Pilot sport- en cultuurregeling jongeren (Capels Akkoord)	Blz. 239
BG23 | Pilot sport- en beweegregeling 60+ers (Capels Akkoord)	Blz. 240
BG23 | Terugloop bereik collectieve zorgverzekering stoppen	Blz. 241
BG23 | Kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar afschaffen (Capels Akkoord)	Blz. 242
BG23 | Tweejarige pilot samenwonen in de bijstand (Capels Akkoord)	Blz. 243
Problematische schulden onder Capellenaren voorkomen en terugdringen	Blz. 244
BG23 | Inzetten op voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning (Capels Akkoord)	Blz. 245
Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen	Blz. 246
Ontwikkelingen	Blz. 247
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 248
Verbonden partijen	Blz. 249
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 250
6B.1 Budget inburgering	Blz. 251
6B.2 Bijdrage Promen	Blz. 252
6B.3 Ophogen inkomensgrens Jeugdfonds van 120% naar 130% wettelijk sociaal minimum (Capels Akkoord)	Blz. 253
6B.4 Pilot Jongerenregeling sport en cultuur 18 tot en met 26 jaar (Capels Akkoord)	Blz. 254
6B.5 Ophogen bijdrage collectieve zorgverzekering	Blz. 255
6B.6 Schuldenaanpak jongeren	Blz. 256
6B.7 Aanpassen bijdrage zwemles Jeugdfonds Sport & Cultuur (Capels Akkoord)	Blz. 257
Wat mag het kosten?	Blz. 258
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023	Blz. 259
Incidentele baten en lasten	Blz. 260
Subsidieplafond	Blz. 261
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	Blz. 262
Wat willen wij bereiken?	Blz. 263
Snelle, tijdige en passende ondersteuning	Blz. 264
BG23 | Beschermd Thuis uitwerken	Blz. 265
BG23 | Wonen op maat uitvoeren	Blz. 266
BG23 | Tussenwonen uitwerken	Blz. 267
BG23 | Programma Langer Thuis vaststellen (Capels Akkoord)	Blz. 268
Ontwikkelingen	Blz. 269
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 270
Verbonden partijen	Blz. 271
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 272
6C.1 Wmo-maatwerkvoorziening	Blz. 273
6C.2 Taakstelling eigen bijdrage huishoudelijke hulp - Meicirculaire	Blz. 274
Wat mag het kosten?	Blz. 275
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023	Blz. 276
Incidentele baten en lasten	Blz. 277
Subsidieplafond	Blz. 278
Deelprogramma 6D Jeugdzorg	Blz. 279
Wat willen wij bereiken?	Blz. 280
Snelle, tijdige en passende hulp, zorg en ondersteuning	Blz. 281
BG23 | Lokale uitvoering ambulante jeugdhulp (Capels Akkoord)	Blz. 282
BG23 | Hervormingsagenda uitwerken	Blz. 283
Ontwikkelingen	Blz. 284
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 285
Verbonden partijen	Blz. 286
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 287
6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR): definitieve Begroting 2023	Blz. 288
6D.2 Kostenbesparende maatregelen Hervormingsagenda Jeugd	Blz. 289
6D.3 Begroting CJG	Blz. 290
Wat mag het kosten?	Blz. 291
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023	Blz. 292
Incidentele baten en lasten	Blz. 293
Subsidieplafond	Blz. 294
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	Blz. 295
Missie	Blz. 296
Wat willen wij bereiken?	Blz. 297
Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren	Blz. 298
BG23 | Gesprek Capellenaren voeren	Blz. 299
BG23 | Campagne gezonde leefstijl	Blz. 300
BG23 | Leefstijl interventies opzetten	Blz. 301
BG23 | Ambassadeurs gezonde leefstijl trainen	Blz. 302
De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakken	Blz. 303
BG23 | Nieuw programma duurzaamheid opstellen (Capels Akkoord)	Blz. 304
BG23 | Inzetten op energiebesparing	Blz. 305
BG23 | Mogelijkheid informatiepunt onderzoeken (Capels Akkoord)	Blz. 306
BG23 | Duurzaamheidslening aanbieden (Capels Akkoord)	Blz. 307
BG23 | Actieplan Energiearmoede uitvoeren (Capels Akkoord)	Blz. 308
BG23 | Zonnepanelen plaatsen stimuleren (Capels Akkoord)	Blz. 309
BG23 | Dekkend laadpalen netwerk	Blz. 310
BG23 | Haalbaarheid warmtenet Florabuurt	Blz. 311
BG23 | Collectieve warmtevoorziening met afvalwaterzuiveringsinstallatie als bron onderzoeken	Blz. 312
BG23 | Verkenning warmtetransitie bedrijventerrein CapelleXL	Blz. 313
BG23 | Verkenning warmtetransitie rond ’s-Gravenweg tussen Prins Alexanderlaan en Kanaalweg	Blz. 314
BG23 | Actieplan Circulair Capelle uitvoeren	Blz. 315
In stand houden en verbeteren van woon- en leefmilieu	Blz. 316
BG23 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen aanbrengen	Blz. 317
BG23 | Actieplan Omgevingslawaai uitwerken	Blz. 318
BG23 | Bodemkwaliteitskaarten actualiseren	Blz. 319
BG23 | Basis Geluid Emissieplan opstellen	Blz. 320
Afvalinzameling	Blz. 321
BG23 | Ondergrondse containers afsluiten	Blz. 322
BG23 | Gfe cocons hoogbouw plaatsen	Blz. 323
BG23 | Minicontainers papier en gft introduceren	Blz. 324
Ontwikkelingen	Blz. 325
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 326
Verbonden partijen	Blz. 327
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 328
7.1 Actieplan Omgevingslawaai woningen	Blz. 329
7.2 Basis Geluid Emissieplan wegen	Blz. 330
7.3 Lasten afval (Krediet 800)	Blz. 331
7.4 Tarief afvalstoffenheffing	Blz. 332
7.5 GGD afname van plusproduct in verband met omgevingswet	Blz. 333
Wat mag het kosten?	Blz. 334
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023	Blz. 335
Incidentele baten en lasten	Blz. 336
Subsidieplafond	Blz. 337
Programma 8 Stadsontwikkeling	Blz. 338
Missie	Blz. 339
Wat willen wij bereiken?	Blz. 340
Prettig wonen	Blz. 341
BG23 | Sociale- en middeldure huurwoningenvoorraad en koopwoningen evenredig verdelen in de regio (Capels Akkoord)	Blz. 342
BG23 | Kwetsbare woningvoorraad revitaliseren	Blz. 343
Verder met de Omgevingswet	Blz. 344
BG23 | Digitale omgevingsloket (DSO) inrichten	Blz. 345
BG23 | Plan van aanpak Omgevingsplan uitvoeren	Blz. 346
Uitwerking Stadsvisie in een omgevingsagenda	Blz. 347
BG23 | Ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit opstellen	Blz. 348
BG23 | Omgevingsagenda opstellen	Blz. 349
BG23 | Ruimtelijke kaders opstellen	Blz. 350
Ontwikkelingen	Blz. 351
Kaderstellende beleidsnota's	Blz. 352
Verbonden partijen	Blz. 353
Wijzigingsvoorstellen	Blz. 354
8.1 Leges en Voorziening omgevingsvergunningen	Blz. 355
8.2 Stationsgebied Schollevaar	Blz. 356
8.3 Openbaar gebied Wiekslag (Krediet 300 in 2024)	Blz. 357
8.4 Participatie en communicatie	Blz. 358
8.5 Warenarburg	Blz. 359
8.6 Omgevingsagenda	Blz. 360
8.7 Gebiedspaspoort Stadshart 2.0	Blz. 361
Wat mag het kosten?	Blz. 362
Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023	Blz. 363
Incidentele baten en lasten	Blz. 364
Subsidieplafond	Blz. 365
Financiële begroting	Blz. 366
Inleiding	Blz. 367
Overzicht van baten en lasten	Blz. 368
Reservemutaties per programma	Blz. 369
Overzicht taakvelden per programma	Blz. 370
Incidentele baten en lasten	Blz. 371
Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten	Blz. 372
Algemene dekkingsmiddelen	Blz. 373
Financiële positie	Blz. 374
Post Onvoorzien	Blz. 375
Geprognosticeerde balans	Blz. 376
EMU-saldo	Blz. 377
Kasstroomoverzicht	Blz. 378
Reserves en voorzieningen	Blz. 379
Financiering (treasury)	Blz. 380
Vennootschapsbelasting	Blz. 381
Continueren activiteiten	Blz. 382
Raadsbesluit	Blz. 383
Raadsbesluit	Blz. 384
Amendementen en moties	Blz. 385
Amendementen	Blz. 386
Moties	Blz. 387
Paragrafen	Blz. 388
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	Blz. 389
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit	Blz. 390
Definitie weerstandsvermogen	Blz. 391
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing	Blz. 392
Overzicht risico's	Blz. 393
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's)	Blz. 394
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio	Blz. 395
Financiële kengetallen	Blz. 396
Algemene risico's	Blz. 397
1. Algemene uitkering Gemeentefonds	Blz. 398
2. Fiscaliteiten	Blz. 399
3. Dividenden	Blz. 400
4. Verleende borgstellingen voor instellingen	Blz. 401
5. Oplopende rentelasten	Blz. 402
6. Onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen	Blz. 403
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)	Blz. 404
Risico's sociaal domein	Blz. 405
8. Participatiewet	Blz. 406
9. Jeugdhulp	Blz. 407
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	Blz. 408
11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen	Blz. 409
Overige risico's	Blz. 410
12. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs	Blz. 411
13. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting	Blz. 412
14. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Blz. 413
15. Overschrijding budget door hogere aanneemsom	Blz. 414
16. Grondexploitaties	Blz. 415
17. Impact nieuwe Omgevingswet en Wkb op leges omgevingsvergunningen	Blz. 416
18. Vervangingsinvesteringen duikers en hogere baggerkosten	Blz. 417
19. Overschrijding facilitaire budgetten door relatief hoge indexeringspercentages	Blz. 418
20. Aanvullende investering Kindcentrum Florabuurt	Blz. 419
21. Stijging energie prijzen	Blz. 420
22. Subsidie versnellingsafspraken Rivium	Blz. 421
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	Blz. 422
Onderhoud kapitaalgoederen	Blz. 423
Inleiding	Blz. 424
Openbare ruimte	Blz. 425
Openbare ruimte	Blz. 426
Wegen	Blz. 427
Riolering en grondwater	Blz. 428
Water	Blz. 429
Openbaar groen en speelplaatsen	Blz. 430
Openbare verlichting	Blz. 431
Kunstwerken	Blz. 432
Verkeersvoorzieningen	Blz. 433
Beeldende kunstwerken	Blz. 434
Reiniging	Blz. 435
Gemeentelijk vastgoed	Blz. 436
Gemeentelijk vastgoed	Blz. 437
Vastgoed in cijfers	Blz. 438
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed	Blz. 439
Waarde vastgoed	Blz. 440
Lasten vastgoed	Blz. 441
Leegstand in gemeentelijk vastgoed	Blz. 442
Ontwikkelingen	Blz. 443
Overzicht kapitaalgoederen	Blz. 444
Overzicht kapitaalgoederen	Blz. 445
Paragraaf Financiering	Blz. 446
Bestuurlijke duiding	Blz. 447
Beleid van financiering en bepaling financieringsbehoefte	Blz. 448
Leningenportefeuille	Blz. 449
Verwachte renteontwikkeling in het begrotingsjaar	Blz. 450
Risicobeheer	Blz. 451
Berekening renterisiconorm	Blz. 452
Kasgeldlimiet	Blz. 453
Schatkistbankieren	Blz. 454
Schema rentetoerekening	Blz. 455
Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen)	Blz. 456
Paragraaf Bedrijfsvoering	Blz. 457
Inleiding	Blz. 458
Organisatiestructuur	Blz. 459
Verwachte organigram 2023	Blz. 460
Doorontwikkeling van onze organisatie	Blz. 461
Rechtmatigheidsverantwoording 2023 door het college	Blz. 462
Wet open overheid	Blz. 463
Ontwikkelingen	Blz. 464
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2023	Blz. 465
Paragraaf Verbonden partijen	Blz. 466
Samenvatting Verbonden partijen	Blz. 467
Algemene beleidskaders	Blz. 468
Financiën	Blz. 469
Gewenste bestuurlijke betrokkenheid	Blz. 470
Gemeenschappelijke regelingen	Blz. 471
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)	Blz. 472
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	Blz. 473
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)	Blz. 474
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)	Blz. 475
Werkvoorzieningschap Promen	Blz. 476
Recreatieschap Hitland	Blz. 477
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten	Blz. 478
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond	Blz. 479
Vennootschappen en coöperaties	Blz. 480
Stedin N.V.	Blz. 481
Evides N.V.	Blz. 482
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	Blz. 483
Irado N.V.	Blz. 484
Isala Theater B.V.	Blz. 485
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.	Blz. 486
Sportief Capelle B.V.	Blz. 487
Stichtingen en verenigingen	Blz. 488
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)	Blz. 489
Stichting Welzijn Capelle	Blz. 490
Overige gerelateerde partijen	Blz. 491
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen)	Blz. 492
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar	Blz. 493
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan	Blz. 494
Stichting IJsselland Ziekenhuis	Blz. 495
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove	Blz. 496
Stichting Havensteder	Blz. 497
Stichting Woonzorg Nederland	Blz. 498
Stichting Bibliotheek aan den IJssel	Blz. 499
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide	Blz. 500
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)	Blz. 501
Leger des Heils	Blz. 502
Paragraaf Grondbeleid	Blz. 503
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting	Blz. 504
Beleid	Blz. 505
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG)	Blz. 506
Vennootschapsbelasting	Blz. 507
Prognose resultaten grondexploitaties	Blz. 508
Winstprognose	Blz. 509
Verliesprognose	Blz. 510
Beleid tussentijdse winstneming	Blz. 511
Beleid verliesgevende projecten	Blz. 512
Beleidsuitgangspunten reserve in relatie tot risico's van grondzaken	Blz. 513
Paragraaf Lokale heffingen	Blz. 514
Inleiding	Blz. 515
Uitgangspunten tarievenbeleid	Blz. 516
Berekening overhead	Blz. 517
Baten en lasten belastingen en heffingen	Blz. 518
Belastingdruk over de jaren	Blz. 519
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten	Blz. 520
Wet waardering onroerende zaken (WOZ)	Blz. 521
Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (Taakveld 0.61 en 0.62)	Blz. 522
Tarieven OZB	Blz. 523
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Taakveld 3.1)	Blz. 524
Marktgeld (taakveld 3.3)	Blz. 525
Logiesbelasting (taakveld 3.4)	Blz. 526
Kwijtscheldingen (taakveld 6.3)	Blz. 527
Rioolheffing (taakveld 7.2)	Blz. 528
Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3)	Blz. 529
Leges	Blz. 530
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht	Blz. 531
Inleiding	Blz. 532
Ontwikkelingen 2023	Blz. 533
Bijlagen 2023	Blz. 534
Personele sterkte en personeelslasten	Blz. 535
Personele sterkte en personeelslasten 2023-2030	Blz. 536
Reserves en voorzieningen	Blz. 537
Begroting 2023	Blz. 538
Meerjarenbegroting	Blz. 539
Toelichting op de reserves en voorzieningen	Blz. 540
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)	Blz. 541
Algemene reserve (A2)	Blz. 542
Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)	Blz. 543
Reserve eenmalige uitgaven (B2)	Blz. 544
Reserve Sociaal Noodfonds (B3)	Blz. 545
Reserve Rekenkamer (B4)	Blz. 546
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)	Blz. 547
Reserve Water (B6)	Blz. 548
Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7)	Blz. 549
Voorziening Onderhoud (V1)	Blz. 550
Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)	Blz. 551
Voorziening Verliesgevende complexen (V3)	Blz. 552
Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)	Blz. 553
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)	Blz. 554
Voorziening Rioolheffing middelen derden (V6)	Blz. 555
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)	Blz. 556
Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)	Blz. 557
Voorziening Gereed product (V9)	Blz. 558
Kredietenoverzicht	Blz. 559
Kredieten en het verloop van investeringen	Blz. 560
Bevolkingsprognose	Blz. 561
Bevolkingsprognose	Blz. 562
Onderzoeksopdrachten	Blz. 563
Voortgang	Blz. 564
Oorspronkelijke onderzoeksopdrachten inclusief bijstelling vorige boekwerken	Blz. 565
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap